巴中市恩阳区下八庙镇2016年度部门决算公开及编制说明

一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。 （二）2016年重点工作完成情况 2016年，我镇全面落实中央、省、市和区委稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险决策部署，聚焦供给侧改革，组织开展项目投资、回引创业、脱贫攻坚等专项促进活动，配套落实区“稳增长16条”“房十条”等政策措施，促进经济持续增长。开工建设重点项目2个，竣工项目1个，完成投资1.5亿元。2016年末，全镇实现地区生产总值2.64亿元，年均增速达9.6%；社会消费品零售总额5980万元，年均增速达15%；地方一般公共预算收入7916万元，年均增速达8.6%，城镇居民可支配收入达到10630元，年均增速达11%，农村居民人均纯收入达到8673元，年均增速达11.4%。 二、部门概况 下八庙镇下属二级单位16个，其中行政单位2个，其他事业单位14个。分别为：下八庙镇人民政府、下八庙镇财政所、下八庙镇会计核算中心、下八庙镇磨子中心小学、下八庙镇中心小学、下八庙初级中学、下八庙镇就业和社会保障服务中心、下八庙镇中心卫生院、下八庙镇磨子中心卫生院、下八庙镇计划生育服务站、下八庙镇建设管理站、下八庙镇农业综合服务中心、下八庙镇农机站、下八庙镇畜牧兽医站、下八庙镇林业站、下八庙镇企业办公室。 三、收支决算总体情况 2016年下八庙镇本年收入合计9137.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9132.64万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元。年初财政拨款结转和结余413.54万元，年末财政拨款结转和结余19.54万元。2016年下八庙镇本年支出合计9531.64万元，其中：基本支出4013.18万元，占比42.1%；项目支出5518.46万元，占比57.9%；一般公共预算财政拨款支出9526.64万元，政府性基金预算财政拨款支出数5万元。 四、财政拨款收支决算情况 下八庙镇2016年度财政拨款收入总决算9137.64万元，2015年度财政拨款收入总决算7916.5万元。2016年与2015年相比增加1221.14万元，增长15.42%；支出总决算9531.64万元，2015年度财政拨款支出总决算7502.96万元，2016年与2015年相比支出增加2028.68万元，增长27.04%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况下八庙镇2016年度一般公共预算财政拨款支出9526.64万元，占本年支出的99.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1626.44万元，增长20.6%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况下八庙镇2016年一般公共预算财政拨款支出9526.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出311万元，占3.27%；教育支出1853.27万元，占19.45%；文化体育与传媒支出22.36万元，占比0.29%；社会保障和就业支出1505.45万元，占15.79%；医疗卫生支出573.53万元，占比6.01%；节能环保支出347.59万元，占比3.65%；城乡社区支出64.14万元，占比0.7%；农林水支出4162.27万元，占比43.64%；交通运输支出53万元，占比0.6%；资源勘探信息等支出449.27万元，占比4.7%；住房保障支出173.76万元，占比1.8%；其他支出11万元，占比0.1%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出:2016年决算数为311万元，完成预算100%，具体情况如下：(1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为10.26万元，完成预算100%。(2)一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为1.7万元，完成预算100%。(3)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为140.33万元，完成预算100%。(4)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为18.99万元，完成预算100%。(5)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）信访事务（项）:2016年决算数为45.00万元，完成预算100%。(6)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为5.93万元，完成预算100%。(7)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为7.83万元，完成预算100%。(8)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为38.36万元，完成预算100%。(9)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为15.39万元，完成预算100%。(10)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为7.31万元，完成预算100%。(11)一般公共服务支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为7.88万元，完成预算100%。(12)一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。(13)一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。 2.教育支出:2016年决算数为1853.27万元，完成预算100%，具体情况如下：(1)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2016年决算数为7.81万元，完成预算100%。(2)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2016年决算数为1091.33万元，完成预算100%。(3)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2016年决算数为327.61万元，完成预算100%。(4)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2016年决算数为234.1万元，完成预算100%。(5)教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2016年决算数为5.37万元，完成预算100%。(6)教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2016年决算数为187.05万元，完成预算100%。 3.文化体育与传媒支出:2016年决算数为22.36万元，完成预算100%，具体情况如下：(1)文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为12.83万元，完成预算100%。(2)文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。(3)文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:2016年决算数为0.54万元，完成预算100%。(4)文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为6万元，完成预算100%。 4.社会保障和就业支出:2016年决算数为1505.45万元，完成预算100%，具体情况如下：(1)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2016年决算数为6.18万元，完成预算100%。(2)社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:2016年决算数为11.48万元，完成预算100%。(3)社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险的补助 （项）:2016年决算数为449.24万元，完成预算100%。(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为106.59万元，完成预算100%。(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为91.1万元，完成预算100%。(6)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为18.32万元，完成预算100%。(7)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2016年决算数为31.02万元，完成预算100%。(8)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2016年决算数为82.02万元，完成预算100%。(9)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2016年决算数为12.96万元，完成预算100%。(10)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2016年决算数为15.7万元，完成预算100%。(11)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。(12)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:2016年决算数为17.80万元，完成预算100%。(13)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2016年决算数为3.29万元，完成预算100%。(14)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2016年决算数为32.27万元，完成预算100%。(15)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项） :2016年决算数为2.96万元，完成预算100%。(16)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2016年决算数为20.26万元，完成预算100%。(17)社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2016年决算数为18万元，完成预算100%。(18)社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）地方自然灾害生活补助（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。(19)社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:2016年决算数为126.58万元，完成预算100%。(20)社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:2016年决算数为250.43万元，完成预算100%。(21)社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:2016年决算数为3.38万元，完成预算100%。(22)社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:2016年决算数为7万元，完成预算100%。(23)社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2016年决算数为49.53万元，完成预算100%。(24)社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2016年决算数为17.56万元，完成预算100%。(25)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为129.78万元，完成预算100%。 5.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为573.53万元，完成预算100%，具体情况如下：(1)医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2016年决算数为150.52万元，完成预算100%。(2)医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2016年决算数为51.92万元，完成预算100%。(3)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2016年决算数为76.41万元，完成预算100%。(4)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为31.23万元，完成预算100%。(5)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）:2016年决算数为88万元，完成预算100%。(6)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。(7)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）:2016年决算数为43.49万元，完成预算100%。(8)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为17.48万元，完成预算100%。(9)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2016年决算数为4.91万元，完成预算100%。(10)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为89.31万元，完成预算100%。(11)医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2016年决算数为18.25万元，完成预算100%。 6.节能环保支出：2016年决算数为347.59万元，完成预算100%，具体情况如下：(1)节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2016年决算数为213万元，完成预算100%。(2)节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2016年决算数为100万元，完成预算100%。(3)节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险救助（项）:2016年决算数为2.29万元，完成预算100%。(4)节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:2016年决算数为32.3万元，完成预算100%。 7.城乡社区支出：2016年决算数为64.14万元，完成预算100%，具体情况如下：(1)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2016年决算数为13.42万元，完成预算100%。(2)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2016年决算数为29.16万元，完成预算100%。(3)城乡社区支出 （类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项） :2016年决算数为20万元，完成预算100%。(4)城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2016年决算数为1.56万元，完成预算100%。 8.农林水支出：2016年决算数为4162.27万元，完成预算100%，具体情况如下：(1)农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为85.96万元，完成预算100%。(2)农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2016年决算数为84万元，完成预算100%。(3)农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2016年决算数为11.98万元，完成预算100%。(4)农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:2016年决算数为0.4万元，完成预算100%。(5)农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2016年决算数为275.35万元，完成预算100%。(6)农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:2016年决算数为20万元，完成预算100%。(7)农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为10.88万元，完成预算100%。(8)农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2016年决算数为122.56万元，完成预算100%。(9)农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2016年决算数为6.55万元，完成预算100%。(10)农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:2016年决算数为14.31万元，完成预算100%。(11)农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:2016年决算数为4万元，完成预算100%。(12)农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:2016年决算数为5.79万元，完成预算100%。(13)农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）:2016年决算数为16.7万元，完成预算100%。(14)农林水支出（类）林业（款）林业防灾救灾（项）:2016年决算数为4.55万元，完成预算100%。(15)农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2016年决算数为0.98万元，完成预算100%。(16)农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:2016年决算数为196万元，完成预算100%。(17)农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2016年决算数为7.54万元，完成预算100%。(18)农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）:2016年决算数为126.2万元，完成预算100%。(19)农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2016年决算数为31万元，完成预算100%。(20)农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2016年决算数为2058.6万元，完成预算100%。(21)农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2016年决算数为92万元，完成预算100%。(22)农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数221.04万元，完成预算100%。(23)农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。(24)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为231.89万元，完成预算100%。(25)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为240.05元，完成预算100%。(26)农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2016年决算数为56.54万元，完成预算100%。(27)农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）:2016年决算数为129.4万元，完成预算100%。(28)农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2016年决算数为114.4万元，完成预算100%。 9.交通运输支出：2016年决算数为53万元，完成预算100%，具体情况如下：(1)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2016年决算数为20万元，完成预算100%。(2)交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:2016年决算数为23万元，完成预算100%。(3)交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。 10.资源勘探信息等支出：2016年决算数为449.27万元，完成预算100%，具体情况如下：(1)资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:2016年决算数为410万元，完成预算100%。(2)资源勘探信息等支出（类）安全生产监管支出（款）安全监管监察专项（项）:2016年决算数为15万元，完成预算100%。(3)资源勘探信息等支出（类）安全生产监管支出（款）其他安全生产监管支出（项）:2016年决算数为15.57万元，完成预算100%。(4)资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:2016年决算数为8.7万元，完成预算100%。 11.住房保障支出：2016年决算数为173.76万元，完成预算100%，具体情况如下：(1)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:2016年决算数为130万元，完成预算100%。(2)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为43.75万元，完成预算100%。 12.其他支出：2016年决算数为11万元，完成预算100%，具体情况如下：(1)其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为11万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 下八庙镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出4013.18万元，其中：人员经费3470.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费542.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、、工会经费、公务接待费、劳务费、租赁费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 下八庙镇2016年度公务接待费支出6.86万元，较2015年减少14.25%，减少的主要原因是严格厉行勤俭节约原则。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2016年未安排公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 下八庙镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5万元，全部用于项目支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年度，下八庙镇机关运行经费支出158.1万元，比2015年增加95.69万元。 （二）政府采购支出情况 2016年度下八庙镇镇政府未发生采购支出。 （三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，下八庙镇镇未购置公务车。 （四）预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，开展了整体绩效自评，总绩效为95分,评价结果为“优秀”。存在的问题主要是预算编制的合理性需要提高，预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善；项目支出的事前、事中、事后监督有待加强；政府采购及国有资产的管理力度需要进一步加强。附件：巴中市恩阳区下八庙镇2016年部门决算信息公开表 巴中市恩阳区下八庙镇人民政府 2017年9月22日