巴中市恩阳区下八庙镇关于2018年部门预算公开的说明

　　巴中市恩阳区下八庙镇2018年部门收支预算已于2018年2月10日经《巴中市恩阳区财政局关于2018年部门预算的批复》（恩财预〔2018〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本乡镇2018年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）下八庙镇的主要职责：

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（二）下八庙镇2018年重点工作：

　　1、进一步决战决胜脱贫攻坚。整合城乡建设用地增减挂钩、易地扶贫搬迁、危旧房改造等项目全面完成对贫困户住房达标建设，整合交通、水利、国土等涉农项目，硬化村社道路6.5公里，整治山坪塘18处，整理土地1000余亩，确保2018年全镇58户179人按期脱贫。

　　2、进一步加强重点项目建设。按照“巴山新居+特色产业+乡村旅游”的原则，推动农业与旅游、健康养老深度融合，建设凤凰包-钱库-安居-普济宫村乡村旅游线路

　　3、进一步推进生态文明建设。坚持“绿色”发展理念，抓好城乡环境综合治理，加快完成集镇雨污管网改造和污水处理厂建设，不断改善农村环境质量。

　　4、进一步加强依法治理。狠抓安全监管，坚持“以人为本，安全发展”，大力提高全民安全意识，加强企业、交通、食药等重点领域的安全隐患排查整治力度，落实安全生产防范措施和安全生产应急处置体系，建立安全生产的长效机制，不提高安全社区水平，做好“省级安全社区”复检工作。

　　5、进一步强化基层组织建设。进一步拓宽学习渠道，完善学习培训制度，全面学习贯彻落实十九大精神、省十一次党代会精神，认真落实党员干部教育管理措施和“三会一课”制度，加强党员干部的经常性教育。

　　二、部门概况

　　下八庙镇下属二级预算单位13个，其中行政单位2个，其他事业单位11个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年下八庙镇收入预算总额为7,565,644元，比2017年减少113916元，减少1.48%，减少原因主要是人员退休。其中：当年财政拨款收入7,493,395元，上级补助收入72,249元。相应安排支出预算7,565,644元，其中：一般公共服务支出2,455,406元，文化体育与传媒支出71,891元，社会保障和就业支出872,061元，医疗卫生与计划生育支出377,619元，城乡社区支出638,794元，农林水支出2,828,935元，住房保障支出320,938元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2018年下八庙镇财政拨款收入预算总额为7,493,395元，比2017年减少110190元，减少1.45%，主要原因是人员退休。

　　下八庙镇预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担该镇事业发展相关工作。

　　基本支出7,493,395元，用于保障全镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出2,415,258元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）社会保障和就业支出865,091元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出374,570元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出320,938元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）其他科目支出主要用途。

　　城乡社区支出635,266元，主要用于居委会干部工资福利及日常公用经费支出；农林水支出2,811,893元，主要用于村干部工资及农口部门的工资福利支出；文化体育与传媒支出70,379元,主要用于文化站工资福利支出。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2018年我镇未安排政府采购支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年我镇未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2018年预算安排公务接待费47600元，较2017年预算下降 1%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　2018年公务接待费计划用于上级及本级之间工作调研、业务指导等公务往来支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年预算未安排公务用车购置经费。

　　2018年预算未安排公务用车运行维护费。

　　七、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　巴中市恩阳区下八庙镇人民政府

　　2018年2月23日