巴中市恩阳区下八庙镇关于2019年部门预算公开的说明

　　恩阳区下八庙镇2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）下八庙镇的主要职责是：

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）下八庙镇2019年重点工作是：

　　1.进一步做大做强绿色农业。加快推进恩阳芦笋、原乡有机农庄、巴山玫瑰产业园重点农业产业项目建设。支持鼓励大中专毕业生、外出务工农民、农村经纪人等返乡创办、领办农民合作社、家庭农场，培育一批新型职业农民，不断完善农业社会化服务体系。新增龙头企业1家，家庭农场2家，专合社2家。

　　2.进一步推动城乡融合发展。持续巩固全国卫生镇创建成果，深入开展全国文明城市创建，深化场镇“7+1”综合治理，加强“三违”建设管控，新建下八庙场镇停车场1处，加快推进白岩滩饮用水源更改工程。力争成功申报省级现代农业特色小镇项目并启动建设，以场镇规划提升为核心，着力提升场镇综合服务功能。

　　3.进一步加强生态文明建设。坚持“绿色”发展理念，抓好城乡环境综合治理，加快完成集镇雨污管网改造和污水处理厂建设。抓好畜禽粪污等农村面源污染治理，实施农药、化肥“零增长”行动，有效保障土壤环境安全。持续加强大气环境综合治理，扎实抓好秸秆禁烧、建筑施工与道路扬尘等治理。全镇实行农村生活垃圾治理“333”模式，扎实开展农村人居环境治理，不断改善农村环境质量。

　　4.进一步强化民生事业保障。持续加大民生投入，全面完成省、市、区民生目标任务，持续扩大城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险覆盖率，落实好大病救助、大病保险等制度。完善社会救助体系，开展助困、助学、助孤、助残行动，健全农村留守儿童、困境儿童和妇女、老年人关爱服务体系，保障困难群众和特殊人群基本生活。坚持优先发展教育，促进义务教育优质均衡发展。大力发展文体事业，着力打造“文化院坝”品牌，广泛开展群众文体活动，不断丰富群众精神文化生活。

　　5.进一步深化作风纪律建设。持续拓宽学习渠道，完善学习培训制度，学深学透党的十九大精神，中央、省、市、区全会精神，认真落实从严管党治党的措施，加强党内检查监督和作风建设治理。认真落实“两个主体”和“两个责任”，强化纪律检查和纪律监督工作，持续保持反“四风”，强作风，保持廉洁的高压态势，努力建设一支勤政、为民、务实、廉洁的党员干部队伍。

　　二、部门概况

　　下八庙镇下属二级预算单位13个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年下八庙镇收入预算总额为9,066,495元，比2018年增加1,500,851元，增加19.84 %，主要原因是：一是本年较去年增加在职工作人员2人，人员经费及日常公用经费有所增加，二是本年度村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费标准提高，其中：当年财政拨款收入8,990,052元，事业收入0元，上年结转收入0元，其他收入76,443元。相应安排支出预算9,066,495元，其中：一般公共服务支出2,878,175元，文化旅游体育与传媒支出75,976元，社会保障与就业支出963,339元，卫生健康支出支出410,678元，城乡社区支出798,940元，农林水支出3,580,902元，住房保障支出358,485元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2019年下八庙镇财政拨款收入预算总额为8,990,052元，比2018年增加1,496,657元，增加19.97 %，主要原因是：在职人员增加及村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费增加。

　　下八庙镇预算安排财政拨款支出主要用于保障全镇各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项事业发展相关工作。

　　基本支出8,990,052元，用于保障全镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出0元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出2,834,315元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）社会保障与就业支出956,284元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）卫生健康支出支出407,620元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出358,485元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）其他科目支出主要用途。

　　城乡社区支出795,360元，主要用于社区干部报酬及基层组织活动等相关经费支出；农林水支出3,563,549元，主要用于村干部报酬及基层组织活动、农口部门的工资福利等支出；文化旅游体育与传媒支出74,439元,主要用于文化站工资福利等支出。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年政府采购支出70,500元，主要用于全镇机关及下属事业单位复印机、电脑、空调机等办公设施购买。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排45,200元，较2018年预算下降5.04%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　2019年公务接待费计划用于上级及本级之间开展各项工作调研、业务指导等公务往来接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算安排公务用车购置经费0元，与2018年相比未增加。

　　2019年安排公务用车运行维护费0元，与2018年相比未增加。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金906.65万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，下八庙镇人民政府机关及下属行政单位机关运行经费财政拨款预算为82.11万元，比2018年预算增长16.56万元，增长25.26%。主要原因一是本年度较去年在职人员增加2人，增加公用经费3万元；二是本年度公务员、参公管理人员、机关工勤人员公务交通补贴纳入纳入预算，较去年增加公务交通补贴13.56万元。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，下八庙镇单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年下八庙镇部门预算安排0个项目，项目预算涉及财政资金0万元。

　　九、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附表： 1.巴中市恩阳区下八庙镇2019年部门预算信息公开表

　　 2.巴中市恩阳区下八庙镇项目预算绩效目标表

　　 3.巴中市恩阳区下八庙镇部门预算整体支出绩效目标表

　　 巴中市恩阳区下八庙镇人民政府

2019年4月10日