巴中市恩阳区下八庙镇2020年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区下八庙镇2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）下八庙镇的主要职责是：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）下八庙镇2020年重点工作是：

1、决战决胜脱贫攻坚。一是在巩固脱贫成果上下功夫。突出重点、精准发力，完善基础设施建设，加快产业发展，促进贫困村集体经济稳定增长和贫困人口持续增收，进一步巩固提升我镇1917户6977人贫困对象的脱贫成果。二是在保持脱贫攻坚政策稳定上下功夫。对边缘户以及因疫情或其他原因收入骤减或支出骤增户加强监测，提前采取针对性的帮扶措施，更主动、有效地化解返贫风险。三是在推动问题整改上下功夫。通过自我查摆、上级巡查等方式，发现问题，细化分解，列出问题清单，结合实际、创新举措拿出管用办法，对问题进行逐一销号清零。四是在迎接考核普查上下功夫。持续加强督查考核，对重点事项挂牌督办、限期解决、定期通报，继续实行最严格的考核评估，对完不成脱贫攻坚任务、问题整改不彻底、摘帽后松劲懈怠的，严肃追责问责。

2、抓好特色产业培育和示范。一是品质果蔬方面，持续发展“一村一品”优势产业，抓好安居葡萄、石鼓梁翠冠梨、万寿草莓、岳王沃柑等特色水果的品质提升和品牌创建工作，并积极拓展销售渠道。二是特色种植方面，抓好印盒、石板等村芦笋管护工作，大力推广无雨恒温垄肥栽培技术，规范提升印盒山—磨子芦笋产业示范带及安居、石板村高产示范园建设；引导业主抓好马林村羊肚菌、石城村“金魔芋”管护工作。三是生态养殖方面，引导业主做好万寿、楼房、石城等村稻虾养殖，有序扩大规模，带动群众增收致富。

3、做强乡村旅游品牌建设。一是持续推进万寿养生谷景区升级打造，力争将万寿养生谷建成“留得下游客、吃得上家味、记得住乡愁”的康养胜地，举办恩阳区首届龙虾节、第三届农民丰收节等活动，切实做好文旅品牌意识树立、文旅产品的推广、文旅服务水平及景区业态、品质的提升。二是抓好原乡农庄现代农业产业园区建设，以现有现代农业园区为核心，带动周边农户流转土地发展产业，进一步提升园区形象、扩大产业规模、擦亮有机招牌，力争将原乡农庄建设成为全市现代农业的集聚区、有机食品的生产区、乡村振兴的示范区，带动家庭农场从事生产、农民合作社提供社会化服务，进一步推动一二三产业深度融合。

4、落实基本民生保障。一是着力优化公共服务。持续抓好村级便民服务代办点和观音井场镇便民服务站建设，对标便民利民，切实提高服务质量。加强对五保老人和留守儿童的关心关爱工作，持续巩固区域性养老事业及贫困村爱心妈妈屋建设。二是抓好惠民政策落实。全面落实耕地地力保护、退耕还林、生态效益林补贴等各类惠农补贴，抓好城乡居民最低生活保障对象评定审核工作，对因病、因灾的低收入对象落实临时救助，落实优抚安置政策；做好双拥和退役军人管理服务工作，全面兑现落实、残疾人生活补助、残疾人护理补贴等政策，有效推动社会事业全面协调发展。三是抓好疫情防控工作。认真贯彻落实中央、省、市、区委关于新冠肺炎疫情防控有关决策部署，明确“防止疫情蔓延扩散”总体目标，全面落实各项防控措施，坚决防止疫情扩散蔓延，守护全镇居民平安健康。

二、部门概况

下八庙镇实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共74人。有下属二级预算单位13个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的单位0个，其他事业单位11个。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入等。支出包括：一般公共服务支出、商品和服务支出等。

（一）收入预算情况。

收入预算总额1591.19万元，比2019年增加684.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1584.36万元，占总收入99.6%，上级补助收入6.83万元，占总收入0.4%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1584.36万元，比2019年财政拨款收支总预算增加685.36万元，主要原因是乡镇区划改革后，观音井镇整体并入下八庙镇，本年较去年增加在职工作人员26人，村（社区）增加12个，人员经费及日常公用经费增加338.15万元，村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费增加381.28万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1584.36万元，上级补助收入6.83万元

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款1584.36万元，比2019年增加685.36万元，主要原因是主要原因是乡镇区划改革，观音井镇整体并入下八庙镇，本年较去年增加在职工作人员26人，村（社区）增加12个，人员经费及日常公用经费有所增加，村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费有所增加。

（一）基本支出1584.36万元。

1.人员支出669.31万元，其中：基本工资260.02万元，绩效工资106.67万元，津贴补贴85.20万元，机关事业单位养老保险73.67万元，职工基本医疗保险缴费45.85万元，奖金8.52万元，住房公积金54.23万元。

2.日常公用支出489.88万元，其中：办公费22.60万元，水费1.14万元，电费4.78万元，差旅费70.19万元，邮电费2.83万元，会议费2.1万元，培训费0.3万元，公务接待费4.15万元，劳务0.3万元，其他交通费用21.49其他交通费用，其他商品和服务支出55万元。

3.对个人和家庭的补助支出419.75万元，其中：其他对个人和家庭的补助413.85万元，生活补助5.90万元。

（二）项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额4.15万元，比2019年预算总额减少0.37万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算未变动，主要原因是2019年和2020年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费4.15万元，较2019年预算增减少9%，主要原因是主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0万元，较2019年预算未增加；公务用车运行维护费0万元，较2019年预算未增加。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，下八庙镇部门（单位）下属2家行政单位、0个参照公务员法管理的事业单位以及11个其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为184.88万元，比2019年预算同口经增加73.77万元，增加60%。主要原因是乡镇区划改革，观音井镇整体并入下八庙镇，本年较去年增加在职工作人员26人，人员经费及日常公用经费有所增加。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额618.24万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金1591.19万元。

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

         附件1：巴中市恩阳区下八庙镇项目预算绩效目标表.xls
         附件2：巴中市恩阳区下八庙镇部门预算整体指出绩效目标表.xls

                                                                                               巴中市恩阳区下八庙镇人民政府

                                                                                                     2020年6月23日