巴中市恩阳区下八庙镇2022年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区下八庙镇2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）巴中市恩阳区下八庙镇2022年重点工作
1.坚定不移加强党的建设，倾力打造党建工作示范。一是推动区域党建联结。二是切实抓好组织建设。三是纵深推进全面从严治党。
2.坚定不移加快经济发展，努力增强镇域综合实力。一是不断扩大有效投资。上项目、育产业，调结构、转方式，奋力实现镇域经济新突破。二是持续优化营商环境。按照区委区政府创建“全省最优、全国一流”营商环境要求，大力推进“马上办、网上办、一次办、就近办”，加快推进一体化政务服务平台向村级延伸工作，打通服务企业和群众的“最后一公里”。三是突破发展乡村旅游。以万寿养生谷为核心，进一步完善设施、丰富业态，辐射带动凤凰包社区、安居村、楼房村等，打造集观光体验、民宿餐饮、休闲康养于一体的乡村旅游示范片。
3.坚定不移做强农业产业，加快推进乡村全面振兴。一是科学规划农业产业发展。按照区委“一环四带五区”现代农业产业布局，结合实际，规划以万寿村、楼房村—乐丰社区—观音井社区—灵山村等沿线的优质粮油产业带，G244国道—凤凰包社区—安居村—楼房村—石城村—普济宫村等沿线的有机果蔬产业带，铁城村、马鞍山村等沿线的道地药材产业带，形成“三带六园一中心”农业产业发展格局。二是建设现代农业产业园区。大力推进建设现代粮油农业产业园区、特色水果现代农业产业园区、魔芋现代农业产业园区，培育建设道地药材现代农业产业园区，打造农旅融合发展区。三是全面实施乡村振兴战略。健全稳定脱贫防止返贫跟踪监测、动态管理和分类施策机制，持续开展监测帮扶，防止规模性返贫现象。推动脱贫攻坚工作体系全面转向乡村振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
二、部门概况
巴中市恩阳区下八庙镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员75人，供给车辆0辆，下属二级预算单位5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额1588.63万元，比2021年减少39.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1588.63万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出预算情况。支出预算总额1588.63万元，比2021年减少39.8万元，其中：基本支出1588.63万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算1588.63万元，比2021年财政拨款收支总预算增加减少39.8万元，主要原因是2022年村（社区）干部生活补助预算口径变化。
收入包括：一般公共预算拨款收入1588.63万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1588.63万元。
五、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款1588.63万元，比2021年减少39.8万元，主要原因是2022年村（社区）干部生活补助预算口径变化。
（一）基本支出1588.63万元，其中：
1.人员支出699.56万元，其中：基本工资268.23万元，津贴补贴82.32万元，奖金8.43万元，绩效工资113.06万元，机关事业单位养老保险75.57万元，职工基本医疗保险缴费57.64万元，公务员医疗补助缴费3.98万元，其他社会保障缴费2.97万元，住房公积金55.67万元，医疗费9万元，其他工资福利支出22.69万元。
2.日常公用支出442.27万元，其中：办公费20.91万元，水费1.6万元，电费6.38万元，邮电费2.6万元，差旅费63.78万元，租赁费1万元，培训费0.1万元，公务接待费3.79万元，劳务费0.4万元，工会经费5.61万元，其他交通费用21.11万元，其他商品和服务支出315万元。
3.对个人和家庭的补助支出446.8万元，其中：生活补助446.68万元，奖励金0.12万元。
（二）项目支出0万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额3.79万元，比2021年预算总额减少0.23万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，与2021年预算持平。
（二）公务接待费3.79万元，较2021年预算减少5.7%，主要原因是2022年我镇各单位落实过“紧日子”要求，严控公务接待规模和接待标准，降低接待预算。
（三）公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。
七、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2022年，下八庙镇机关运行经费财政拨款预算为136.34万元，比2021年预算减少1.96万元，减少1.4%。主要原因是财政所机关运行经费减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2022年政府采购支出5万元，主要是：政府打印设备购置。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1233.6995万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元；整体支出1588.63万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号