巴中市恩阳区下八庙镇2021年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区下八庙镇2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）巴中市恩阳区下八庙镇2021年重点工作

2021年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九届五中全会、省委十一届七次全会、市委四届十次全会和区委二届十三次全会精神，认真落实中央和省、市、区委决策部署，担当作为、开拓进取、加速奔跑，为奋力开启恩阳高质量发展新征程贡献下八庙力量。 

（一）着力建设产业新城，聚焦农业园区化，倾力打造农业产业样板镇。一是坚持龙头示范引领。以原乡农业开发有限公司、三棵松农业科技有限公司等大型农业企业为龙头，原乡有机农业产业园、三棵松现代农业产业园为示范，采取“大园+小园”发展模式，构建“一大多小”的农业产业园区格局，为农业产业搭建园区、让农业产业进入园区。二是构建特色产业形态。围绕区委“3+3”产业体系建设，持续借助区位、资源和产业优势，打造巴南高速、G244国道产业示范带，促进下八庙、观音井、磨子、乐丰四片区协同发展，形成优质粮油、有机果蔬、生态畜禽、乡村旅游四大产业形态。三是加大园区建设力度。围绕农业供给侧结构性改革，把省级粮油现代园区作为粮油产业发展的引擎，加大建设力度，依托区位和资源自然优势，高起点谋划、高标准建设、高效率推进，推动万寿村等10个村加快从传统农业向现代农业跨越。

（二）着力建设旅游新城，聚焦旅游品牌化，倾力打造乡村旅游品牌镇。一是大力提升经营业态。对万寿养生谷景区现有4家民宿升级打造，做实玫瑰里玫瑰系列文化品牌、竹景民居各类竹编技艺、张家院子养生食谱，抓好3处水岸咖啡建设（荷花池处、廊桥处、张家院子处），招引业主在游客中心和湖畔人家经营，做好中医养生馆升级打造。二是全面改善景观节点。在万寿养生谷景区现有残次林处新植网红粉熏草，道路沿线新植墨西哥鼠尾草弥补秋冬季花期空白，鼓励周边石城、楼房等村结合粮油全区建设大面积种植油菜，打造油菜花观赏节。三是持续做好产品开发。大力开发万寿玫瑰系列旅游产品并取得认证，聘请民间艺人在游客中心开办手工艺作品工作室，在万寿C区新植农事体验文化长廊，申报教育实践基地，开展种植、养殖、加工等体验活动，持续做好巴山民宿集群打造。

（三）着力建设美丽乡村，聚焦治理现代化，倾力打造乡村振兴先进镇。一是持续抓好试点工作。坚持问题导向、整治重点难点、推动示范引领，探索“1+2+N”模式发展壮大村级集体经济，“三抓三促”推进法治平安乡村建设，推行“一建二推三活动”提升乡村文化德治水平，着力构建乡村善治新格局，确保2021年成功创建为“省级乡镇治理现代化工作试点镇”。二是持续打造宜居环境。加快基础设施建设，统筹乡村建设项目等各类资源，加快公路、供水、供气、环保、电网、物流等基础设施，建设推动城乡基础设施互联互通，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，着力解决农村环境治理难题。三是持续提升乡风文明。以社会主义核心价值观为引领，结合自身实际，采取符合农村特点的有效方式，不断加强农村思想文化阵地建设，努力形成“一村一品、一村一景、一村一风、一村一韵”的乡村文化产业发展新格局。

二、部门概况

巴中市恩阳区下八庙镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入管理。2021年政政供给人员75人，供给车辆0辆，下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额1628.4327万元，比2020年增加37.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1628.4327万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算情况。支出预算总额1628.4327万元，比2020年增加37.24万元，其中：基本支出1628.4327万元，占总支出100%，项目支出0万元。 

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1628.4327万元，比2020年财政拨款收支总预算增加37.24万元，主要原因是主要原因是本年较去年增加在职工作人员1人，人员经费及日常公用经费增加13.3834万元，村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费增加23.8566万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1628.4327万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出441.8855万元，文化旅游体育与传媒支出28.9511万元，社会保障与就业支出138.404万元，卫生健康支出70.7658万元，城乡社区支出188.3387万元，农林水支出704.3494万元，住房保障支出55.7382万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款1628.4327万元，比2020年增加37.24万元，主要原因是主要原因是本年较去年增加在职工作人员1人，人员经费及日常公用经费增加13.3834万元，村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费增加23.8566万元。

（一）基本支出 1628.4327 万元，其中：

1.人员支出691.4824万元，其中：基本工资269.0652万元，津贴补贴79.6488万元，奖金 8.1903万元，绩效工资115.77万元，机关事业单位养老养老保险75.6278万元，职工基本医疗保险缴费35.3011万元，公务员医疗补助缴费10.711万元，其他社会保障缴费11.31万元，医疗费9万元，住房公积金55.7382万元,其他工资福利支出21.12万元。

2.日常公用支出443.4587万元，其中：办公费20.079万元，水费1.82万元，电费5.88万元，邮电费2.2万元，差旅费72.263万元，会议费0.3万元，培训费0.4万元，公务接待费4.015万元，劳务费0.4万元，工会经费5.5737万元，其他交通费用20.528万元，其他商品和服务支出310万元，公务用车维护费0万元。

3.对个人和家庭的补助支出493.4916万元，其中：生活补助493.2996万元，奖励金0.192万元。

（二）项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额4.015万元，比2020年预算总额减少0.132万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费4.015万元，较2020年预算减少3.18%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2021年，下八庙镇机关运行经费财政拨款预算为144.3873万元，比2020年预算减少2.9899万元，减少2.03%。主要原因是政府机关运行经费减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出3.2万元，主要是：农业综合服务中心购买复印机一台，财政所购买打印设备一台。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1233.6995万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目0个，算项目资金0万元，整体支出1628.4327万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表

9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

巴中市恩阳区下八庙镇预算信息公开表(表1-表7).XLS

巴中市恩阳区下八庙镇预算项目支出绩效目标表（表8）.xls

巴中市恩阳区下八庙镇部门预算整体指出绩效目标表（表9）.xls