巴中市恩阳区下八庙镇关于2021年部门决算编制的说明
2021年度巴中市恩阳区下八庙镇部门决算
公开时间：2022年10月19日
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.党的建设不断加强。一是不断强化党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面宣讲省市区委全会精神，坚持每月召开1次党建工作专题会、每半年举办1次党建工作业务培训，把意识形态工作纳入党建工作责任制，建立健全意识形态工作领导小组以及研判机制。二是加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设主体责任，完善制定镇级干部考核管理办法，扎实开展“四省五问”作风整治活动，警醒党员干部心存敬畏，营造风清气正的干事创业环境。三是不断建强村级组织。扎实做好村（社区）“两委”换届，大力推行党组织书记、村（居）委会主任、村级集体经济负责人“一挑三”，新当选的党组织书记平均年龄42岁，大专以上文化5人，高中及中专以上文化19人，新发展农村党员23名，动态储备高素质村级后备干部48名。
2.基层治理不断深化。一是扎实做好两项改革“后半篇”文章。把做好两项改革“后半篇”文章作为深化基层治理的主抓手，研究制定《关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的实施方案》，不断延续、巩固和拓展“前半篇”文章“变好、向善、更优”的总态势，先后获评省级乡村治理示范村、全国乡村治理示范村。二是扎实做好乡风文明提升。建强村级自治组织，完善村级村民议事会、道德评议会、红白理事会等自治组织和工作制度，推行新时代文明实践站（所）、乡村道德银行两大载体，打造“石桥三古”“凤凰传说”“普济将军”“长寿文化”等文化品牌，组织开展三类活动20余场次。三是扎实抓好安全信访稳定。统筹抓好信访稳定、森林防灭火、防汛减灾、消防安全、冬季烤火取暖安全、道路交通安全、食品药品安全等各项工作。深入推进“扫黑除恶”专项斗争，将扫黑除恶专项斗争作为一项严肃的政治任务来抓，广泛宣传，全民参与。选聘镇法律顾问2名，实现一村一法律顾问、一村普法联络员、一村一辅警。
3.乡村振兴不断推进。一是脱贫成果不断巩固。严格落实“四个不摘”责任，持续保持攻坚态势和战斗状态，全力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，坚持攻坚与巩固并重，对已退出的7个贫困村、6908人常态开展“回头看、回头帮”，完善防范返贫机制，确保稳定脱贫不返贫，进一步巩固脱贫成果，夯实乡村振兴基础。二是特色产业不断发展。围绕全区产业布局，建设以魔芋现代农业产业园为核心，围绕巴南高速、国道G244两个产业带，形成有机果蔬、优质粮油、道地药材、乡村旅游四大产业形态。不断完善万寿养生谷4A级旅游景区基础设施建设，成功承办中国农民丰收节，全年累计接待游客10万余人次，实现旅游综合收入超过500万元。三是集体经济不断壮大。不断完善村级集体经济运行和利益联结机制，健全法人治理结构，通过开展资产租赁、发展支柱产业、推行股份合作、创办经营实体等多种方式，因村制宜选择发展路径，安居村、石鼓梁村、岳王村、楼房村扶持项目持续有效运行、不断发展壮大。
4.基础设施不断完善。一是交通建设不断完善。启动建设下八庙货运服务中心，新增硬化（黑化）村组道路26公里，整治水毁、塌方等因灾受损村社道路18公里。建成集客运停车、应急避险等功能为一体的磨子停车场，面积超过6000平方米。二是文体设施不断丰富。建成集娱乐休闲、文化体育为一体的磨子、钱库综合文化广场，总面积达10000余平方米。新建场镇社区篮球场1处、文体设施场所1处、老年文化活动中心1处、新时代文明实践中心1处。三是人居环境不断优化。新增公用分类垃圾桶80套、户用分类垃圾桶200组、勾臂式垃圾箱12个、硬化垃圾场地600平方米，建成并运行乐丰场镇、石桥村、钱库村污水处理站3座，完善磨子、观音井污水处理站建设，延伸污水管网、雨水管网14.6千米。
5.民生事业不断进步。一是疫情防控措施有力。扎实做好常态化疫情防控。二是便民服务不断优化。坚持责任不怠，完成便民服务中心升级改造，优化设置观音井便民服务站，分设4个便民服务窗口，配强工作人员8名。三是社会民生不断保障。扎实做好基本民生保障工作，全年累计发放低保617万余元、临时救助38万余元、高龄补贴96万余元，新增城乡居民养老保险参保1075人，完成1.9万人医疗保险收缴。
二、机构设置
下八庙镇下属二级单位13个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。
纳入下八庙镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.巴中市恩阳区下八庙镇人民政府
2.巴中市恩阳区下八庙镇财政所
3.巴中市恩阳区下八庙镇公共事务服务中心
4.巴中市恩阳区下八庙镇农业综合服务中心
5.巴中市恩阳区下八庙镇中心小学
6.巴中市恩阳区下八庙镇初级中学
7.巴中市恩阳区下八庙镇磨子小学
8.巴中市恩阳区下八庙镇观音井小学
9.巴中市恩阳区下八庙镇乐丰小学
10.巴中市恩阳区下八庙镇磨子中心卫生院
11.巴中市恩阳区下八庙镇中心卫生院
12.巴中市恩阳区下八庙镇观音井卫生院
13.巴中市恩阳区下八庙镇乐丰卫生院
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计14,821.79万元，支出总计14,863.98万元。与2020年相比，收入减少3,195.57万元，减少17.74%，支出减少3,317.22万元，减少18.25%。主要变动原因是2021年度全镇项目建设投入减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计14,821.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,821.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计14,863.98万元，其中：基本支出6,646.91万元，占44.72%；项目支出8,217.08万元，占55.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计14,821.79万元，支出总计14,863.98万元。与2021年相比，收入减少3,195.57万元，减少17.74%，支出减少3,317.22万元，减少18.25%。主要变动原因是2021年度全镇项目建设投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出14,860.98万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3266.22万元，下降18.02%。主要变动原因2021年度全镇项目建设投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出14,860.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出710.15万元，占4.78%；国防支出（类）0.67万元，占0.01%；教育支出（类）4,003.15万元，占26.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.60万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出2,590.05万元，占17.43%；卫生健康（类）支出1,532.38万元，占10.3%；节能环保（类）支出129.71万元，占0.87 %；城乡社区（类）支出277.23万元，占1.87 %；农林水（类）支出4,131.13万元，占27.8%；交通运输（类）支出710.00万元，占4.78 %；住房保障（类）支出468.99万元，占3.15%。粮油物资储备（类）支出45万元，占0.3%；灾害防治及应急管理（类）支出225.70万元，占1.51%；其他（类）支出0.22万元，占0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为14,860.98万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出:2021年决算数为710.15万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为14.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2021年决算数为4.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）:2021年决算数为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2021年决算数为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为287.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2021年决算数为2.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为47.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年决算数为76.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为14.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为31.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为41.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年决算数为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为19.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（13）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（14）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为20.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（15）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 事业运行（项）:2021年决算数为21.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（16）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2021年决算数为115万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.国防支出：2021年决算数为0.67万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:2021年决算数为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育支出:2021年决算数为4,003.15万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2021年决算数为164.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021年决算数为2,692.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2021年决算数为823.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）教育支出（类）普通教育（款） 高等教育（项）:2021年决算数为15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2021年决算数为285.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:2021年决算数为22.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出:2021年决算数为36.60万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:2021年决算数为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2021年决算数为31.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2021年决算数为5.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出:2021年决算数为2,590.05万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2021年决算数为31.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2021年决算数为25.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:2021年决算数为31.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年决算数为150.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2021年决算数为7.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年决算数为140.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:2021年决算数为163.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2021年决算数为13.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2021年决算数为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2021年决算数为433.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:2021年决算数为40.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:2021年决算数为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:2021年决算数为0.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2021年决算数为96.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 养老服务（项）:2021年决算数为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2021年决算数为21.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（17）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2021年决算数为46.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（18）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）:2021年决算数为185.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（19）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）:2021年决算数为7.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（20）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）:2021年决算数为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（21）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）:2021年决算数为47.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（22）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年决算数为1,081.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出:2021年决算数为1,532.38万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:2021年决算数为170万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:2021年决算数为95.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2021年决算数为294.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2021年决算数为138.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2021年决算数为268.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:2021年决算数为3.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:2021年决算数为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2021年决算数为112.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2021年决算数为47.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年决算数为18.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年决算数为65.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年决算数为3.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2021年决算数为7.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（14）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2021年决算数为80.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（15）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2021年决算数为25.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（16）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:2021年决算数为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（17）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:2021年决算数为121.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保支出：2021年决算数为129.71万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）:2021年决算数为25.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:2021年决算数为104.00万元，完成预算80.95%，决算数小于预算数。原因是结转下年使用。
8.城乡社区支出：2021年决算数为277.23万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2021年决算数为18.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2021年决算数为141.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2021年决算数为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2021年决算数为1.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2021年决算数为15.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出：2021年决算数为4,131.13万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2021年决算数为93.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2021年决算数为31.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:2021年决算数为1,077.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:2021年决算数为133.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:2021年决算数为40.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:2021年决算数为391.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2021年决算数为288.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2021年决算数为36.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:2021年决算数为25.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:2021年决算数为12.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:2021年决算数为32.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（12）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2021年决算数为15.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（13）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:2021年决算数为25.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2021年决算数为19.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（15）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2021年决算数为94.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（16）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:2021年决算数为56.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（17）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:2021年决算数为255.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（18）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年决算数为600.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:2021年决算数为8.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（20）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年决算数为636.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:2021年决算数为80.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（22）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险费补贴（项）:2021年决算数为56.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（23）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:2021年决算数为105.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（24）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2021年决算数为16.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.交通运输支出：2021年决算数为710.00万元，完成预算100%，具体情况如下：
(1)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:2021年决算数为500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
(2)交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:2021年决算数为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
(3)交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:2021年决算数为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
(4)交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:2021年决算数为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出：2021年决算数为468.99万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:2021年决算数为265.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:2021年决算数为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为103.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.粮油物资储备支出：2021年决算数为45万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:2021年决算数为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.灾害防治及应急管理支出：2021年决算数为225.70万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:2021年决算数为50.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:2021年决算数为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:2021年决算数为156.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.其他支出：2021年决算数为0.22万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他自然灾害救其他支出（项）:2021年决算数为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出6,646.91万元，其中：
人员经费5,555.97万元，主要包括：基本工资1,721.41万元、津贴补贴219.27万元、奖金167.05万元、伙食补助费0万元、绩效工资852.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.33万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费90.79万元、公务员医疗补助缴费3.58万元、其他社会保障缴费348.64万元、住房公积金103.59万元、医疗费101.81万元、其他工资福利支出318.45万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金34.54万元、生活补助654.29万元、救济费282.25万元、医疗费补助99.07万元、助学金239.53万元、奖励金1.22万元、其他对个人和家庭的补助支出177.34万元。
公用经费1,090.94万元，主要包括：办公费477.30万元、印刷费22.30万元、咨询费0万元、手续费0.21万元、水费23.60万元、电费38.21万元、邮电费21.68万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费160.67万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费22.02万元、租赁费0.50万元、会议费0.30万元、培训费20.20万元、公务接待费3.78万元、劳务费19.50万元、委托业务费1.50万元、工会经费35.13万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费28.93万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出215.13万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成预算94.15%，决算数小于预算数，主要原因是2020年度我镇全面落实政府过紧日子要求，简化、规范公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.78万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.78万元，完成预算94.15%，决算数小于预算数，主要原因是2021年度我镇全面落实政府过紧日子要求，简化、规范公务接待。其中：
国内公务接待支出3.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待117批次，628人次，共计支出3.78万元，具体内容包括：用于2021年度下八庙镇接待上级乡村振兴、脱贫攻坚、基层党建、城乡环境治理等方面工作检查用餐支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出3万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，下八庙镇机关运行经费支出163.21万元，比2020年增加32.8万元，增长25.15%。主要原因是2020年度公用经费支付进度较慢，部分结转至2021年度支付。
（二）政府采购支出情况
2021年，下八庙镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，下八庙镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年下八庙镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出:（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指人大方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）:指各级人大开展监督工作的支出。
（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:反映除上述项目以外的人大事务支出。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构方面事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指统计、信息事务方面基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（11）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政事务方面事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（12）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（13）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指纪检、监察方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（14）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（16）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（17）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.国防支出：（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。
11.教育支出：（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。
（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（4）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村小学校舍建设、改建、修缮和维护的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出：（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:指举办大型文化艺术活动的支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
13.社会保障和就业支出:（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映出上述项目以外用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指用于义务兵优待方面的支出。
（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放价格临时补贴等支出。
（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。
（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:指除反映上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
（17）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
（19）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（20）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：指财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。
（21）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）:指在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。
（22）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出:（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
（7）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药方面的专项支出。
（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。
（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务的支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（14）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
（15）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指按规定补助优抚对象的医疗经费。
（16）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
（17）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
15.节能环保支出：（1）节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）:指专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。
（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指其他用于节能环保方面的支出。
16.城乡社区支出：（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
17.农林水支出：（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:指成品油价格改革对渔业的补贴。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
（7）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
（8）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
（10）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:指用于公益林保护和管理等方面的支出。
（11）农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）:指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（12）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
（13）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
（15）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
（16）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
（17）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。
（18）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
（19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
（20）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
（22）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
（23）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:指除上述项目以外的其他农业产品目标价格补贴支出。
（24）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
18.交通运输支出：（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
（2）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
（3）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴的其他支出（项）:指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
（4）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
19.住房保障支出：（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指用于农村危房改造方面的支出。
（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:指除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备支出：（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
21.灾害防治及应急管理支出：（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
（3）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:指政府用于除地质灾害、森林草原火灾、自然水旱灾害等自然寨害防治之外的支出。
22.其他支出：（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年下八庙镇部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
2021年下八庙镇下属二级单位13个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别为：下八庙镇人民政府、下八庙镇财政所、下八庙镇农业综合服务服务中心、下八庙镇公共事务服务中心、下八庙镇磨子小学、下八庙镇中心小学、下八庙镇初级中学、下八庙镇中心卫生院、下八庙镇磨子中心卫生院、下八庙镇观音井小学、下八庙镇乐丰小学，下八庙镇观音井卫生院、下八庙镇乐丰卫生院。
（二）机构职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
全镇辖19个村，5个居委会，116个村（居）民小组，全镇行政事业单位年末实有人数464人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计14,821.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,821.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
（三）部门财政资金支出情况。
1.2021年一般公共预算财政拨款支出14,860.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出710.15万元，占4.78%；国防支出（类）0.67万元，占0.01%；教育支出（类）4,003.15万元，占26.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.60万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出2,590.05万元，占17.43%；卫生健康（类）支出1,532.38万元，占10.3%；节能环保（类）支出129.71万元，占0.87 %；城乡社区（类）支出277.23万元，占1.87 %；农林水（类）支出4,131.13万元，占27.8%；交通运输（类）支出710.00万元，占4.78 %；住房保障（类）支出468.99万元，占3.15%。粮油物资储备（类）支出45万元，占0.3%；灾害防治及应急管理（类）支出225.70万元，占1.51%；其他（类）支出0.22万元，占0.01%。
2.政府性基金预算支出3万元，为抗疫特别国债安排的支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年我镇严格按照编制通知和相关要求，科学合理编制预算，强化预算执行，编制预算整体支出绩效目标，保障下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及村（居）各项社会事业发展相关工作。目标1：保障全镇行政事业单位的正常运转。目标2：保障全镇19个行政村，5个社区正常办公运转需求及遗属人员的生活补助的正常发放。目标3：保障全镇24个村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费不低于8万元/村（社区）的政策要求，用以解决各村（社区）日常办公运转、城乡环境治理、小型基础设施建设等各项村级服务支出，全年绩效目标完成率达100%。
（二）结果应用情况。
我镇按要求完成绩效目标公开和自评公开。强化绩效评价结果应用，对绩效评价结果作为资金拨付和加强项目管理的重要参考依据，进而提高财政资金的使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我镇针对年初编制的支出绩效目标进行了自评，评价得分为：基础工作管理24分，绩效目标管理15分，绩效运行监控21分，绩效评价实施15分，评价结果应用15分，总绩效为90分,评价结果为“优秀”；
（二）存在问题。
一是预算编制不够细化。部分预算经济科目不够精细，一些单位实际支出的内容与预算编制的经济类科目内容出入较大。二是财政支出落后时间进度。2021年度受新冠肺炎疫情等因素影响，本年度支出进度较缓，部分项目存在结转结余情况。
（三）改进建议。
1.强化收入征管，加强协税护税力度。一是抓好工程项目税收的协管，从源头严把资金拨付关，做到凭税票支付项目资金二是进一步梳理镇村资产家底，盘活闲置资产，及时足额收缴各类资产性收入，确保集体资产保值增值。
2.优化支出结构，提高财政保障能力。在保工资，保运转，保基本民生的前提下，全面落实政府过紧日子要求。始终牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，严控非必需、非重点、非刚性和新增支出，积极盘活财政存量资金，科学管理分配资金，把有限的资金用在刀刃上，保障全镇经济社会事业稳定发展。
3.深化管理监督，增强风险防控水平。一是梳理完善各项制度，规范资金使用，兜牢底线助力做好保障工作。二是强化预算约束，合理编制预算，构建全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理体系，切实规范资金使用。三是提升财政管理监督能力，提高内控管理水平，推动政府信息公开透明，强化国有资产、工程项目建设等重点领域和重要环节的资金管理和监督。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件：
川公网安备 51190302000116号