巴中市恩阳区下八庙镇2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区下八庙镇2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区下八庙镇2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区下八庙镇2023年部门预算表
巴中市恩阳区下八庙镇2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区下八庙镇2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）巴中市恩阳区下八庙镇2023年重点工作
1.持续加快经济发展，增强镇域综合实力。强化“项目为王”的鲜明要求，树立以“结果论英雄”的鲜明导向，一切围绕项目转、一切围绕项目干，突出基础设施等重点，力争储备重大项目7个、总投资3亿元以上。围绕主导产业和重点项目建设，高密度、高频率地开展“点对点”招商，大力招引投资商。以万寿养生谷和凤凰湖农旅融合产业园为核心，进一步完善设施、丰富业态，辐射带动万寿村、凤凰包社区、安居村、钱库村等，打造集农事体验、民宿餐饮、休闲康养于一体的乡村旅游示范片。
2.持续做强农业产业，推进乡村全面振兴。围绕全区农业产业布局，持续推动全镇“三带两园一中心”农业产业全面落地落实，力争提前实施完成“产业强镇”项目，切实做好省市区级星级优质粮油、魔芋和有机果蔬园区申报创建工作。扎实开展防止返贫动态监测集中排查工作，建立健全巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接督查督导机制，力争成功创建“乡村振兴国家级先进镇”和万寿村、普济宫村“乡村振兴国家级示范村”。统筹乡村建设项目等各类资源、大力争取社会投资捐建，加快新建一批道路等基础设施，启动建设集文体休闲、应急避险、场镇停车于一体的乐丰广场。
3.持续推进民生改善，提升群众幸福指数。加大就业创业服务力度，推进全民参保计划，稳步提高优抚对象、城乡低保等医疗救助保障水平。有力推进中心卫生院建设，加强基本医疗服务，做好新冠肺炎等重大传染病防控。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作。抓实文明城市创建，推动文化惠民，强化人居环境整治，坚持开展爱国卫生运动，规范集镇秩序、村容户貌，持续提升群众幸福感、满意度。统筹做好教育、体育、科技、民宗、计生、统计、档案、老龄等各项工作。
4.持续守住安全底线，确保健康稳定发展。树牢“山水林田湖草是一个生命共同体”理念，强化各级环保督察反馈问题整改，举一反三、建章立制，持续打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。进一步化解政府债务风险，从严控制政府债务增量、积极化解存量，腾出财力补短板，逐步化解遗留问题。巩固落实安全生产责任制，健全完善自然风险防控机制，妥善应对突发事件和自然灾害。抓实防汛减灾、森林防灭火、消防安全、自建房安全、冬季烤火取暖安全、道路交通安全、食品药品安全，确保较大及以上生产安全事故零发生和人员零伤亡。
二、部门概况
巴中市恩阳区下八庙镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员68人，供给车辆0辆，下属二级预算单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额1894.90万元（其中上年结转结余22.74万元），比2022年增加306.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1894.90万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出预算情况。支出预算总额1894.90万元（其中上年结转结余对应安排支出22.74万元），比2022年增加306.27万元，其中：基本支出1877.90万元，占总支出99.10%，项目支出17万元，占总支出0.9%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算1894.90万元，比2022年财政拨款收支总预算增加306.27万元，主要原因是2023年机关事业单位在职人员基础绩效奖及相应单位部分住房公积金及养老保险纳入年初预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入1894.90万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出446.2万元；教育支出118.13万元；社会保障和就业支出141.44万元，卫生健康支出65.37万元；城乡社区支出141.54万元；农林水支出897.6万元；交通运输支出3万元；住房保障支出81.62万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款1894.90万元，比2022年增加306.27万元，主要原因是2023年机关事业单位在职人员基础绩效奖及相应单位部分住房公积金及养老保险纳入年初预算。
（一）基本支出1877.90万元，其中：
1.人员支出1412.52万元，其中：基本工资264.61万元，津贴补贴74.99万元，奖金105.69万元，绩效工资101.65万元，机关事业单位养老保险102.46万元，职工基本医疗保险缴费38.50万元，公务员医疗补助缴费8.00万元，其他社会保障缴费23.58万元，住房公积金81.62万元，医疗费8.16万元，其他工资福利支出603.26万元。
2.日常公用支出458.28万元，其中：办公费22.76万元，水费2.35万元，电费6.75万元，邮电费2.20万元，差旅费60.66万元，会议费1.00万元，培训费0.50万元，公务接待费2.55万元，工会经费5.29万元，其他交通费用19.08万元，其他商品和服务支出335.14万元。
3.对个人和家庭的补助支出7.10万元，其中：生活补助7.08万元，奖励金0.02万元。
（二）项目支出17万元。
项目支出主要是：其中：运转类项目支出14万元，主要用于巡察两员工作经费支出；发展类项目支出3万元，主要用于022年农村道路维护支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额2.55万元，比2022年预算总额减少1.24万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算持平。
（二）公务接待费2.55万元，较2022年预算减少32.72%，主要原因是2023年我镇各单位落实过“紧日子”要求，严控公务接待规模和接待标准，降低接待预算。
（三）公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，下八庙镇机关运行经费财政拨款预算为144.03万元，比2022年预算增加7.69万元，增加5.64%。主要原因是财政所机关运行经费增加。机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出3.9万元，主要是：政府打印设备购置。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截至2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1244.59万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目2个，预算项目资金17万元；整体支出1894.90万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号