巴中市恩阳区下八庙镇关于2022年部门决算编制的说明
目 录
公开时间：2023年10月9日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.产业发展成效显著。大力发展农业产业，围绕全区“一核两环四带多园”农业产业布局，新建钱库大豆玉米复合种植示范园区500亩、乐丰蔬菜园区600亩，整理高标准农田3000亩，发展优质粮油、有机果蔬、道地药材2万亩，粮油播面达8万亩，出栏生猪1.8万余头，大力创建省市区星级粮油、魔芋和蔬菜园区，“产业强镇”项目完成进度超80%，高质量承办全市春耕生产流动现场会，高标准筹办全市第三季度重大项目投资现场会，有效推动全镇“三带两园一中心”建设落地见效。突破发展乡村旅游，启动凤凰湖农旅融合项目，建成巴山民宿、业务用房1700平方米，发挥万寿养生谷辐射作用，带动安居村等周边4个村（社区）发展农旅融合，接待游客21.28万人次，带动旅游综合消费94万元，有力推动“三区同创”。
2.乡村振兴压茬推进。不断巩固脱贫成果，认真落实“四个不摘”要求，强化防止返贫动态监测和帮扶，申报防止返贫专项基金4户，新增监测户4户14人，消除风险4户9人。申报并实施衔接推进乡村振兴补助资金900万元，省级补短资金50万元，完成普济宫村等7个村（社区）项目建设，储备申报2023年乡村振兴项目资金1350万元。做实“两项改革”后半篇文章，科学划分村级片区4个、合理设置中心村7个。促进农民增收，新增新型经营主体业主40个，预计村级集体经济年收入总量超200万元。完善基础设施，整治完成病险水库1座、堰塘整治12个，实施完成撤并建制村直通工程，新（改）建村社道路16.9公里，获评“四好农村路”区级示范镇以及示范村4个。申报创建“乡村振兴国家级先进镇”和万寿村、普济宫村“乡村振兴国家级示范村”。
3.生态环境有力改善。有效推动污水治理，规范运行5个污水处理站，改造雨污管网2公里，集中式饮用水源水质达标率100%，生活污水处理率95%以上。强化面源污染治理，新（改）建户用厕所422个，新建病虫害绿色防控示范区1个，规模养殖场粪污处理设施配套率100%，生活垃圾回收转运全覆盖。严格落实河长制，坚持一河一策、一库一案，规范编制年度“四项清单”，深入开展“五大行动”。全面推行林长制，加强森林资源保护，落实网格化管理，做好森林防灭火工作。签订秸秆禁烧责任书，设立回收点24处，有力管控露天焚烧现象，有效推动大气污染防治。完善设施设备和创新机制，切实抓好万寿村“两山”实践创新现场点位打造。
4.民生福祉持续增进。做好民生实事办理，投入资金192万元，提前完成镇自选2件。完成便民服务中心规范化、标准化建设，被确定为首批省级“示范便民服务中心”，服务群众更加高效便捷。抓实文明城市创建工作，大力推进移风易俗，治理大操大办，完成石桥村党群服务中心提档升级，场镇主要路段安装自动抓拍设备，有效整治乱停乱放现象。全面落实基本保障，春节期间发放救助资金16.44万元，申报临时救助71户、共12.8494万元。大力推动医保征收，新增城乡居民基本养老保险2153人，新建全民参保示范村2个，打造返乡创业示范片，高质量提供全市第二季度人社工作流动现场会点位。走访慰问退役军人等重点优抚对象750人，发放慰问金1.8万元，申报医疗补助10.5万元、关爱帮扶资金3.7万元。教育、体育、科技、民宗、计生、统计、档案、老龄等方面取得新的成效。
二、机构设置
下八庙镇下属二级单位4个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入下八庙镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.巴中市恩阳区下八庙镇人民政府
2.巴中市恩阳区下八庙镇财政所
3.巴中市恩阳区下八庙镇公共事务服务中心
4.巴中市恩阳区下八庙镇农业综合服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2,566.96万元，支出总计3,010.67万元。与2021年相比，收入减少12254.83万元，减少82.68%，支出减少11853.31万元，减少79.75%。主要变动原因是2022年度决算不含学校及卫生院等9个单位。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2,566.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,566.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计3,010.67万元，其中：基本支出2,341.32万元，占77.77%；项目支出669.35万元，占22.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计2,566.96万元，支出总计3,010.67万元。与2021年相比，收入减少12254.83万元，减少82.68%，支出减少11853.31万元，减少79.75%。主要变动原因是2022年度决算不含学校及卫生院等9个单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,999.67万元，占本年支出合计的99.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11861.31万元，下降79.82%。主要变动原因是2022年度决算不含学校及卫生院等9个单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,999.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1,005.80万元，占33.53%；教育支出（类）291.75万元，占9.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.45万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出120.55万元，占4.02%；卫生健康（类）支出83.65万元，占2.79%；城乡社区（类）支出270.88万元，占9.03%；农林水（类）支出1,138.59万元，占37.96%；交通运输（类）支出9.00万元，占0.3 %；住房保障（类）支出59.41万元，占1.98%；其他（类）支出4.59万元，占0.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2,999.67万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出:2022年决算数为1,005.80万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为24.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2022年决算数为3.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为307.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年决算数为293.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2022年决算数为81.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2022年决算数为87.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2022年决算数为13.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为26.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2022年决算数为46.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2022年决算数为22.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为19.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（12）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为8.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（13）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为20.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（14）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2022年决算数为1.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（15）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 事业运行（项）:2022年决算数为30.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（16）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2022年决算数为17.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出:2022年决算数为291.75万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2022年决算数为291.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出:2022年决算数为15.45万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2022年决算数为15.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出:2022年决算数为120.55万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2022年决算数为9.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:2022年决算数为24.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年决算数为79.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）:2022年决算数为7.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出:2022年决算数为83.65万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2022年决算数为16.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年决算数为19.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年决算数为31.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年决算数为4.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2022年决算数为12.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出：2022年决算数为270.88万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2022年决算数为19.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2022年决算数为245.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2022年决算数为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出：2022年决算数为1,138.59万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2022年决算数为87.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2022年决算数为48.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2022年决算数为31.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2022年决算数为24.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:2022年决算数为20.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2022年决算数为42.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:2022年决算数为61.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年决算数为719.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:2022年决算数为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2022年决算数为3.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.交通运输支出：2022年决算数为9.00万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2022年决算数为9.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出：2022年决算数为59.41万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年决算数为59.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.其他支出：2022年决算数为4.59万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2022年决算数为4.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,341.32万元，其中：
人员经费1,572.36万元，主要包括：基本工资305.15万元、津贴补贴86.73万元、奖金301.21万元、伙食补助费0万元、绩效工资111.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.50万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费62.99万元、公务员医疗补助缴费4.50万元、其他社会保障缴费4.61万元、住房公积金59.41万元、医疗费9.24万元、其他工资福利支出49.84万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金11.94万元、生活补助485.21万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费768.96万元，主要包括：办公费238.28万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.00万元、电费5.88万元、邮电费2.78万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费107.03万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费18.57万元、租赁费0万元、会议费1.00万元、培训费0.10万元、公务接待费0.05万元、劳务费22.83万元、委托业务费0万元、工会经费5.81万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费23.23万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出341.40万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算13.51%，决算数小于预算数，主要原因是2022年度我镇全面落实政府过紧日子要求，简化、规范公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%，决算数小于预算数，主要原因是2022年度我镇全面落实政府过紧日子要求，简化、规范公务接待。其中：
国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次，共计支出0.05万元，具体内容包括：用于2022年度下八庙镇接待上级财政方面工作检查用餐支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出11万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，下八庙镇机关运行经费支出153.63万元，比2021年减少9.58万元，减少5.87%。主要原因是2022年落实过紧日子要求，严控一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，下八庙镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，下八庙镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年下八庙镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出:（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指人大方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构方面事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指统计、信息事务方面基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政事务方面事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指纪检、监察方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（12）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（13）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（14）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于共产党组织部门的事务支出。
（15）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（16）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.教育支出：（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
11.文化旅游体育与传媒支出：（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
12.社会保障和就业支出:（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
13.卫生健康支出:（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务的支出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.城乡社区支出：（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
15.农林水支出：（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（4）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
（5）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
（6）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
16.交通运输支出：（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
17.住房保障支出：（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.其他支出：（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年下八庙镇部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
2022年下八庙镇下属二级单位4个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别为：下八庙镇人民政府、下八庙镇财政所、下八庙镇农业综合服务服务中心、下八庙镇公共事务服务中心。
（二）机构职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项
（三）人员概况
全镇辖19个村，5个居委会，116个村（居）民小组，全镇行政事业单位年末实有人数101人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
1.2022年下八庙镇一般公共预算收入3,084.14万元（其中：年初结转结余517.18万元），为预算的100%。。
2.政府性基金预算收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
1.一般公共预算支出3,010.67万元，各项支出具体情况为：一般公共服务支出1,005.80万元；教育支出291.75万元；文化旅游体育与传媒支出15.45万元；社会保障和就业支出120.54万元；卫生健康支出83.65万元；城乡社区支出281.88万元；农林水支出1,138.59万元；交通运输支出9.00万元；住房改革支出59.41万元；其他支出4.60万元。
2.政府性基金预算支出0万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
一是完善了预算管理、资金收付、国有资产、项目管理等相关制度，明确业务流程，严格财务审批，强化内部控制，规范会计核算，提高资金管理水平；二是建全绩效考核机制，构建全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理体系；三是加大监督问责力度，强化对资金分配、拨付和使用情况全过程的监督。
（二）绩效目标管理情况
2022年我镇严格按照预算编制相关要求，科学合理编制预算，强化预算执行，编制预算整体支出绩效目标，保障下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及村（社区）各项社会事业发展相关工作。目标1：保障全镇行政事业单位的正常运转。目标2：保障全镇19个行政村，5个社区正常办公运转需求及遗属人员的生活补助的正常发放。目标3：保障全镇24个村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费不低于8万元/村（社区）的政策要求，用以解决各村（社区）日常办公运转、城乡环境治理、小型基础设施建设等各项村级服务支出，全年绩效目标完成率达100%。绩效目标的实施过程由镇监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况。
（三）综合管理情况
1.债务管理情况
为有效防控债务风险，保障财政运行安全,守住政府债务风险的底线，防范化解财政风险，镇党委政府加强组织领导，进一步规范和加强政府性债务管理工作，按照“制止新债、摸清旧债、明确责任、分类处理、逐步化解”的要求，积极探索化解债务的新途径和新办法：一是财务开支精打细算，开源节流，坚持量入为出的原则，坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝新债的发生；二是坚持“四个严禁”严控新债务，即严禁举债兴办公益事业，严禁举债垫付各类建设项目资金、严禁举债用于镇、村支出、严禁村级、镇级组织、镇属相关单位从金融机构贷款或为企业担保；三是积极抓好债务监管，按时上报政府债务管理相关资料、报表；四是认真做好群众债务咨询、解释工作。
2.政府采购情况
2022年镇全面贯彻落实《政府采购法》，严格编制政府采购预算、采购标准，做到应编尽编，集中采购和分散采购全部通过政府采购一体化平台进行，全面规范了我镇采购行为，加强了政府采购的管理。
3.三公经费使用情况
2022年无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，公务接待费支出数0.05万元，2022年公务接待费支出数较去年减少3.73万元，减少95%，减少原因主要是从严控制“三公”经费。2022年无超预算、超标准、超范围列支公务接待费的情况。
4.资产管理情况
根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神，设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。
5.信息公开情况
我镇按照省、市、区委、区政府决策部署，积极推进政府信息公开工作。一是加强组织领导，确定相关工作职责，明确政务公开分工，责任到人，全面推进全镇信息公开。二是强化制度建设，信息公开从组织管理、工作程序、具体要求等方面都作了明确规定。三是积极公开，利用政府信息公开网、政府信息公开栏、政务微博、微信等多种途径开展政务公开，确保了信息公开的经常性、动态性和及时性。四是建立健全政务公开监督制约机制，明确政务公开工作责任，加强对政务公开的监督考核，对各村、各站所信息公开进行监督，督促及时更新政务信息，提高公开质量和公开实效。
6、依法接受审计、财政监督情况
根据工作安排，2022年全面完成了预决算公开专项检查、简易村庄项目、财政扶贫资金、国有资产清查等自查自纠工作，对发现的问题在规定的时限内进行了整改。
（三）综合管理情况
2022年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、区财政工作部署，充分发挥财政职能，财政决算总体良好。严格预算执行，强化收入征管。一是严格遵循先有预算、后有支出的原则，严格按照预算批复执行预算，严禁无预算列支行为；二是抓好工程项目税收的协管，做到凭税票支付项目资金，严堵税收“跑，冒，滴，漏”；三是盘活各类存量资金和闲置资产，提高资金和资产的使用效益。坚持有保有压，兜牢“三保”底线。始终牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，不断深化政府过紧日子理念，大力压减一般性支出，开展清理违规津补贴发放工作，统筹财力安排保运转经费，做到有保有压，切实发挥好财政资金民生兜底作用。加大统筹力度，保障重点项目。保证对重点领域的投入力度,2022年投入资金2200万元，重点保障我镇基础设施建设、特色产业发展、人居环境整治、集体经济增收、美丽乡村建设等方面任务，保障了各项目的落地落实，巩固了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，推动了全镇经济社会稳定发展。
四、评价结论
根据巴中市恩阳区2023年部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：基础工作管理24分，绩效目标管理15分，绩效运行监控21分，绩效评价实施15分，评价结果应用15分，总绩效为90分,评价结果为“优秀”。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题
一是预算编制不够细化。部分预算经济科目不够精细，一些单位实际支出的内容与预算编制的经济类科目内容出入较大。二是财政支出落后时间进度。2022年度受新冠肺炎疫情、经济下行等因素影响，本年度支出进度较缓，部分项目存在结转结余情况。
（二）改进建议
1.强化收入征管，加强协税护税力度。一是抓好工程项目税收的协管，从源头严把资金拨付关，做到凭税票支付项目资金二是进一步梳理镇村资产家底，盘活闲置资产，及时足额收缴各类资产性收入，确保集体资产保值增值。
2.优化支出结构，提高财政保障能力。在保工资，保运转，保基本民生的前提下，全面落实政府过紧日子要求。始终牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，严控非必需、非重点、非刚性和新增支出，积极盘活财政存量资金，科学管理分配资金，把有限的资金用在刀刃上，保障全镇经济社会事业稳定发展。
3.深化管理监督，增强风险防控水平。一是梳理完善各项制度，规范资金使用，兜牢底线助力做好保障工作。二是强化预算约束，合理编制预算，构建全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理体系，切实规范资金使用。三是提升财政管理监督能力，提高内控管理水平，推动政府信息公开透明，强化国有资产、工程项目建设等重点领域和重要环节的资金管理和监督。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51190302000116号