巴中市恩阳区柳林镇2016年部门决算公开说明
2017-09-20 09:42 来源： 柳林镇 作者：柳林镇
巴中市恩阳区柳林镇
2016年部门决算公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。柳林镇主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。
制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。
抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。
以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展“三高”农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。
积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。
坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。
负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。
（二）2016年重点工作完成情况。以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会为指导，认真贯彻市委四届一次全会和区委二届二次全会，以党要管党、从严治党为思想统揽；以依法治理、法治柳林为制度保障；以经济建设为发展导向，抓好环境打造、项目规划、产业发展；以改善民生为目标，抓好新居建设、基础设施、扶贫攻坚。为建设全国知名银杏风情小镇而努力奋斗！2016年全镇经济社会发展的主要指标：确保全镇地区生产总值增长15%，达到5亿元；人均纯收入增长15%，达到8919元；全社会固定资产投资增长38%，达到3.4亿元；城镇化率提高5个百分点，城镇登记失业率控制在4%以内，人口自然增长率控制在4‰以内。
二、部门概况
柳林镇下属二级预算单位12个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位10个。
三、收支决算总体情况
2016年柳林镇财政拨款本年收入合计11443.98万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入18万元，占比0.16%。
2016年柳林镇本年支出合计11412.32万元，其中：基本支出5334.59万元，占46.74%；项目支出6077.73万元，占53.26%
四、财政拨款收支决算情况
柳林2016年度财政拨款收支总决算收入额11443.98万元，支出额11412.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1525.91万元，1554.25万元，分别增长15.38%,15.77%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
柳林镇2016年度一般公共预算财政拨款支出11412.32万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1554.25万元，增长15.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
柳林镇2016年一般公共预算财政拨款支出11412.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出407.2万元，占3.57%；教育支出2778.42万元，占24.35%；文化体育与传媒支出25.61万元，占比0.2%；社会保障和就业支出1699.86万元，占14.9%；医疗卫生支出716.48万元，占6.28%；节能环保支出147.4万元，占比1.29%；城乡社区支出1217.85万元，占比10.67%；农林水支出4073.64万元，占比35.7%；交通运输支出52.96万元，占比0.47%；资源勘探信息等支出97万元，占比0.85%；住房保障支出188.9万元，占比1.66%；其他支出7万元，占比0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出407.18万元。其中工资福利支出169.71万元（基工资78.19；津补贴60.13；奖金4.31；其他社会保障缴费1.92万元；绩效工资21.84；其他工资福利支出3.34万元）；商品和服务支出165.15万元（办公费93.35万元；印刷费1万元；水费1.7万元；电费7.6万元；邮电费2.5万元；物业管理费1.5万元；差旅费34.26万元；维修（护）费4.39万元；租赁费1.92万元；会议费5.4万元；培训费2.5万元；公务接待费5.03万元；劳务费1万元；其他交通费用3万元）；对个人家庭的补助支出8.67万元（其中生活补助8.64万元；奖励金0.03万元）；其他资本性支出63.65万元（其中：房屋建筑物购建支出9.63万元，办公设备购置9.02万元，基础设施建设45万元）。
2.教育支出2778.43万元。其中工资福利支出1167.06万元（基本工资482.51万元；津贴补贴162.72万元；其他社会保障缴费146.22万元；绩效工资361.45万元；其他工资福利支出14.16万）；商品和服务支出374.39万元（其中：办公费70.42万元；印刷费23.39万元；水费12.38万元；电费16.66万元；邮电费2.22万元；物业管理费7.3万元；差旅费45.51万元；维修（护）费25.08万元；租赁费17.67万元；会议费8.49万元；培训费24.49万元；公务接待费1.26万元；劳务费53.41万元；其他交通费用12.29万元；其他商品和服务支出53.82万元）；对个人和家庭补助支出850.35万元（其中退休费105.54万元；生活补助701.7万元；助学金42.64万元；其他对个人和家庭的补助.47万元）；其他资本性支出386.63万元（大型修缮386.63万元）。
3.文化体育与传媒支出25.61万元。工资福利支出11.11万元（其中基本工资5.32万元；津贴补贴0.19万元；其他社会保障缴费0.18万元；绩效工资4.94万元；其他工资福利支出0.48万元）；商品和服务会出14.5万元（其中办公费12.5万元；差旅费1万元；公务接待费0.2万元；其他交通费用0.8万元）。
4.社会保障和就业支出1699.86万元.工资福利支出29.55万元（基本工资12.4万元；津贴补贴0.56万元；其他社会保障缴费0.51万元；绩效工资14.63万元；其他工资福利支出1.44万元）；商品和服务支出6万元（其中办公费2.7万元；印刷费0.4万元；物业管理费0.1万元；差旅费1.3万元；会议费0.1万元；培训费0.3万元；公务接待费0.2万元；其他交通费用0.8万元；其他商品和服务支出0.1万元）；对个人和家庭补助支出1664.31万元（其中退休费205.6万元；抚恤金41.83万元；生活补助227.06万元；救济费546.73万元；奖励金0.02万元；其他对个人和家庭的补助支出643.07万元）。
5.医疗卫生与计划生育支出716.47万元。工资福利支出205.93万元（基本工资95.33万元；津贴补贴6.28万元；其他社会保障缴费39.85万元；绩效工资63.51万元；其他工资福利支出0.96万元）；商品和服务支出221.52万元（办公费53.25万元；印刷费11.3万元；水费8.1万元；电费8万元；邮电费3.38万元；物业管理费6.15万元；差旅费14.8万元；维修（护）费31.58万元；租赁费0.7万元；会议费0.42万元；培训费0.2万元；公务接待费0.38万元；专用材料费76.16万元；劳务费0.1万元；公务用车运行维护费5万元；其他交通费用2.01万元）；对个人和家庭的补助支出289.02万元（生活补助77.24万元；医疗费188.21万元；其他对个人和家庭的补助支出23.57万元）。
6.节能环保支出147.4万元。对个人和家庭的补助支出15.11万元（生活补助15.11万元）；其他资本性支出130万元（基础设施建设130万元）；对企事业单位的补贴支出2.29万元（事业单位补贴2.29万元）。
7.城乡社区支出1199.86万元。工资福利支出18.81万元（基本工资9.45万元；津贴补贴0.28万元；其他社会保障缴费0.29万元；绩效工资8.07万元；其他工资福利支出0.72万元）；商品和服务支出11万元（办公费8.1万元；印刷费1万元；邮电费0.2万元；物业管理费0.1万元；差旅费1.25万元；公务接待费0.35万元）；对个人和家庭的补助支出22.65万元（生活补助22.65万元）；其他资本性支出1147.4万元（基础设施建设1147.4万元）。
8.农林水支出4073.64万元。工资福利支出93.32万元（基本工资46.14万元；津贴补贴1.31万元；其他社会保障缴费1.52万元；绩效工资40.53万元；其他工资福利支出3.82万元）；商品和服务支出139.56万元（办公费112.3万元；印刷费0.95万元；邮电费0.7万元；物业管理费0.15万元；差旅费7.35万元；会议费0.15万元；培训费0.1万元；公务接待费1.25万元；专用材料费13.16万元；其他交通费用1.45万元；其他商品和服务支出2万元）；对个人和家庭的补助支出915.68万元（生活补助332.52万元；生产补贴583.16万元）；其他资本性支出2905.08万元（基础设施建设2905.08万元）；债务利息支出20万元（国内债务付息20万元）。9.交通运输支出52.96万元，主要用于其它资本性支出基础建设项目
10.资源勘探信息等支出97万元，主要用于其它资本性支出基础建设项目
11.住房保障支出188.91万元主要用于全镇纳入预算单位在职住房公积金缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
柳林镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出5334.59万元，其中：
人员经费4622.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费711.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
柳林镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.07万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算**%；公务接待费支出决算为8.67万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.84万元，下降8.8%，其中：公务接待费支出决算减少0.84万元，下降8.8%。减少变动的主要原因是严格厉行勤俭节约原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占36.58%；公务接待费支出决算8.67万元，占63.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5万元，用车主体单位为柳林镇卫生院，主要用于运送病人突发公共卫生事件及开展基本公共卫生服务工作等发生的燃料费、维（养）护费、过路过桥费、保险费等支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。
3.公务接待费
2016年公务接待费8.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待134批次，941人，共计支出8.67万元，主要用于接待市、区领导等指导检查工作，接待其他来我镇参观考察等所发生的费用。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
柳林镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出18万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，柳林镇机关运行经费支出200.65万元，比2015年减少29.41万元，下降12.78%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，柳林镇政府未发生采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，柳林镇公有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制预算安排、预算执行、经济效益、社会效益、生态效益、社会满意度6个绩效目标，涉及财政资金1143.98万元，覆盖率达到100%。
1、行政运转保障。
柳林镇财政拨款支出主要用于保障我镇各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇发展相关工作。
基本支出，是用于保障我镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，教育，文化体育与传媒，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育，节能环保，城乡社区，农林水，交通运输，资源勘探信息，住房保障，等支出。
2、机关厉行节约。
柳林镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2016年柳林镇无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出为5万元；公务接待费8.67万元，主要用于接待市、区领导等指导检查工作，接待其他来我镇参观考察等所发生的费用，比2015年9.51万元年降低8.83%。
3、绩效目标完成情况。
按照年初预算，实施完成后使我镇经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。
4、财务管理情况。
柳林镇按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
5、绩效管理工作开展情况。
柳林镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
6、评价结论及建议
柳林镇按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在些许不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在一定差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀忍上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。
附件：巴中市恩阳区柳林镇2016年部门决算信息公开表
巴中市恩阳区柳林镇人民政府
2017年9月20日
2016年部门决算公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。柳林镇主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。
制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。
抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。
以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展“三高”农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。
积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。
坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。
负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。
（二）2016年重点工作完成情况。以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会为指导，认真贯彻市委四届一次全会和区委二届二次全会，以党要管党、从严治党为思想统揽；以依法治理、法治柳林为制度保障；以经济建设为发展导向，抓好环境打造、项目规划、产业发展；以改善民生为目标，抓好新居建设、基础设施、扶贫攻坚。为建设全国知名银杏风情小镇而努力奋斗！2016年全镇经济社会发展的主要指标：确保全镇地区生产总值增长15%，达到5亿元；人均纯收入增长15%，达到8919元；全社会固定资产投资增长38%，达到3.4亿元；城镇化率提高5个百分点，城镇登记失业率控制在4%以内，人口自然增长率控制在4‰以内。
二、部门概况
柳林镇下属二级预算单位12个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位10个。
三、收支决算总体情况
2016年柳林镇财政拨款本年收入合计11443.98万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入18万元，占比0.16%。
2016年柳林镇本年支出合计11412.32万元，其中：基本支出5334.59万元，占46.74%；项目支出6077.73万元，占53.26%
四、财政拨款收支决算情况
柳林2016年度财政拨款收支总决算收入额11443.98万元，支出额11412.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1525.91万元，1554.25万元，分别增长15.38%,15.77%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
柳林镇2016年度一般公共预算财政拨款支出11412.32万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1554.25万元，增长15.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
柳林镇2016年一般公共预算财政拨款支出11412.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出407.2万元，占3.57%；教育支出2778.42万元，占24.35%；文化体育与传媒支出25.61万元，占比0.2%；社会保障和就业支出1699.86万元，占14.9%；医疗卫生支出716.48万元，占6.28%；节能环保支出147.4万元，占比1.29%；城乡社区支出1217.85万元，占比10.67%；农林水支出4073.64万元，占比35.7%；交通运输支出52.96万元，占比0.47%；资源勘探信息等支出97万元，占比0.85%；住房保障支出188.9万元，占比1.66%；其他支出7万元，占比0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出407.18万元。其中工资福利支出169.71万元（基工资78.19；津补贴60.13；奖金4.31；其他社会保障缴费1.92万元；绩效工资21.84；其他工资福利支出3.34万元）；商品和服务支出165.15万元（办公费93.35万元；印刷费1万元；水费1.7万元；电费7.6万元；邮电费2.5万元；物业管理费1.5万元；差旅费34.26万元；维修（护）费4.39万元；租赁费1.92万元；会议费5.4万元；培训费2.5万元；公务接待费5.03万元；劳务费1万元；其他交通费用3万元）；对个人家庭的补助支出8.67万元（其中生活补助8.64万元；奖励金0.03万元）；其他资本性支出63.65万元（其中：房屋建筑物购建支出9.63万元，办公设备购置9.02万元，基础设施建设45万元）。
2.教育支出2778.43万元。其中工资福利支出1167.06万元（基本工资482.51万元；津贴补贴162.72万元；其他社会保障缴费146.22万元；绩效工资361.45万元；其他工资福利支出14.16万）；商品和服务支出374.39万元（其中：办公费70.42万元；印刷费23.39万元；水费12.38万元；电费16.66万元；邮电费2.22万元；物业管理费7.3万元；差旅费45.51万元；维修（护）费25.08万元；租赁费17.67万元；会议费8.49万元；培训费24.49万元；公务接待费1.26万元；劳务费53.41万元；其他交通费用12.29万元；其他商品和服务支出53.82万元）；对个人和家庭补助支出850.35万元（其中退休费105.54万元；生活补助701.7万元；助学金42.64万元；其他对个人和家庭的补助.47万元）；其他资本性支出386.63万元（大型修缮386.63万元）。
3.文化体育与传媒支出25.61万元。工资福利支出11.11万元（其中基本工资5.32万元；津贴补贴0.19万元；其他社会保障缴费0.18万元；绩效工资4.94万元；其他工资福利支出0.48万元）；商品和服务会出14.5万元（其中办公费12.5万元；差旅费1万元；公务接待费0.2万元；其他交通费用0.8万元）。
4.社会保障和就业支出1699.86万元.工资福利支出29.55万元（基本工资12.4万元；津贴补贴0.56万元；其他社会保障缴费0.51万元；绩效工资14.63万元；其他工资福利支出1.44万元）；商品和服务支出6万元（其中办公费2.7万元；印刷费0.4万元；物业管理费0.1万元；差旅费1.3万元；会议费0.1万元；培训费0.3万元；公务接待费0.2万元；其他交通费用0.8万元；其他商品和服务支出0.1万元）；对个人和家庭补助支出1664.31万元（其中退休费205.6万元；抚恤金41.83万元；生活补助227.06万元；救济费546.73万元；奖励金0.02万元；其他对个人和家庭的补助支出643.07万元）。
5.医疗卫生与计划生育支出716.47万元。工资福利支出205.93万元（基本工资95.33万元；津贴补贴6.28万元；其他社会保障缴费39.85万元；绩效工资63.51万元；其他工资福利支出0.96万元）；商品和服务支出221.52万元（办公费53.25万元；印刷费11.3万元；水费8.1万元；电费8万元；邮电费3.38万元；物业管理费6.15万元；差旅费14.8万元；维修（护）费31.58万元；租赁费0.7万元；会议费0.42万元；培训费0.2万元；公务接待费0.38万元；专用材料费76.16万元；劳务费0.1万元；公务用车运行维护费5万元；其他交通费用2.01万元）；对个人和家庭的补助支出289.02万元（生活补助77.24万元；医疗费188.21万元；其他对个人和家庭的补助支出23.57万元）。
6.节能环保支出147.4万元。对个人和家庭的补助支出15.11万元（生活补助15.11万元）；其他资本性支出130万元（基础设施建设130万元）；对企事业单位的补贴支出2.29万元（事业单位补贴2.29万元）。
7.城乡社区支出1199.86万元。工资福利支出18.81万元（基本工资9.45万元；津贴补贴0.28万元；其他社会保障缴费0.29万元；绩效工资8.07万元；其他工资福利支出0.72万元）；商品和服务支出11万元（办公费8.1万元；印刷费1万元；邮电费0.2万元；物业管理费0.1万元；差旅费1.25万元；公务接待费0.35万元）；对个人和家庭的补助支出22.65万元（生活补助22.65万元）；其他资本性支出1147.4万元（基础设施建设1147.4万元）。
8.农林水支出4073.64万元。工资福利支出93.32万元（基本工资46.14万元；津贴补贴1.31万元；其他社会保障缴费1.52万元；绩效工资40.53万元；其他工资福利支出3.82万元）；商品和服务支出139.56万元（办公费112.3万元；印刷费0.95万元；邮电费0.7万元；物业管理费0.15万元；差旅费7.35万元；会议费0.15万元；培训费0.1万元；公务接待费1.25万元；专用材料费13.16万元；其他交通费用1.45万元；其他商品和服务支出2万元）；对个人和家庭的补助支出915.68万元（生活补助332.52万元；生产补贴583.16万元）；其他资本性支出2905.08万元（基础设施建设2905.08万元）；债务利息支出20万元（国内债务付息20万元）。9.交通运输支出52.96万元，主要用于其它资本性支出基础建设项目
10.资源勘探信息等支出97万元，主要用于其它资本性支出基础建设项目
11.住房保障支出188.91万元主要用于全镇纳入预算单位在职住房公积金缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
柳林镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出5334.59万元，其中：
人员经费4622.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费711.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
柳林镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.07万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算**%；公务接待费支出决算为8.67万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.84万元，下降8.8%，其中：公务接待费支出决算减少0.84万元，下降8.8%。减少变动的主要原因是严格厉行勤俭节约原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占36.58%；公务接待费支出决算8.67万元，占63.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5万元，用车主体单位为柳林镇卫生院，主要用于运送病人突发公共卫生事件及开展基本公共卫生服务工作等发生的燃料费、维（养）护费、过路过桥费、保险费等支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。
3.公务接待费
2016年公务接待费8.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待134批次，941人，共计支出8.67万元，主要用于接待市、区领导等指导检查工作，接待其他来我镇参观考察等所发生的费用。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
柳林镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出18万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，柳林镇机关运行经费支出200.65万元，比2015年减少29.41万元，下降12.78%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，柳林镇政府未发生采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，柳林镇公有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制预算安排、预算执行、经济效益、社会效益、生态效益、社会满意度6个绩效目标，涉及财政资金1143.98万元，覆盖率达到100%。
1、行政运转保障。
柳林镇财政拨款支出主要用于保障我镇各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇发展相关工作。
基本支出，是用于保障我镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，教育，文化体育与传媒，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育，节能环保，城乡社区，农林水，交通运输，资源勘探信息，住房保障，等支出。
2、机关厉行节约。
柳林镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2016年柳林镇无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出为5万元；公务接待费8.67万元，主要用于接待市、区领导等指导检查工作，接待其他来我镇参观考察等所发生的费用，比2015年9.51万元年降低8.83%。
3、绩效目标完成情况。
按照年初预算，实施完成后使我镇经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。
4、财务管理情况。
柳林镇按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
5、绩效管理工作开展情况。
柳林镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
6、评价结论及建议
柳林镇按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在些许不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在一定差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀忍上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。
附件：巴中市恩阳区柳林镇2016年部门决算信息公开表
巴中市恩阳区柳林镇人民政府
2017年9月20日
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