关于2016-2017年财政预算执行情况及相关工作的报告
2017-11-29 10:49 来源： 柳林镇 作者：柳林镇
巴中市恩阳区柳林镇人民政府
关于2016-2017年财政预算执行情况及
相关工作的报告
区人大党委办：
根据恩人办发〔2017〕29号文件要求，我镇高度重视，抽调专门人员开展此项工作，同时要求各部门密切配合，精心组织，加强协调，收集整理各项资料，现将我镇相关情况汇报如下：
一、基本情况
柳林镇下属独立核算单位17个，包括:政府，统计站，财政所，核算中心，文广站，劳保所，民政服务所，计生站，建管站，农业综合服务站，畜牧站，林业站，水管站，卫生院，中学，来龙小学、柳林小学。（其中：教育卫生上划区级管理）。
2016年我镇在职职工361名，其中：公务员26名，全额事业人员（含事业工勤）335名。（其中：教育269人，卫生29人。）退休人员53人，
二、2017年预算执行情况
2017年，按照镇党委的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神，结合新《预算法》、区有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，进一步深化镇级国库单一账户改革，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。
2017财政、人大批复的年初预算976.54万元。人大事务10.28万元，政府办公厅室及相关机构事务173.4万元，统计信息事务12.13万元，财政事务60.52万元，纪检监察事务16.89万元，群众团体事务6.92万元，党委办公厅室及相关机构事务8.48万元，群众文化13.89万元，社会保险经办机构26.49万元，其他民政管理事务11.84万元，行政单位离退休(机关事业单位基本养老保险缴费支出)67.61万元，事业单位医疗25.77万元，其他计划生育事务14.82万元，工程建设管理24.88万元，其他城乡社区管理事务30.7万元，农业事业机构75.68万元，林业事业机构14.89万元，水利技术推广15.2万元，对村民委员会和村党支部的补助325.58万元，住房公积金40.57万元。
2017年1-9月按预算已支出732.4万元，占年初预算的75%，按支出功能分类：
人大事务8.2万元，政府办公厅室及相关机构事务115.9万元，统计信息事务9.5万元，财政事务43.3万元，纪检监察事务13.8万元，群众团体事务5.5万元，党委办公厅室及相关机构事务7.2万元，群众文化10.3万元，社会保险经办机构20.2万元，其他民政管理事务9.3万元，行政单位离退休(机关事业单位基本养老保险缴费支出)52.6万元，事业单位医疗20.1万元，其他计划生育事务9.5万元，工程建设管理20.4万元，其他城乡社区管理事务24.1万元，农业事业机构60.3万元，林业事业机构10.2万元，水利技术推广11.3万元，对村民委员会和村党支部的补助250.3万元，住房公积金30.4万元。
三、2016年决算情况
（一）2016年财政预算收入情况
2016年我镇一般公共预算财政收入11443.98万元，政府性基金收入18万元。
（二）2016年一般公共预算财政支出情况
2016年财政决算支出11461.98万元，按功能支出分类：
一般公共预算支出407.2万元,其中:人大事务10.7万元，政府办公厅室及相关机构事务223.8万元，统计信息事务11.56万元，财政事务66.35万元，纪检监察事务15.62万元，群众团体事务6.33万元，党委办公厅室及相关机构事务7.76万元，其他一般公共服务支出65万元;教育支出2778.4万元;文化体育与传媒支出25.6万元;社会保障和就业务支出1699.9万元,(社会保险经办机构12.49万元，其他民政管理事务11.11万元，行政单位离退休76.36万元，事业单位离退休22.63万元);医疗卫生与计划生育支出716.5万元,(事业单位医疗22.9万元，计划生育服务4.9万元，其他计划生育事务
26.19万元);节能环保支出147.4万元;城乡社区支出1217.86万元,(工程建设管理20.94万元,其他城乡社区管理事务29.09万元);农林水支出4073.6万元,(农业事业机构67.03万元，林业事业机构13.46万元，水利技术推广14.04万元，对村民委员会和村党支部的补助306.97万元);交通运输52.96万元;住房保障支出188.9万元,(住房公积金33.04万元)。
四、2016年预算追加及执行情况
（一）2016年初安排收入预算为905.2万元，上年结转60万元，本年度预算追加558.5万元，预算划转收入9998.28万元。共计11521.98万元。
（二）预算追加执行情况
2016年预算追加558.5万元，其中：基本支出154.3万元,其中:人员经费93.55万元,公用经费60.75万元;项目支出404.2万元,各类项目资金均按照相关规定进行拨付，不存在改变资金用途、截留、挪用等违规现象。
五、政府性基金、项目资金、三公经费支出情况
2016年区级安排我镇国有土地出让收入（政府性基金）18万元，用于农村基础设施建设（道路建设）支出18万元。
2016年三公经费支出情况：公务接待费8.6万元，上年9.5万元，减少了0.7万元。培训费27.6万元，比上年增多了2万元，新录用人员增多，岗前培训增加。会议费14.5万元，比上年增加4.5万元，会议费增加的主要原因，当年召开2次人代会和党代会，信息化建设等。
六、部分单位审计问题整改落实情况
今年以来，省、市、区各级对我镇脱贫工作、项目管理、涉农资金进行了多次检查，并指出了我们工作中存在的问题和不足。对此，我们一一进行梳理、整改，整改面达100%。收效良好。
七、部门预算执行中存在的问题及建议
存在问题：一是经常性经费缺口较大，单位运转困难；二是项目分散，资金量小，难以形成规模，突出项目效应；三是资金支付月份分布不均，大多在年底集中支付。
今后工作中加大改进措施，严格执行预算，及时按要求完成预算执行。一是做到严控经常性支出，减少收支缺口。坚持“有保有压”的原则，合理安排和调度财政资金，加快财政支出进度；认真落实“八项”规定，加强“三公”经费支出管理，严格控制经常性支出，不断降低行政运行成本；进一步整合财政资金，探索财政专项资金管理新方式，积极推进预算绩效评价管理与考核工作，提高现有财政资金的使用效率，努力实现全年财政收支平衡。二是持续服务民生，完善服务体系建设。加强涉农资金管理，继续申报“三农”项目，加强“三农”项目资金使用及项目进展情况的核查,按照上级要求，配合有关涉农部门加强对涉农资金的管理。三是坚持依法理财，深化财政管理改革。加大对存量资金清理力度，提高财政资金使用效益；努力做好决算核查、批复及公开工作；完善2018年预算编制方案，不断提升预算编制的科学化和精细化水平；加强政府债务管理，做好债务相关工作，优化债务结构，降低债务成本，缓解还债压力，切实增强镇级财政的基本公共服务保障能力。
巴中市恩阳区柳林镇人民政府
2017年10月31日
巴中市恩阳区柳林镇党政办公室 2017年10月31日印
关于2016-2017年财政预算执行情况及
相关工作的报告
区人大党委办：
根据恩人办发〔2017〕29号文件要求，我镇高度重视，抽调专门人员开展此项工作，同时要求各部门密切配合，精心组织，加强协调，收集整理各项资料，现将我镇相关情况汇报如下：
一、基本情况
柳林镇下属独立核算单位17个，包括:政府，统计站，财政所，核算中心，文广站，劳保所，民政服务所，计生站，建管站，农业综合服务站，畜牧站，林业站，水管站，卫生院，中学，来龙小学、柳林小学。（其中：教育卫生上划区级管理）。
2016年我镇在职职工361名，其中：公务员26名，全额事业人员（含事业工勤）335名。（其中：教育269人，卫生29人。）退休人员53人，
二、2017年预算执行情况
2017年，按照镇党委的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神，结合新《预算法》、区有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，进一步深化镇级国库单一账户改革，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。
2017财政、人大批复的年初预算976.54万元。人大事务10.28万元，政府办公厅室及相关机构事务173.4万元，统计信息事务12.13万元，财政事务60.52万元，纪检监察事务16.89万元，群众团体事务6.92万元，党委办公厅室及相关机构事务8.48万元，群众文化13.89万元，社会保险经办机构26.49万元，其他民政管理事务11.84万元，行政单位离退休(机关事业单位基本养老保险缴费支出)67.61万元，事业单位医疗25.77万元，其他计划生育事务14.82万元，工程建设管理24.88万元，其他城乡社区管理事务30.7万元，农业事业机构75.68万元，林业事业机构14.89万元，水利技术推广15.2万元，对村民委员会和村党支部的补助325.58万元，住房公积金40.57万元。
2017年1-9月按预算已支出732.4万元，占年初预算的75%，按支出功能分类：
人大事务8.2万元，政府办公厅室及相关机构事务115.9万元，统计信息事务9.5万元，财政事务43.3万元，纪检监察事务13.8万元，群众团体事务5.5万元，党委办公厅室及相关机构事务7.2万元，群众文化10.3万元，社会保险经办机构20.2万元，其他民政管理事务9.3万元，行政单位离退休(机关事业单位基本养老保险缴费支出)52.6万元，事业单位医疗20.1万元，其他计划生育事务9.5万元，工程建设管理20.4万元，其他城乡社区管理事务24.1万元，农业事业机构60.3万元，林业事业机构10.2万元，水利技术推广11.3万元，对村民委员会和村党支部的补助250.3万元，住房公积金30.4万元。
三、2016年决算情况
（一）2016年财政预算收入情况
2016年我镇一般公共预算财政收入11443.98万元，政府性基金收入18万元。
（二）2016年一般公共预算财政支出情况
2016年财政决算支出11461.98万元，按功能支出分类：
一般公共预算支出407.2万元,其中:人大事务10.7万元，政府办公厅室及相关机构事务223.8万元，统计信息事务11.56万元，财政事务66.35万元，纪检监察事务15.62万元，群众团体事务6.33万元，党委办公厅室及相关机构事务7.76万元，其他一般公共服务支出65万元;教育支出2778.4万元;文化体育与传媒支出25.6万元;社会保障和就业务支出1699.9万元,(社会保险经办机构12.49万元，其他民政管理事务11.11万元，行政单位离退休76.36万元，事业单位离退休22.63万元);医疗卫生与计划生育支出716.5万元,(事业单位医疗22.9万元，计划生育服务4.9万元，其他计划生育事务
26.19万元);节能环保支出147.4万元;城乡社区支出1217.86万元,(工程建设管理20.94万元,其他城乡社区管理事务29.09万元);农林水支出4073.6万元,(农业事业机构67.03万元，林业事业机构13.46万元，水利技术推广14.04万元，对村民委员会和村党支部的补助306.97万元);交通运输52.96万元;住房保障支出188.9万元,(住房公积金33.04万元)。
四、2016年预算追加及执行情况
（一）2016年初安排收入预算为905.2万元，上年结转60万元，本年度预算追加558.5万元，预算划转收入9998.28万元。共计11521.98万元。
（二）预算追加执行情况
2016年预算追加558.5万元，其中：基本支出154.3万元,其中:人员经费93.55万元,公用经费60.75万元;项目支出404.2万元,各类项目资金均按照相关规定进行拨付，不存在改变资金用途、截留、挪用等违规现象。
五、政府性基金、项目资金、三公经费支出情况
2016年区级安排我镇国有土地出让收入（政府性基金）18万元，用于农村基础设施建设（道路建设）支出18万元。
2016年三公经费支出情况：公务接待费8.6万元，上年9.5万元，减少了0.7万元。培训费27.6万元，比上年增多了2万元，新录用人员增多，岗前培训增加。会议费14.5万元，比上年增加4.5万元，会议费增加的主要原因，当年召开2次人代会和党代会，信息化建设等。
六、部分单位审计问题整改落实情况
今年以来，省、市、区各级对我镇脱贫工作、项目管理、涉农资金进行了多次检查，并指出了我们工作中存在的问题和不足。对此，我们一一进行梳理、整改，整改面达100%。收效良好。
七、部门预算执行中存在的问题及建议
存在问题：一是经常性经费缺口较大，单位运转困难；二是项目分散，资金量小，难以形成规模，突出项目效应；三是资金支付月份分布不均，大多在年底集中支付。
今后工作中加大改进措施，严格执行预算，及时按要求完成预算执行。一是做到严控经常性支出，减少收支缺口。坚持“有保有压”的原则，合理安排和调度财政资金，加快财政支出进度；认真落实“八项”规定，加强“三公”经费支出管理，严格控制经常性支出，不断降低行政运行成本；进一步整合财政资金，探索财政专项资金管理新方式，积极推进预算绩效评价管理与考核工作，提高现有财政资金的使用效率，努力实现全年财政收支平衡。二是持续服务民生，完善服务体系建设。加强涉农资金管理，继续申报“三农”项目，加强“三农”项目资金使用及项目进展情况的核查,按照上级要求，配合有关涉农部门加强对涉农资金的管理。三是坚持依法理财，深化财政管理改革。加大对存量资金清理力度，提高财政资金使用效益；努力做好决算核查、批复及公开工作；完善2018年预算编制方案，不断提升预算编制的科学化和精细化水平；加强政府债务管理，做好债务相关工作，优化债务结构，降低债务成本，缓解还债压力，切实增强镇级财政的基本公共服务保障能力。
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2017年10月31日
巴中市恩阳区柳林镇党政办公室 2017年10月31日印
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