巴中市恩阳区柳林镇2021年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区柳林镇2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。
制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。
抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想茶，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。
以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展“三高”农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。
积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社会管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。
负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。
（二）2021年重点工作
1、奋力创建乡村振兴新示范。围绕“强力推进乡村振兴示范行动”战略部署，巩固脱贫攻坚成果，统筹推进“五大振兴”，力争完成柳林全省乡村振兴先进乡镇和罐子沟乡村振兴省级示范村创建任务。在规划提升上，尽快完成镇级乡村振兴全域规划编制，提升罐子沟、齐都等特色村乡村振兴规划，启动七颗石、唐家梁等村规划编制工作。在农村综合改革上，以罐子沟村扶持集体经济发展资金为引擎，整村、整镇推进农村集体产权制度改革，大力培育新型农业经营主体，积极探索在经营业主、集体经济组织和农户之间建立更加紧密的利益联结机制，盘活资产资源，提升集约利用效益。在美丽乡村建设上，坚持整村推进、全域覆盖，以唐巴公路沿线罐子沟、七颗石和齐都等村为示范，大力推动以“厕所革命”为重点的城乡人居环境治理，实现卫生厕所达标率95%以上，着力建设一批美丽宜居新村。
2、努力打造农业园区新名片。围绕“农业园区化”发展方向，力争把海山优质粮油产业园创建为省级现代农业产业园区。在规划布局上，遵从全区产业园区规划，辖区内以成巴高速和唐巴国道为轴线，西南部规划建设以海山、人和寨、罐子沟为核心的优质粮油园区，东南部规划建设以七颗石—齐都—玉金为核心的品质果蔬园区。在业态培育上，背靠柳林食品工业园，聚焦粮油、果蔬、生猪等主导产业，着力为园区企业提供生产原料，推动农工融合；大力推进罐子沟荷花谷4A级景区创建，积极举办农产品采摘、农事体验活动，推动农旅融合，实现提档升级，推进农业园区变乡村景区。在建园模式上，一方面，以项目资金为支撑，重点建设微水池、疏通灌溉渠、打通断头路、连接产业道，建强农业基础设施；另一方面，引进和培育市场化主体，积极探索组建镇、村级农业产业投资企业，既可承担园区规划、建设和运营任务，又可壮大集体经济组织，避免陷入政府“包揽”建园的窘境。
3、着力续写园镇建设新篇章。围绕“营城聚人”发展思路，坚持“产城一体、园镇合一”建设模式，着力打造“省级百强中心镇”。在规划上，加快提升“10平方公里”的园镇合一规划，完成城镇功能区控制性规划修编，提升集镇建设水平。在建设上，紧紧抓住柳林被列入省级百强中心镇建设候选镇和食品工业园二期拓展的契机，坚持以园聚人、以园兴镇，加快建设集镇基础设施和公共服务设施，年内再建一个集镇停车场和公共厕所，明年建成中心幼儿园和公租房，力争尽快启动贡爷街建设，积极争取何家坝至柳林一级公路和城区自来水管网延伸工程尽快建设。在管理上，采取政府购买服务模式，组建集镇管理专业队伍，提升管理水平和城镇品位。
4、着力建设融合发展新亮点。围绕“在美丽乡村建设上作示范”的发展要求，抓住全域土地综合整治试点的重大政策机遇，力争通过三年努力，把柳林打造成为有特色有亮点的城乡融合发展示范镇。作为全省首批、全市唯一入围国家推进全域土地综合整治的试点镇，以及叠加的全域国土空间规划编制试点镇，这将是从根本上改变柳林城乡面貌的重大政策机遇。我们将把握试点契机，深度研究政策，选派干部赴浙江学习培训，按照山水林田湖草系统治理理念，以镇为基本实施单位，全域规划、全域设计、全域整治，整体开展农用地、建设用地整理和乡村生态保护修复等，促进耕地保护和土地集约节约利用，改善城乡环境，助推乡村振兴，着力打造城镇社区、产业园区和乡村景区融合发展的示范镇。
5、积极塑造干事创业新形象。围绕“锻造恩阳铁军”的坚决态度，深入开展“四省五问”作风整治活动，加强镇村干部政治素养和业务能力提升培训，健全管人管事机制，严肃查处基层“微腐败”，不断提升干部队伍执行力。扎实做好乡镇行政区划和村级建制调整改革后半篇文章，优化镇级部门岗位人员配置，规范精减办事流程，强化窗口人员业务培训，落实群众办事“网上办、马上办”，实现 “最多跑一次”，全面提升服务水平。利用村、社区“两委”换届机会，培育选拔一批想干事、能干事、干成事的同志充实到基层干部队伍，全面提升基层组织战斗力和服务群众能力，着力营造良好的干事创业氛围和一流的营商环境，确保中央和省市区委各项决策部署在柳林落地落实。
二、部门概况
柳林镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员79人，柳林镇现有内设单位6个，直属事业单位4个，行政单位2个。
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。（数据与表1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额15595194元，比2020年增加1114617元，其中：一般公共预算拨款收入15595194元，占总收入100%。（数据与表1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额15595194元，比2020年增加1114617元，其中：基本支出15595194元，占总支出100%，项目支出0元。（数据与表1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算15595194元，比2020年财政拨款收支总预算增加1114617元，主要原因是单位人员增加，导致人员工资及运转经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入15595194元。支出包括：一般公共服务支出4534322元，文化旅游体育与传媒支出222783元、社会保障与就业支出1352334元、卫生健康支出711612元、城乡社区支出2638320元、农林水支出5563007元、住房保障支出572816。（数据与表保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款15595194元，比2020年增加1114617元，主要原因是新进人员增加，导致人员工资及运转经费增加。（数据与表3保持一致）
（一）基本支出15595194元，其中：
1.人员支出7033613元，其中：基本工资2745912元，津贴补贴803232元，奖金 77416元，绩效工资1224312元，机关事业单位养老保险776141元，职工基本医疗保险缴费362780元，公务员医疗补助缴费35576元，其他社会保障缴费119828元，住房公积金572816元，医疗费94800元，其他工资福利支出220800元。
2.日常公用支出4061749元，其中：办公费153570元，水费10000元，电费30000元，邮电费13000元，差旅费707300元，维修（护）费邮8500元，会议费41000元，培训费10000元，公务接待费60500元，工会经费57279元，其他交通费250600元，其他商品和服务支出2720000元。
3.对个人和家庭的补助支出4499832元，其中：生活补助4498632元，奖励金1200元。（数据与表3-1保持一致）
（二）项目支出0元。（数据与表3-2保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额60500元，与2020年预算总额持平，其中：
（一）因公出国（境）经费0元。
（二）公务接待费60500元，与2020年预算总额持平。
（三）公务用车购置费0元。（数据与表3-3保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出0元。（数据与表4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出0元。（数据与表5保持一致）
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年政府采购支出0元。（数据与附件6和附件7保持一致）
十、国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额3500万元。现有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目0个，预算算项目资金0元。（数据与表8和表9保持一致）
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.
2021年部门预算公开.XLS
川公网安备 51190302000116号