第一部分 部门概况

 

一、 基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、强思想教育，促干部作风转变。一是持续深入开展党史教育主题活动，完成党史学习教育指定的四本书目集中研学。二是一以贯之“四省五问”作风整治活动，着力党员干部进一步改观念、转作风、讲担当、提能力。三是持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，常态化开展“我为民服务办实事”活动，全面推行开方式办公和“零距离”、微笑式服务。

2、强组织建设，提升干部队伍素质。一是定期召开党建工作例会，全面推行支部书记月报季评制度，签订党建工作目标责任书。二是采取“本土能人选上来、机关干部派下去”的方式，选优配强21个村（居）支部书记，根据要求，选派10余名村（社区）支部书记先后参加了省、市、区各类学习培训。三是抓好党员发展和后备人才培养，同时按规定足额上交党费3.8万元。

   3、夯实基层治理，积极构建和谐社会。一是扎实开展信访矛盾大起底、大化解，年内共起底信访问题113个。针对信访矛盾专题集中研判，创新采取领导包案、干部驻村、网格化垂直管理等模式，有效化解各类矛盾。二是从严从快打击违法乱象行为，盯紧重点区域人和事不放松。三是锁定特殊人群，建好信息台账，创新信息共享、多部门联动的基层治理，确保辖区特殊群体有专人负责和有人管理，务实做到对特殊人群思想清、动向明。

4、抓疫情常态化防控，筑牢生命安全屏障。一是逗硬落实天府通健康码申领和扫码工作，采取镇村社组三级联动，进村入户协助群众完成天府通健康码申领4.5万余人次。二是压实疫苗接，分批次完成疫苗接种1.7万余人次共3.4万余针剂，核实统计外地疫苗接种3.29万余人次6.5万余针剂，确保了无禁忌人员疫苗接种全覆盖。三是在高速路出入口设立疫情防控监测点，先后对5600余台次车辆进行检测登记和通行，务实做到“外防输入”和“内防反弹”。

5、接续两项改革“后半篇”文章，助推乡村振兴发展。一是高质量完成21个村（社区）居民委员会换届选举和181个村居民小组优化调整改革，其中调整合并村居8个，调整率达38%；优化调整村居民小组67个，调整率达37%。二是完成21个村居集体资源资产清理盘点，指导海山村等村居完成闲置建筑物租赁、山坪塘承包，集体经济进一步盘活壮大。三是投资2.5万元巩固提升万安便民服务站、投资80余万元全新升级镇便民服务中心，创建省级便民服务室10个。

6、着力培育现代化农业，加快推进产业园区建设。一是着力优质粮油、有机果蔬、道地药材、生态畜禽四大主导产业，建成现代农业产业园3个3000余亩。其中海山村优质粮油产业园区示范区1500余亩，辐射带动下八庙、尹家、花丛等镇发展优质粮油10万亩。二是按照“大园+小园、多园融合”的建园模式，初步建成罐子沟村、人和寨村优质粮油现代农业产业园区500余亩。三是完成双柏垭、来龙等12个村（社区）全域土地综合整治编制规划3965.88公顷，科学合理产业布局，凸显一村一品，进一步推动产业集约集群，为产业园区化全面发展“夯基、垒台、成势”。

7、推动文旅融合，加快乡村旅游示范村建设。一是推动现代农业产业园区景区化建设，持续完善配套园区基础设施建设，厚植文化全域旅游底蕴，着力农业生产和稻田艺术、农事体验等和观光、体验、休闲、康养一二三产业融合发展，新建成省级示范村1个、市级示范村1个。二是举全镇之力攻坚海山村“2022恩阳区年油菜花节”主会场，完成核心区及成巴高速、G244国道、钟家坝、齐都村至盐井四条环线所有稻田打沟排湿、去杂清灌、风貌塑造，并种植优质油菜5000余亩。三是积极支持罐子沟村怡莲山庄建设，常态化配合区市区融媒体专题片拍摄，制作文旅融合发展宣传折页3000余份，推介销售罐子沟村葡萄、石榴达2500余斤，督促玉金社区千壑湖水上景观工程定期开工建设。

8、扎实文明创建，努力提升文明城市形象。一是投资200万元建成柳林小学后校门停车场、凤鸣垭火石梁停车场2个4000余平米，新增凤栖街、农贸市场、银杏大道等重点路段泊车位400余个。二是达标建成新时代文明实践所（站）22个，成立文明创建志愿服务队8支，常态化宣传开展文明创建工作。三是积极采取“网格员+志愿者”协作模式，常态化开展志愿服务和文明宣传、文明劝导等活动，文明创建浓厚氛围高度形成。

9、加强环境保护，建设青山绿水柳林。一是全面取缔罐子沟页岩砖厂1座、关闭荣川和康地养殖场2个，并全部达标复垦复绿。二是投资40万余元完成场镇环境对标整治，修建柳林小学、电梯公寓等10余处污水管道、修建化粪池1处、修复街道破损路面1500余平米。三是常态化扎实开展巡河护河行动，严禁污水直排。完成场镇、居民聚集点雨污管网提升改造和柳林场镇污水处理厂提标扩容，实现日处理污水达1000吨以上；完成万安污水厂新建和正常运营，启动了金龙社区2个污水处理站选址建设。

10、聚焦民生改善，进一步提升群众福祉。一是投资260余万元建成来龙小学教师周转宿舍1400余平米、投资1400余万元开工建设柳林镇中心幼儿园。二是抓细抓实农村危旧房改造、妥善安置苍巴高速拆迁农户30余户120余人。三是投资100万余元完成齐都村五社、罐子沟村李家弯等滑坡地带排危加固，同时积极做好主汛期辖区地灾隐患点群众避让转移工作，全年地灾隐患事故零发生。四是全面启动2022年城区医疗保险费用征收工作，农村参保率达95%以上。

 

 

二、 机构设置

柳林镇下属二级预算单位12个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。分别为：柳林镇人民政府、柳林镇财政所、柳林镇公共事务服务中心、柳林镇农业综合服务中心、柳林镇村镇建设服务中心、柳林镇卫生院、柳林镇来龙卫生院、柳林镇万安卫生院、柳林镇中心小学、柳林镇来龙中心小学、柳林镇万安中心小学、柳林镇初级中学.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计19138万元，与2020年相比收入增加1836.78万元，增加9.6%。2021年支出总决算18896.69万元，与2020年相比支出增加1196.98万元，增加6.33%。主要变动原因是下划列支增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计19138万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19138万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计18896.69万元，其中：基本支出6521.87万元，占35%；项目支出12374.81万元，占65%。

 

  

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计19138万元，支出总计18896.69万元。与2020年相比收入增加1836.78万元，增加9.6%；与2020年相比支出增加1196.98万元，增加6.33%。主要变动原因是人员正常调资增加和下划列支增加。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出18884.69万元，占本年支出合计的99.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1340.41万元，增长7.1%。主要变动原因是人员正常调资增加和下划列支增加。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出18884.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出920.43万元，占4.87%；国防支出6.53万元，占0.03 %；教育支出4068.04万元，占21.54%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.16%；社会保障和就业支出1930.23万元，占10.22%；卫生健康支出1438.06万元，占7.61%；节能环保支出360.27万元，占1.91%；城乡社区支出752.83万元，占3.99%；农林水支出7643.85万元，占40.48%；交通运输支出910万元，占4.82%；资源勘探工业信息等支出150万元，占0.79%；商业服务业等支出20万元，占0.11%， 住房保障支出437.08万元，占2.31%，粮油物资储备支出55万元，占0.29%，灾害防治及应急管理支出162.42万元，占0.86%。

 

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2021年决算数为920.43万元，完成预算100%。具体情况如下：

(1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为14.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(2)一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2021年决算数为2.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(3)一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）:2021年决算数为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(4)一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2021年决算数为0.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(5)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为271.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(6)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年决算数为3.66万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(7)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为40.95万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(8)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年决算数为130.19万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(9)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为21.79万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(10)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为26.39万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(11)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为57.58，完成预算100%。决算数等于预算数。

（12）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年决算数为7.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（13）一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年决算数为60万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(14)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为17.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(15)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为0.72万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（16）一般公共服务支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为26.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（17）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为20.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(18)一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2021年决算数为216.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:2021年决算数为6.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.教育支出:2021年决算数为4068.04万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2021年决算数为186.79万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(2)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021年决算数为2470.10万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(3)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2021年决算数为944.59万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(4)教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:2021年决算数为5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(5)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2021年决算数为428.44万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(6)教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2021年决算数为33.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出:2021年决算数为30万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:2021年决算数为0.3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(2)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2021年决算数为21.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(3)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:2021年决算数为2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(4)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2021年决算数为4.06万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(5)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:2021年决算数为2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出:2021年决算数为1930.23万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2021年决算数27.43万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(2)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2021年决算数101.65万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(3)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:2021年决算数为0.96万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(4)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2021年决算数为27.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年决算数为136.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2021年决算数为7.05万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年决算数为126.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(8)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:2021年决算数为114.23万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(9)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2021年决算数为11.02万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(10)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2021年决算数为19万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(11)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2021年决算数为357万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(12)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:2021年决算数为30万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(13)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:2021年决算数为1.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(14)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:2021年决算数为6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(15)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2021年决算数为81.37万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(16)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）:2021年决算数为27万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(17) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2021年决算数为16.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(18)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2021年决算数为35.63万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(19)社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2021年决算数为63.16万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(20)社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为0.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（21）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）:2021年决算数为2.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(22)社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）:2021年决算数为61.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(23)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年决算数为677.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.卫生健康支出:2021年决算数为1438.06万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:2021年决算数为206万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:2021年决算数为142.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(3) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2021年决算数为211.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(4)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2021年决算数为114.49万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(5)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2021年决算数为267.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(6)卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:2021年决算数为3.36万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(7)卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:2021年决算数为10万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(8)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2021年决算数为73.38万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(9)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2021年决算数为41.93万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年决算数为16.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(11)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年决算数为58.82万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(12)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年决算数为3.56万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(13)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2021年决算数为0.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数

(14）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2021年决算数为103.21万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(15）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2021年决算数为21.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(16）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:2021年决算数为163.55万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7、节能环保支出：2021年决算数为360.27万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1)节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2021年决算数为50万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(2)节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2021年决算数为194万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(3)节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）:2021年决算数为20.27万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(4)节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:2021年决算数为96万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.城乡社区支出：2021年决算数为752.83万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2021年决算数为3.17万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(2)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2021年决算数为239.71万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2021年决算数为175.48万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(4)城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2021年决算数为1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(5)城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2021年决算数为332.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出：2021年决算数为7643.85万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1)农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2021年决算数为79.06万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2021年决算数为25.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(3)农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:2021年决算数为1214.26万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(4)农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修护与利用（项）:2021年决算数为104万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(5)农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:2021年决算数为40万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(6)农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:2021年决算数为891万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

 

(7)农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2021年决算数为1755.39万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(8) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2021年决算数为15.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(9)农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:2021年决算数为28.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(10)农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:2021年决算数为2.73万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(11)农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:2021年决算数为32万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(12)农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2021年决算数为22.47万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(13)农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2021年决算数为13.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

 (14)农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2021年决算数为5.15万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(15)农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2021年决算数为746万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(16)农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:2021年决算数为48.59万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(17)农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:2021年决算数为255万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(18)农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年决算数1171.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(19) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:2021年决算数为5.18元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(20)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年决算数为465.9元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(21)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:2021年决算数为80元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(22)农林水支出（类）普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2021年决算数为45.51万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

(23)农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:2021年决算数为97万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

 

（24）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2021年决算数为500万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.交通运输支出：2021年决算数为910万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:2021年决算数为500元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（2）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:2021年决算数为10万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（3）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:2021年决算数为300万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（4）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:2021年决算数为100万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：2021年决算数为150万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2021年决算书为20万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13、住房保障支出：2021年决算数为437.08万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:2021年决算数为343.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(2)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:2021年决算数为100万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(3)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为93.88万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

14．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:2021年决算数为55万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

15．灾害防治及应急管理支出：2021年决算数为162.42万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:2021年决算数为16.02万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:2021年决算数为146.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林镇2021年一般公共预算财政拨款基本支出6521.87万元，其中：

人员经费5685.31万元，主要包括：基本工资1125.91万元、津贴补贴206.82万元、奖金7.07万元、绩效工资902.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.08万元、职工基本医疗保险缴费345.48万元、公务员医疗补助缴费3.56万元、其他社会保障缴费198.58万元、住房公积金93.88万元、医疗费2.59万元、其他工资福利支出106.6万元、抚恤金29.45万元、生活补助661.16万元、救济费564.16万元、医疗费补助124.61万元、奖励金61.33万元、个人农业生产补贴114.23万元、代缴社会保险费308.33万元、其他对个人和家庭的补助703.41万元。

　　公用经费836.55万元，主要包括：办公费342.16万元、印刷费25.56万元、咨询费0.1万元、水费10.41万元、电费29.76万元、邮电费7.53万元、物业管理费3.02万元、差旅费173.61万元、维修（护）费103.93万元、会议费4.96万元、培训费6.92万元、公务接待费3.58万元、专用材料费4.89万元、劳务费10.08万元、工会经费21.58万元、其他交通费用11.56万元、其他商品和服务支出76.91万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元，完成预算100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.59万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.59万元，占100%。具体情况如下：

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出

公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出

公务接待费支出3.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.33万元，增长9.19%。主要原因是公务接待较上年增加了接待人次。其中：

国内公务接待支出3.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待140批次，505人次，共计支出3.59万元，具体内容包括：主要用于接待市、区领导等指导检查工作，接待其他来我镇参观考察等所发生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出12万元，用于农村基础设施建设等支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，柳林镇机关运行经费支出40.22万元，比2020年减少4.74万元，下降11.79%。主要原因是认真落实厉行节约要求，在保障机关正常运行的基础上，大力压减一般性支出，有效降低机关运行成本，提高财政资金使用效益。

（二）政府采购支出情况

2021年，柳林镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，柳林镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障、人大活动经费、海山村农村综合改革养丽乡村建设等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年柳林镇整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“美丽乡村建设”项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总绩效为97分,评价结果为“优秀”。本部门组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成情况良好，各项目都按时按质按量的完成，有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益，群众满意度较好，评价结果为“优秀”。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“人大活动经费”、“基本财力保障”、“美丽乡村建设”等3个项目绩效目标实际完成情况：

（1）柳林镇人大活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.72万元，执行数为2.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了镇人大履职、工作开展和自身建设。发现的主要问题：未建立人大经费报告、审计制度。下一步改进措施：在每年年初的人代会期间，向全体代表书面通报上一年度代表经费的落实和使用情况。同时，镇人大主席团主动邀请上级或同级审计部门对代表经费使用情况进行年度、届终审计。

（2）柳林镇海山村美丽乡村建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，完成预算的 100%。通过项目实施，缓解了村民出行的困难，改善了农村生产和生活条件，提高了村民生活水平和质量，促进了当地经济的发展，提升了农村的形象。

（3）柳林镇基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的 100%。通过项目实施，一定程度上缓解了我镇的财政钢性支出压力，有效防范债务增加风险，激发农村活力，为促进经济社会健康发展起到了基础性作用。资金主要用于农村基础设施改善、便民服务设施、技能培训等方面。社会管理和公共服务水平得到了提高，加快了农村基础设施建设和民生改善，带来了良好的经济、社会、生态效益。

3、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区柳林镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“美丽乡村建设”开展了绩效评价，《柳林镇2021年美丽乡村建设绩效自评报告》见附件2。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出

(1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(2)一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(3)一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）:指反映各级人大开展监督工作的支出。

(4)一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(5)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(6)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(7)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(8)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。 

(9)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指统计事业单位的基本支出。

(10)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指财政行政单位的基本支出。

(11)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政事业单位的基本支出。

(12)一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(13)一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）:指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(14)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指纪检、检查方面行政单位的基本支出。

(15)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出。

(16)一般公共服务支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。

 (17)一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 (18)一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.国防支出

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

11.教育支出

(1)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。

(2)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。

(3)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指各部门举办的初中教育支出。

(4)教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(5)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指除上述科目外的其他用于普通教育方面的支出。

(6)教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:指举办大型文化艺术活动的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出

(1)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出

(2)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(3)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(4)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(8)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 (9)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

 (10)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指用于义务兵优待方面的支出

 (11)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指上述以外其他用于优抚方面的支出。

(12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

(13)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

(14)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

(15)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。

 (16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）:指财政在养老服务方面的补助支出。

 

(17)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

 (18)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他用于残疾人事业方面的支出。

 (19)社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村五保供养支出。

 (20)社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医疗室等附属事业单位。

 (21)社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）:指反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

(22)社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）:指在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

(23)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出

 (1)卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 (2)卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指除上述项目以外其他用于公立医院方面的支出。

 (3)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

(4)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他用于基层医疗卫生机构的支出

(5)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。

(6)卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:突发公共卫生事件应急处理的支出。

（7)卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药方面的专项支出。

 (8)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

(9)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(14）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

(15）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）：指优抚对象医疗方面的支出。

(16）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.节能环保支出

 (1)节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(2)节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(3)节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）: 指专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

(4)节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

16、城乡社区支出：

(1)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

(2)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17.农林水支出

(1)农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(2)农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(3)农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

(4)农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修护与利用（项）:指用于耕地质量保护、䓍原䓍场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

(5)农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:指成品油价格改革对渔业的补贴。

(6)农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:指用于农田建设和田间水利相关工程建设支出。

(7)农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(8)农林水支出（类）林业和䓍原（款）事业机构（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(9)农林水支出（类）林业和䓍原（款）森林资源培育（项）:指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

(10)农林水支出（类）林业和䓍原（款）森林生态效益补偿（项）:指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

(11)农林水支出（类）林业和䓍原（款）林业䓍源防灾减灾（项）:指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

 (12)农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

(13)农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他用于水利方面的支出。

 (14)农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出、

 (15)农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

 (16)农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

(17)农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

(18)农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

 (19)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

(20)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(21)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

(22)农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

(23)农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标补贴（项）:指除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

 (24)农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指其他用于农林水方面的支出。

18.交通运输支出

(1)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

 (2)交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

(3)交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

(4)交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

19、资源勘探工业信息等支出

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业信息和产业监管支出（项）: 指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

20、商业服务业等支出

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

21.住房保障支出

(1)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指用于农村危房改造方面的支出

(2)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:指除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

(3)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、粮油物资储备支出

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

 

23、灾害防治及应急管理支出

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支了。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附件1        

 巴中市恩阳区柳林镇

2021年部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1、基本情况：柳林镇地处巴中西南部，距巴城32公里，距恩阳13公里，成巴高速、G244国道纵穿南北，是巴中北上陕西、南下成都、重庆的重要交通要道。辖13个行政村，8个居委会，141个村（居）民小组，14868户，42053人，耕地面积24106亩，林地面积32237亩，幅员面积68平方公里，2021年底农民人均纯收入达到18469元。柳林镇是2013年全省“百镇建设试点行动”首批启动的21个重点镇之一，2014年7月成功跨入全国重点镇行列，先后成功创建省级环境优美示范镇、省级卫生乡镇、省级安全社区、省级生态乡镇和国家级卫生乡镇。

2、单位情况：柳林镇人民政府办公地址位于柳林镇府前大道，是全额拨款行政单位，下辖12个预算单位，分别为：柳林镇人民政府、柳林镇财政所、柳林镇公共事务服务中心、柳林镇农业综合服务中心、柳林镇村镇建设服务中心、柳林镇卫生院、柳林镇来龙卫生院、柳林镇万安卫生院、柳林镇中心小学、柳林镇来龙中心小学、柳林镇万安中心小学、柳林镇初级中学。

（二）机构职能。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育等事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、人员概况。

2021年底在职人员577人，其中行政人员28人，事业人员549人（政府事业人员26人，公共事务服务中心29人，农业综合服务中心18人，村镇建设服务中心4人，柳林镇小学271人，中学109人，卫生院92人）。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年初安排收入预算为1559.52万元，调整预算收入3392.60万元，追加收入550.95万元，预算划转收入13634.92万元，本年收入19137.99万元，上年结转596.71万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年柳林镇财政支出总额为18896.69万元，其中：当年财政基本支出6521.87万元，项目支出12374.81万元。按功能支出科目分：一般公共服务支出920.43万元，国防支出6.53万元，教育支出4068.04万元，文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出1930.23万元，卫生健康支出1438.06万元，节能环保支出360.27万元，城乡社区支出764.83万元，农林水支出7643.85万元，交通运输支出910万元，资源勘探工业信息等支出150万元，商业服务业等支出20万元， 住房保障支出437.08万元，粮油物资储备支出55万元，灾害防治及应急管理支出162.42万元。

 2021年结转结余838.02万元。其中：基本支出结转327.71万元，项目支出结转510.31万元。    

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年部门绩效目标为保障下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及村（居）各项社会事业发展相关工作。目标1：保障柳林镇在职人员的正常办公、生活秩序；目标2：保障全镇13个行政村，8个社区居委会正常办公运转需求，目标3：保障包括村（居）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（居）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。2021年全镇财政拨款基本支出预算数为6521.87万元，全年绩效目标完成率达100%，预算编制准确，无任何违规违纪记录。

（二）结果应用情况。

2021年按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整可行；绩效目标管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由镇监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由镇绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法，客观公正。

（三）自评质量

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行相关事项的调整，自评质量较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据巴中市恩阳区2021年部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：基础工作管理19分，绩效目标管理15分，绩效运行监控34分，绩效评价实施12分，评价结果应用16分，总绩效为96分,评价结果为“优秀”。

（二）存在问题

1、年初预算编制不合理，年内预算追加金额较大，预算编制的合理性有待进一步提高；

2、年终结转金额较大；

3、预算执行缺乏强有力的约束机制；

（三）改进建议

 

1、深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2、强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

3、强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

 

 

 

附件2   巴中市恩阳区柳林镇人民政府 关于海山村美丽乡村建设项目绩效自评报告   柳林镇海山村2021年美丽乡村建设项目于2021年12月实施并完工，上级补助资金300万元，我镇从项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在问题和改进措施、改进绩效管理工作的意见方面做了评价分析，形成了对财政项目补助资金支出绩效综合评价报告。     一、项目概况     2021年海山村美丽乡村建设项目资金上级补助300万元，完成内容为：产业园区电力改造1处，资金32万元，环境整治3平方公里，资金98万元，产业发展前期费用支出100万元，风貌塑造70万元。项目均已全面实施并完成。     (一)项目资金申报及批复情况。 2021年，该村通过村民代表会议讨论通过并对项目进行申报,区财政局予以批复，补助资金300万元。该村按照文件要求，成立了专项资金项目监督管理各类办法，通过村民代表会进行方案制定，项目比选施工企业，村民监督完成各个项目，符合资金管理办法等相关规定。  (二)项目绩效目标。实施产业园区电力改造1处，全村范围内环境整治，粮油产业发展前期的青苗赔偿、残次林砍伐、土地整理等项目推进，园区农户房屋风貌塑造，于 2021年12月全面完成该项目。     (三)项目资金申报相符性。 建设总投入 300万元，其中：上级补助资金300万元。项目申报内容与具体实施内容相符、申报项目合理可行。 二、项目实施及管理情况 (一)资金计划、到位及使用情况 1.资金计划及到位。该项目各类资金已按时按量全面到位。     2.资金使用。建设项目资金的实际支出情况，资金按照上级要求全额支付给建设方，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。 (二)项目财务管理情况 该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及财务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，该项目是严格执行对务管理制度、财务处理及时，会计核算规范。 （三）项目组织实施情况 项目组织架构具体实施流程。主要包括机构设置、监管措施，执行相关管理制度（是按要求进行先公告后招标选取有资质能力实施施工企业）。     三、项目绩效情况     (一)项目完成情况    产业园区电力改造，环境整治，粮油产业发展前期的青苗赔偿、残次林砍伐、土地整理，园区农户房屋风貌塑造等项目已全面完成，且经村民代表、镇、区级主管部门验收合格质量，现已投入使用。质量标准、进度计划，成本控制目标的实现程度进行自评，该项目符合上级要求。 (二) 项目效益情况 改善了农村生产和生活条件，提高了村民生活水平和质量，促进了当地经济可持续发展，提升了农村形象，老百姓满意度大大提升。                                                      附表 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		巴中市恩阳区柳林镇人民政府		实施单位	柳林镇海山村
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	300	执行数：	300
		其中： 财政拨款	300	其中： 财政拨款	300
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	缓解村民出行困难，改善农村生产和生活条件，提高村民生活水平和质量，促进当地经济发展，提升农村形象			全面完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成电力改造1处，元，环境整治3平方公里，产业发展，风貌塑造		已完成
		质量指标	达到行业标准		质量合格
		时效指标	按方案按时完成		按时完成
		成本指标	300万元		300万元
	效益 指标	经济效益  指标	实现集体经济收入10万元		10万元
		社会效益  指标	起到产业发展的引领示范作用		已完成
		生态效益  指标	环境质量达标		环境质量达标
		可持续影响 指标	可持续发展		可持续发展
	满意 度指标	满意度 指标	满意度90%以上		满意度95%

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

附件：1.巴中市恩阳区柳林初级中学.XLS
         2.巴中市恩阳区柳林镇.XLS
         3.巴中市恩阳区柳林镇财政所.XLS
         4.巴中市恩阳区柳林镇村镇建设服务中心.XLS
         5.巴中市恩阳区柳林镇公共事务服务中心.XLS
         6.巴中市恩阳区柳林镇来龙卫生院.XLS
         7.巴中市恩阳区柳林镇来龙小学.XLS
         8.巴中市恩阳区柳林镇农业综合服务中心.XLS
         9.巴中市恩阳区柳林镇人民政府（本级）.XLS
         10.巴中市恩阳区柳林镇万安卫生院.XLS
         11.巴中市恩阳区柳林镇万安中心小学.XLS
         12.巴中市恩阳区柳林镇卫生院.XLS
         13.巴中市恩阳区柳林镇中心小学.XLS