巴中市恩阳区柳林镇中心小学2023年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区柳林镇中心小学2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）本单位职能为开展九年义务教育，促进基础教育发展。附设幼儿教育，完成学前3年教育。

（二）我单位2023年重点工作

用实用活财政资金，改善办学条件，推进“双减”工作的落实，提升教师业务水平和教育教学质量，确保学校正常运转，杜绝违规举债；认真履行党风廉政建设和“一岗双责”责任制，支持上级监督检查问责；加强财务监督管理，务实抓好预算绩效管理、预算执行管理、资产管理等，提高资金使用效益。

二、部门概况

我单位按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员92人，其中全额财政拨款预算在编人员76人，预算内事业遗属人员16人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况。收入预算总额1258.33万元，比2022年增加385.62万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1055.21万元，占总收入83.9 %，上年结转结余一般公共预算拨款收入203.12万元，占总收入16.1 %。

（二）支出预算情况。支出预算总额1258.33万元，比2022年增加385.62万元，其中：基本支出1,143.91万元，占总支出90.9%,项目支出114.42万元，占总支出9.1% 。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1258.33万元，比2022年增加385.62万元，主要原因是将目标绩效奖纳入了财政预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1055.21万元，上年结转结余一般公共预算拨款收入203.12万元。

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款1258.33万元，比2022年增加385.62万元，主要原因是将目标绩效奖纳入了财政预算。

（一）基本支出1143.91万元，其中：

1.人员支出1106.52万元，其中：基本工资343.50万元，绩效工资204.29万元，津贴补贴7.7万元，机关事业单位养老保险113.60万元，职工基本医疗保险缴费46.13万元，其他社会保障缴费24.42万元，住房公积金85.20万元，其他工资福利支出267.19万元等。

2.日常公用支出37.39万元，其中：办公费10.0万元，电5.0万元，差旅费5.0万元，职工福利费3万元，工会经费6.67万元，其他商品服务支出7.72万元。

3.对个人和家庭的补助支出14.50万元，其中：遗属生活补助14.24万元，职工独生子女奖励金0.25万元。

（二）项目支出114.42万元，其中：发展类项目支出114.42万元，主要用于幼儿园设备购置支出。 

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2022年预算总额无增减。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算无增减。

（二）公务接待费0万元，较2022年预算无增减。

（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算无增减。

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2023年，我单位未预算机关运行经费。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2023年政府采购支出0万元.

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产2050.909754万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目15个，预算项目资金1258.33万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：（柳林小学）2023年部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx

（柳林小学）2023年部门预算公开报表（表9）.xls

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表