第一部分 部门概况

 

一、 基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.夯实三农推动致富。主动扛实三农工作政治责任，着力推动农业增收。一是做优做强现代农业产业园。投资500余万元建成人和寨、唐家梁等村居现代农业产业园1500余亩，均可机耕机作，并与海山村现代农业产业园连片发展。二是撂荒土整治成效明显。发动在家农户主动复耕复垦、引导外出农户委托复耕复垦、鼓励村居代为复耕复垦，共整治撂荒地2159.1亩，建成大豆、玉米复合带状种植示范基地750亩，粮经套种基地600余亩。三是扎实推进卫片执法整改。制定整改方案，对标施策，责令完善手续16.57亩、责令复垦52.12亩、复垦完善手续3.17亩、拆除复垦2.74亩。四是全力保障“菜篮子”工程。投资4302万元培育肉牛养殖户52户，建成规范圈舍32560平方米，肉牛总产值932余万元；新培育家庭农场5个，生猪、牛羊存栏3.9万头，饲养家禽18万羽。

2.全力攻坚疫情防控。坚持人民至上、生命至上、科学精准、动态清零的疫情防控，筑牢疫情防控屏障。一是排查全覆盖。逗硬返乡人员，尤其是风险区或有风险区旅居史返乡人员的全面排查，牢牢守住疫情防控的“桥头堡”。年内排查返乡人员5660人，查验高速卡点车辆48256辆69236人。二是管控无遗漏。逗硬风险区和风险区旅居史返乡人员闭环转运和落地管控措施，集中隔离61人，居家隔离618人，居家健康监测569人、3天2检1412人，同步开展全民核酸6次，采样76000余份。三是严控聚集性活动。严控疫情期间聚集人数，发放倡议书8200余份，广泛宣传不聚集、不走动、不串门，先后劝退农村宴席72起3600余人。

3.扎实综合环境整治。强化两山发展理念，持续人居环境综合整治。一是秸秆禁烧再加压。常态化坚持秸秆禁烧巡查，进一步压实挂联领导、驻村干部、村居和巡山员责任，逗硬问责、严肃处理秸秆焚烧现象。2022年，全镇秸秆禁烧罚款3人、问责村居党主要负责人5人、挂联领导谈话1人。二是雨污设施再完善。正式启动运行金龙污水处理站2个、延伸场镇雨污管网3.46公里；严禁工业废弃水和雨污水直排，进一步遏制源头污染，确保水质安全。三是人居环境再提升。以庭院清洁、清爽、有序为目标，组织干部进村入户帮助农户开展环境卫生大清扫、大规范活动1200余人次；常态化扎实开展城乡人居环境周整治、月测评活动，评选出环境卫生美好家庭示范户105户。

4.助力乡村振兴发展。接续两项改革“后半篇”文章工作，全力推进乡村振兴发展。一是科学划分村级片区。深度结合村情实际，科学划分村级片区4个，设置中心村、副中心村8个。二是着力盘活闲置资产。加强村居特别是合并村居闲置资产盘活利用，指导村居按程序出租闲置办公场所1000余平方米、塘库堰湖河泊3000余平方米，进一步盘活壮大集体经济。三是着力村居平衡发展。投资60余万元建成偏远村组连通路3.5公里，高标准规划凤凰坝、苟金山等偏远村居产业园建设，进一步补齐村居间发展短板。

5.高标攻坚重点项目。聚焦重点项目，集全镇之力攻坚，实现辖区重点项目如期高标准完成。一是全域土地综合整理快速推进。今年我镇全域土地综合整理项目3万亩，现已完成投资2.28亿元，整理土地28000亩，改造高标准农田3500亩，配套道路建设16公里、改造山坪塘3口。二是观音寨农业产业园全面完工。投资2588万元建成综合用房780平方米、产业道路4.1公里、改造高标准农田970余亩，辐射带动周边村居发展优质粮油3000亩。三是护航工业园区拆迁。主动对接、化解银杏加工厂遗留，组织专人与被拆迁的干部群众面对面沟通、谈判60余人次，拍卖、拆除银杏加工厂房1900余平方米，拆迁农房560余平方米，确保了南方饲草集散交易中心、牛羊精饲料加工厂顺利入驻并开工建设。

6.转变观念招商引资。坚定抓招商就是抓发展的意识，坚持党政主要领导亲自抓，率领招商工作队远赴西安、成都、深圳、重庆等地实地考察招商引资项目20余个，成功招引成都永续农耕文化传播有限公司投资我镇现代农业种植产业园项目1个，储备香炉寨山体文化运动公园、千壑湖现代农业教研基地等项目5个，预计投资2.1亿元。

7.严守安全生产红线。逗硬安全生产首要责任和一票否决，常态化深入开展专项检查，坚决守住安全生产红线。一是宣传到位。充分利用各级会议、广播村村响、宣传流动车、标语横幅、宣传折页、微信、QQ群广泛宣传，巡回开展安全生产警示教育20余场次。二是准备充分。强化应急准备，落实专人储备应急物资50项10760件，确保了急时用得上，战时拉得出。三是排查到位。年内开展行业安全生产例行检查72次，综合性安全大检查4次，检查重点场所59个，排查安全隐患73个，督促整改问题73个。

8.积极破解创文瓶颈。不断探索总结文明创建经验，常态化集中研判，不断攻坚创文瓶颈。投资30余万元提升镇实践所为全市最为标准，最为规范的实践所之一；投资20万元安装电子抓拍系统5套，增设泊车位200余个；固化周五爱国卫生运动周，扎实整治卫生死角，清理小广告丶牛皮癣200余处，规范管线2、5公里，常态化对标开展各类文明实践活动120场次，特色志愿服务活动650余人次。

 

二、 机构设置

柳林镇下属二级预算单位5个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别为：柳林镇人民政府、柳林镇财政所、柳林镇公共事务服务中心、柳林镇农业综合服务中心、柳林镇村镇建设服务中心.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2321.91万元，与2021年相比收入减少16816.09万元，减少87.87%。2022年支出总决算3185.72万元，与2021年相比支出减少15710.97万元，减少83.14%。主要变动原因是决算口径的变化，2022年决算不包含柳林镇辖区内的中学、小学和卫生院，2022年无下划列支。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2321.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2321.91万元，占100%。

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3185.72万元，其中：基本支出2338.33万元，占73.4%；项目支出847.39万元，占26.6%。

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收人总计2321.91万元，支出总计3185.72万元。与2021年相比收入减少16816.09万元，减少87.87%；与2021年相比支出减少15710.97万元，减少83.14%。主要变动原因是决算口径的变化，2022年决算不包含柳林镇辖区内的中学、小学和卫生院，2022年无下划列支。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3145.86万元，占本年支出合计的98.75%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15738.83万元，减少83.34%。主要变动原因是因决算口径的变化，2022年决算不包含柳林镇辖区内的中学、小学和卫生院，2022年无下划列支，。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3145.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出863.55万元，占27.45%；教育支出327.19万元，占10.4%；文化旅游体育与传媒支出19.12万元，占0.61%；社会保障和就业支出147.84万元，占4.7%；卫生健康支出84.21万元，占2.68%；节能环保支出3万元，占0.10%；城乡社区支出377.98万元，占12.02%；农林水支出1253.05万元，占39.83%； 住房保障支出66.91万元，占2.13%，其他支出3，占0.10%。

 

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2022年决算数为863.55万元，完成预算100%。具体情况如下：

(1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(2)一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2022年决算数为5.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(3)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为309.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(4)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年决算数为70.16万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(5)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）事业运行（项）:2022年决算数为85.74万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(6)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2022年决算数为152.82万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(7)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2022年决算数为23.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(8)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为25.73万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(9)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2022年决算数为77，完成预算100%。决算数等于预算数。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2022年决算数为6.44万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(11)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为23.11万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(12)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）:2022年决算数为12.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(13)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2022年决算数为7万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（14）一般公共服务支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为22万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（15）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:2022年决算数为15.79万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.教育支出:2022年决算数为327.19万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2022年决算数为327.19万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出:2022年决算数为19.12万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2022年决算数为19.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出:2022年决算数为147.84万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2022年决算数31.85万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(2)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2022年决算数为23.72万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年决算数为83.88万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(4)社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年决算数为7.28万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(5)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年决算数为1.11万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.卫生健康支出:2022年决算数为84.21万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2022年决算数为18.04万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年决算数为23.83万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(3)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年决算数为34.86万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(4)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年决算数为7.48万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6、节能环保支出：2022年决算数为3万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1)节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:2022年决算数为3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.城乡社区支出：2022年决算数为377.98万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2022年决算数为1.25万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(2)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2022年决算数为340.41万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2022年决算数为24.71万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(4)城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2022年决算数为11.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出：2022年决算数为1253.05万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1)农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2022年决算数为95.35万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(2)农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2022年决算数为20万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2022年决算数为20.11万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(4)农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2022年决算数为27.35万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(5)农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:2022年决算数为72.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(6) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:2022年决算数为60.48元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(7)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年决算数为523.13元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(8)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:2022年决算数为100元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(9)农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:2022年决算数为300元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2022年决算数为33.88万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9、住房保障支出：2022年决算数为66.91万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年决算数为66.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10．其他支出：2022年决算数为3万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2022年决算数为3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林镇2022年一般公共预算财政拨款基本支出2338.33万元，其中：

人员经费1634.54万元，主要包括：基本工资365.39万元、津贴补贴91.54万元、奖金10.94万元、绩效工资345.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.88万元、职工基本医疗保险缴费58.69万元、公务员医疗补助缴费7.48万元、其他社会保障缴费4.77万元、住房公积金66.91万元、医疗费21.13万元、其他工资福利支出149.64万元、生活补助428.77万元、奖励金0.07万元。

公用经费703.79万元，主要包括：办公费36.64万元、印刷费6.47万元、水费2.6万元、电费7.8万元、邮电费4.05万元、差旅费86.68万元、维修（护）费30.3万元、会议费0.68万元、培训费1.2万元、公务接待费2.8万元、工会经费11.66万元、其他交通费用20.73万元、其他商品和服务支出492.18万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.8万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出

公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出

公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.79万元，减少22%。主要原因是严格执行公务接待纪律制度，控制公务接待费用。其中：

国内公务接待支出2.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待117批次，415人次，共计支出2.8万元，具体内容包括：主要用于接待市、区领导等指导检查工作，接待其他来我镇参观考察等所发生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出39.86万元，用于农村基础设施建设等支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，柳林镇机关运行经费支出46.49万元，比2021年增加6.27万元，增15.58%。主要原因是新进行政人员，公用经费随之增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，柳林镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，柳林镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人和寨村中省财政集体经济扶持资金项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年柳林镇整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出

(1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(2)一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(3)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(4)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(5)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(6)一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。 

(7)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指统计事业单位的基本支出。

(8)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指财政行政单位的基本支出。

(9)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政事业单位的基本支出。

(10)一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(11)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指纪检、检查方面行政单位的基本支出。

(12)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）:指中央和地方巡视机构的专项业务支出。

(13)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(14)一般公共服务支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。

(15)一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.教育支出

(1)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。

11.文化旅游体育与传媒支出

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12.社会保障和就业支出

(1)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出

(2)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(5)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出

(1)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保支出

(1)节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

15、城乡社区支出：

(1)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

(2)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16.农林水支出

(1)农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(2)农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(3)农林水支出（类）林业和䓍原（款）事业机构（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(4)农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

(5)农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:指除上述项目以外其他用于项固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(6)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

(7)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(8)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

(9）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

(10)农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指其他用于农林水方面的支出。

17.住房保障支出

(1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

 

附件1        

巴中市恩阳区柳林镇

2022年部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1、基本情况：柳林镇地处巴中西南部，距巴城32公里，距恩阳13公里，成巴高速、G244国道纵穿南北，是巴中北上陕西、南下成都、重庆的重要交通要道。辖13个行政村，8个居委会，141个村（居）民小组，14868户，42053人，耕地面积24106亩，林地面积32237亩，幅员面积68平方公里，2021年底农民人均纯收入达到18469元。柳林镇是2013年全省“百镇建设试点行动”首批启动的21个重点镇之一，2014年7月成功跨入全国重点镇行列，先后成功创建省级环境优美示范镇、省级卫生乡镇、省级安全社区、省级生态乡镇和国家级卫生乡镇。

2、单位情况：柳林镇人民政府办公地址位于柳林镇府前大道，是全额拨款行政单位，下辖5个预算单位，分别为：柳林镇人民政府、柳林镇财政所、柳林镇公共事务服务中心、柳林镇农业综合服务中心、柳林镇村镇建设服务中心。

（二）机构职能。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育等事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

2022年底在职人员102人，其中行政人员30人，事业人员72人（政府事业人员24人，公共事务服务中心24人，农业综合服务中心20人，村镇建设服务中心4人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度年初结转和结余1042.92万元，本年收入2321.91万元，本年支出3185.72万元，年末结转和结余179.11万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年柳林镇财政支出总额为3185.72万元，其中：当年财政基本支出2338.33万元，项目支出847.39万元。按功能支出科目分：一般公共服务支出863.56万元，教育支出327.19万元，文化旅游体育与传媒支出19.12万元，社会保障和就业支出147.84万元，卫生健康支出84.2万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出417.85万元，农林水支出1253.06万元，住房保障支出66.91万元，其他支出3万元。

2022年结转结余179.11万元。其中：基本支出结转4.76万元，项目支出结转174.35万元。    

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2022年部门绩效目标为保障下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及村（居）各项社会事业发展相关工作。目标1：保障柳林镇在职人员的正常办公、生活秩序；目标2：保障全镇13个行政村，8个社区居委会正常办公运转需求，目标3：保障包括村（居）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（居）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。2022年全镇财政拨款基本支出预算数为2338.33万元，全年绩效目标完成率达100%，预算编制准确，无任何违规违纪记录。

（二）结果应用情况。

2022年按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整可行；绩效目标管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由镇监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由镇绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法，客观公正。

（三）自评质量

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行相关事项的调整，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据巴中市恩阳区2022年部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：基础工作管理19分，绩效目标管理15分，绩效运行监控34分，绩效评价实施12分，评价结果应用16分，总绩效为96分,评价结果为“优秀”。

（二）存在问题

1、年初预算编制不合理，年内预算追加金额较大，预算编制的合理性有待进一步提高；

2、年终结转金额较大；

3、预算执行缺乏强有力的约束机制；

（三）改进建议

1、深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2、强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

3、强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

 

附件2

 

巴中市恩阳区柳林镇人民政府

关于人和寨村中省财政集体经济扶持资金绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

柳林镇人和寨村中省财政集体经济扶持资金为上级补助100万元，通过民主决策购置农机具4台（套）组建农耕服务队1个，建养牛场1处，购仔牛50头，该项目于2022年8月开始实施。

（二）项目绩效目标。

通过民主决策购置农机组建农耕服务队1个，投资25万元购置农机具4台（套）、投资60万元建养牛场1处，15万元购仔牛50头，壮大集体经济收入，该项目于2022年8月开始实施，12月底完成。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

根据《中共四川省委组织部、四川省财政厅、四川省农业农村厅关于印发<关于坚持和加强农村基层党组领导扶持壮大村级集体经济的实施意见>的通知》（川组发〔2019〕4 号）文件精神和《巴中市恩阳区扶持发展村集体经济实施方案》，下达巴中市恩阳区柳林镇人和寨村2022年中省财政集体经济扶持资金100万元，该村按照文件要求，成立了专项资金项目监督管理各类办法，通过村民代表会进行方案制定，项目比选采购，村民监督完成各个项目，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金已按时按量全面到位。
    2.资金使用。根据建设项目资金的实际支出情况，资金按照上级要求全额支付给供货方，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及财务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，该项目是严格执行财务管理制度、财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构具体实施流程。项目组织架构具体实施流程。主要包括机构设置、监管措施，执行相关管理制度，是按要求进行先公告后招标选取有资质能力采购企业。
    （二）项目管理情况及监管情况。该村按照文件要求，成立了专项资金项目监督管理各类办法，通过村民代表会进行方案制定，项目比选确定采购企业，村民监督完成各个项目，符合资金管理办法等相关规定。

四、项目绩效情况
   (一)项目完成情况。

该项目全年预算数100元，完成预算的 100%。通过项目实施，购置农机具4台（套） 组建农机农耕服务队1个，大大提高人和寨村农业种植效率，改变因人少地多而产生的土地闲置和浪费，促进农机服务业加快发展，减轻农民负担；购仔牛50头，壮大了集体经济收入，于2022年12月全面完成。

（二）项目效益情况

通过实施该项目，对于当地农业产业化、规模化、机械化发展起到了巨大的促进作用，改善了农村生产和生活条件，提高了村民生活水平和质量，促进了当地经济可持续发展，提升了农村形象，老百姓满意度大大提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

柳林镇人和寨村中省财政集体经济扶持资金支出评价从完成指标分析，按时间、质量完成；从效益指标分析，能达到预期效益，使村民人均增收；从满意度指标分析，群众满意度达到90%以上，达到了预期的效果。

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

 

附表

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

     巴中市恩阳区柳林镇.XLS

     巴中市恩阳区柳林镇财政所.XLS

     巴中市恩阳区柳林镇村镇建设服务中心.XLS

     巴中市恩阳区柳林镇公共事务服务中心.XLS

     巴中市恩阳区柳林镇农业综合服务中心.XLS

     巴中市恩阳区柳林镇人民政府（本级）.XLS