巴中市恩阳区三汇镇关于2018年部门预算公开的说明

　　恩阳区三汇镇2018年部门收支预算已通过《巴中市恩阳区财政局关于2018年部门预算的批复》（恩财预〔2018〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）三汇镇主要职责是：

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作，

　　6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、承办区人民政府交办的其它事项。

　　（二）三汇镇2018年重点工作是：

　　一、发展现代农业产业，全力推进乡村振兴

　　认真贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴重要指示精神，把发展现代农业作为实施乡村振兴战略的重中之重，深入贯彻中央和省委、区委1号文件精神，坚持绿色发展、和谐共生的原则，推进农村农业现代化发展，切实增加群众收入。

　　二、坚持不歇脚不松劲，持续打好脱贫攻坚战

　　2018年是我镇巩固提升脱贫成效的关键之年，镇人民政府将以更加有为的政治担当、更加精细的工作举措、更加务实的工作作风，围绕年度脱贫任务目标，坚持不歇脚不松劲，持续打好脱贫攻坚战。

　　三、抓住交通会战契机，加快推进交通网络建设

　　坚持“要致富、先修路”发展理念，坚持统筹城乡、交通先行，加快构建內畅外达、便捷高效的现代交通体系，同步推进水利、能源、通讯设施配套建设，推动基础条件加快完善。

　　四、着力保障和改善民生，提升群众幸福指数

　　深入了解群众需求，切实抓住群众最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为，又量力而行，切实提升人民生活水平，不断增强人民幸福感。

　　五、持续推进综合治理，不断提升生活环境

　　坚持源头防治、过程严管、后果严惩，持续推进城乡环境综合整治，不断优化提升群众生活环境。

　　六、切实改进工作作风，打造人民满意廉洁政府

　　坚持不懈加强政府自身建设，切实改进工作作风，不忘初心、牢记使命，打造廉洁行政，让人们满意的政府。

　　二、部门概况

　　三汇镇下属二级单位13个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个，分别为：三汇镇人民政府，三汇镇财政所，三汇镇会计核算中心，三汇镇中心小学，三汇镇雪山中学，三汇镇民政服务所，三汇镇雪山卫生院，三汇镇计划生育服务站，三汇镇建管站，三汇镇农综站，三汇镇畜牧兽医站，三汇镇林业站，三汇镇水管站。

　　三、收支预算总体情况

　　2018 年三汇镇收入预算总额为6985055元，比2017年增加356068元，增加5.1 %，主要原因是：人员增加 ，其中：当年财政拨款收入6985055元，事业收入0元，上年结转收入416925元。相应安排支出预算6985055元，其中：一般公共服务支出2360880元，文化体育与传媒支出137638元，社会保障和就业支出812327元，医疗卫生与计划生育支出446235元，城乡社区支出307776元，农林水支出2598113元，住房保障支出322086元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2018 年三汇镇收入预算总额为6985055元，比2017年增加356068元，增加5.1 %，主要原因是：人员增加 。

　　三汇镇预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。

　　基本支出6985055元，是用于保障三汇镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出0元，用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出2360880元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

　　（二）文化体育与传媒支出137638元，主要用于文化和广播正常运转的日常支出。

　　（三）社会保障和就业支出812327元。主要用于社会保障管理办公室、民政服务中心正常运转的日常支出（包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费等 ）以及行政事业单位离退休人员支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出446235元。主要用于计生办正常运转的日常支出及机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（五）城乡社区管理事务307776元，主要用于社区居委会的人员补助及办公经费

　　（六）农林水支出2598113元，主要用于涉农部门的日常运转以及村干部的补助、村办公经费。

　　（七）住房保障支出322086元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2018年政府采购支出0万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2018年预算安排78266元，较2017年预算下降6%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　2018年公务接待费计划用于上级及本级之间工作调研、业务指导、等日常公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年预算安排公务用车购置经费0元，与2017年预算相比下降0%。

　　2018年安排公务用车运行维护费0元，与2017年预算相比下降0%。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　七、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。