巴中市恩阳区三汇镇关于2019年部门预算公开的说明

　　恩阳区三汇镇2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）三汇镇主要职责是：

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作，

　　6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、承办区人民政府交办的其它事项。

　　（二）三汇镇2019年重点工作是：

　　一、持续发力巩固脱贫成效

　　一是全面完成年度减贫任务。二是持续巩固脱贫成效，坚持脱贫不脱政策。三是常态开展回头看、回头帮，按照“缺啥补啥”的原则，及时对标补短，着力解决边远吊角贫困等问题，确保贫困群众稳定脱贫不返贫。四是持续开展扶贫领域作风整治。持续做好中央、省、市、区督查反馈问题整改，加强扶贫领域资金和项目监管，严格执行扶贫资金公开和公示公告制度，扩大政策知晓面，形成广泛监督。

　　二、有序推进农业农村工作

　　一是提升产业助农增收。二是持续加强新型经营主体培育，在各村（居）至少组建1个符合产业规划、带动贫困户增收明显的新型农业经营主体，开展农民职业技术培训，同时引导贫困户土地向新型农业经营主体流转，吸纳贫困户参与经营、务工，增加收入。三是持续推进农村集体产权制度改革，在前期清产核资的基础上，完成各非贫困村集体资产股权量化和分配，合理量化到人、确权到户。

　　三、抓好乡村振兴示范建设

　　一是高起点做好乡村振兴规划。二是找准乡村振兴发展着力点。盘活土地资源，强化提升现有芦笋、土鸡、青峪猪等产业，加强致富带头人和发展大户培养，积极开展文明城市创建、家风家训活动提升群众文化素质，积极整治农村垃圾、污水，加强生态环境保护，加强村组干部和后备干部管理，强化基层自治组织建设。三是乡村建设初显成效。通过项目实施，解决污水处理、垃圾清运等公共环境问题，不断改善和提升基础设施，产业带动致富效果明显加强，乡风文明明显提升。

　　四、全力以赴推动项目实施

　　一是推进高观山1000亩综合产业园项目，完成产业园基础设施建设，完成魔芋栽植，形成高山蔬菜、魔芋配套种植产业园区。二是配合推进S303三汇境内农户房屋、林地、青苗地等征拆工作，协助处理好项目推进中矛盾问题。三是尽快完成地勘和设计，推动三汇敬老院如期开工建设。四是积极争取项目，推动非贫困村土地增减挂钩项目实施，改善群众居住条件。五是积极与区级单位对接，完成场镇规划调整，推进场镇污水处理厂开工建设。

　　五、扎实推进农村人居环境整治

　　一是积极推进基础设施建设，新建村道会车道3公里，新建场镇集中供水站1处，推进蹇家坪-高观联网公路、高观山2.3公里产业便道开工实施；二是加强农村生活垃圾和污水整治，对农村生活垃圾实行“户分类、村收集、镇转运”进行管理；严格落实河长制、湖长制工作制度，加大河道污水和垃圾污染监管力度；持续做好秸秆禁烧工作。三是积极提升乡风文明，以“两创五评”为推进手段，积极弘扬优秀家风，选树先进典型加以推广，提升乡风文明。

　　六、常态开展场镇环境综合治理

　　一是规范市场秩序。全面整治场镇市场（临街商铺）垃圾乱扔、占道经营和摊点乱摆等影响市容和环境卫生的行为，做到无暴露垃圾和淤泥积水，商品归店、车辆归位、广告归栏、垃圾归桶，秩序良好。二是规范交通秩序。按照场镇停放区域，规范停车秩序，严肃查处车辆乱停乱放等违法违规行为，重点打击三轮、摩托车、非营运车违法载客。三是规范广告秩序。规范广告、店招设置，合理布置广告张贴栏，有效解决各类小广告、“牛皮癣”等问题。四是规范建筑施工秩序。彻底解决不围栏施工、乱搭临时工棚、材料乱堆乱码、施工现场噪音扰民、扬尘污染、乱倒建筑垃圾、砂石运输随意撒漏污染等问题。

　　七、持续保障和改善民生

　　一是逐步完善社会保障体系。做好城乡低保、社保规范化管理，坚持动态管理常态化、制度化，确保农村低保、社保工作公开、公平、公正，全面实现动态管理下的“应保尽保、应退则退、保退及时”，切实维护全镇群众合法权益。扎实做好农村特困户、大病大灾人群、空巢老人、留守儿童、残疾人等弱势群体关爱和救助工作，发动社会群体参与救助，提升群众幸福感。二是加强社会稳定治理。常态开展扫黑除恶专项斗争，加强涉黑涉恶线索摸排；坚持常态安全隐患大排查整治工作，做好防汛减灾工作；做好农村基层信访稳定工作，做到小事不出村、大事不出镇，全面化解农村基层矛盾，维护农村安全稳定。三是扎实做好民生事项。抓住工作重点，着力做好残疾人就业生产、农村危旧房改造、人畜饮水、厕所革命等工作，着力改善群众生产生活水平；定期开展送文化、送卫生、送科技下乡活动，抓好计生、卫生、教育等工作，提升群众满意度和获得感。

　　二、部门概况

　　三汇镇下属二级单位13个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个，分别为：三汇镇人民政府，三汇镇财政所，三汇镇会计核算中心，三汇镇中心小学，三汇镇雪山中学，三汇镇民政服务所，三汇镇雪山卫生院，三汇镇计划生育服务站，三汇镇建管站，三汇镇农综站，三汇镇畜牧兽医站，三汇镇林业站，三汇镇水管站。

　　三、收支预算总体情况

　　2019 年三汇镇收入预算总额为8466259元，比2018年增加1481204元，增加21.2 %，主要原因是：人员增加3名，2019年村级公共服务运行运行经费及2019年公务员公务交通补贴列入年初预算，其中：当年财政拨款收入8383355元，事业收入0元，其他收入82904元，上年结转收入0元。相应安排支出预算8466259元，其中：一般公共服务支出2692253元，文化体育与传媒支出148950元，社会保障和就业支出1105236元，卫生健康支出491405元，城乡社区支出367673元，农林水支出3292282元，住房保障支出368460元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2019 年三汇镇收入预算总额为8466259元，比2018年增加1481204元，增加21.2%，主要原因是：人员增加3名，2019年村级公共服务运行运行经费及2019年公务员公务交通补贴列入年初预算 。

　　三汇镇预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。

　　基本支出8466259元，是用于保障三汇镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出0元，用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出2692253元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

　　（二）文化体育与传媒支出148950元，主要用于文化和广播正常运转的日常支出。

　　（三）社会保障和就业支出1105236元。主要用于社会保障管理办公室、民政服务中心正常运转的日常支出（包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费等 ）以及行政事业单位离退休人员支出。

　　（四）卫生健康支出491405元。主要用于计生办正常运转的日常支出及机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（五）城乡社区管理事务367673元，主要用于社区居委会的人员补助及办公经费

　　（六）农林水支出3292282元，主要用于涉农部门的日常运转以及村干部的补助、村办公经费。

　　（七）住房保障支出368460元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年政府采购支出4.2万元，主要用于：空调机2台，台式计算机（含一体机）1台，音频设备1台等设施的购买。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排73200元，较2018年预算下降6.5%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　2019年公务接待费计划用于上级及本级之间工作调研、业务指导、等日常公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算安排公务用车购置经费0元。

　　2019年安排公务用车运行维护费0元。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金846.6259万元；对2019年预算安排的0个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金0万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，三汇镇人民政府及下属财政所的机关运行经费财政拨款预算为62.85万元，比2018年预算增长5万元，增长8.6%。主要原因是人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，三汇镇公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年三汇镇部门预算安排的0个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金0万元 。

　　九、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。