第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.落实国家政策，严格依法执政。按照按照上级党委政府的各项工作安排，坚持党的方针路线，统筹本镇范围内的全面工作，不断推进依法行政，防范本镇范围内重大风险。

2.发展镇、村经济、文化和社会事业。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3.提供公共服务，维护社会稳定。制定并组织实施村镇建设规划，统筹建设地方道路及公共设施，安排本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

我镇工作在镇党委、镇政府的坚强领导下，紧紧围绕年度工作目标任务，始终坚持发展定力，突出重点，真抓实干，行业职能切实履行，脱贫攻坚加大力度，重点项目加快推进，制度建设不断完善，依法行政，政务公开，党风廉政建设“两个责任”全面落实，全镇各项工作有序推进。

 二、机构设置

义兴镇下属二级单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。

纳入义兴镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

巴中市恩阳区义兴镇人民政府、义兴镇会计核算中心、义兴镇中心小学、义兴镇就业和社会服务保障中心、义兴镇卫生院、义兴镇计划生育服务站、义兴镇农业综合服务站、义兴镇畜牧兽医站、义兴镇林业站、义兴镇统计站、义兴镇建管站、义兴镇水管站。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算5075.59万元，支出决算4984万元。与2018年相比，收入减少3616.53万元，减少41.61 %，支出减少3608.23万元，减少41.99%。2019年年初财政结余117.91万元，2019年年末财政结余209.44万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计5075.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5062.7万元，占99.75%；政府性基金预算财政拨款收入12.89万元，占0.25*%；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4984万元，其中：基本支出2209.95万元，占44.34%；项目支出2774.05万元，占55.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入决算5075.59万元，支出决算4984万元。与2018年相比，收入减少3616.53万元，减少41.61 %，支出减少3608.23万元，减少41.99%。2019年年初财政结余117.91万元，2019年年末财政结余209.44万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4976.16万元，占本年支出合计的99.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少3616.07万元，下降42.09%。主要变动原因是教育、社会保障、城镇社区、节能环保等各服务领域的财政投入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4976.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出501.31万元，占10.07%；公共安全支出7万元，占0.01%；教育支出（类）710.19万元，占14.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.89万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1202.38万元，占24.16%；卫生健康支出344.24万元，占6.92%；节能环保支出182.85万元，占3.67%；城乡社区支出住房保障支出1095.55万元，占22.02%；农林水支出919.46万元，占18.48%；交通运输支出2万元，占0.04%；住房保障支出3.28万元，占0.07%；其他支出6元，占0.12%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4976.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：2019年算数为501.31万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为11.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为84.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年决算数为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为20.65万元，完成预算，决算数等于预算数100%。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2019年决算数为181.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为7.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为31.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年决算数为8.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）  其他人力资源事务支出（项）:2019年决算数为2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为18.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为8.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出（项）:2019年决算数为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为18.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2019年决算数为69.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出：教育支出:2019年决算数为7万元，完成预算100%，具体情况如下：

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:2019年决算数为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育支出:2019年决算数为710.19万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2019年决算数为19.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年决算数为595.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2019年决算数为15.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2019年决算数为79.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化体育与传媒支出:2019年决算数为1.89万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）:2019年决算数为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）:2019年决算数为0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2019年决算数为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:2019年决算数为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2019年决算数为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出:2019年决算数为1202.38万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2019年决算数为9.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2019年决算数为16.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年决算数为13.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为47.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2019年决算数为12.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2019年决算数为170.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:2019年决算数为19.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2019年决算数为8.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2019年决算数为15.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2019年决算数为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2019年决算数为23.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:2019年决算数为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:2019年决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年决算数为26.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2019年决算数为4.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:2019年决算数为354.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:2019年决算数为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（18）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年决算数为475.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育支出:2019年决算数为344.24万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2019年决算数为57.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2019年决算数为8.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2019年决算数为60.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2019年决算数为4.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）:2019年决算数为1.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）:2019年决算数为57.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为7.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为16.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 公务员医疗补助（项）:2019年决算数为1.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:2019年决算数为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:2019年决算数为63.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2019年决算数为46.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）  优抚对象医疗补助（项）:2019年决算数为8.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他卫生健康支出（项）:2019年决算数为11.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出：2019年决算数为182.85万元，完成预算100%，具体情况如下：

节能环保支出（类）天然林保护（款）农村环境保护（项）:2019年决算数为182.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出：2019年决算数为1095.55万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2019年决算数为7.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2019年决算数为128.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）小城镇基础设施建设（项）:2019年决算数为800万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2019年决算数为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年决算数为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2019年决算数为105.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出：2019年决算数为919.46万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年决算数为18.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2019年决算数为46.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:2019年决算数为16.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:2019年决算数为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:2019年决算数为14.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:2019年决算数为14.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2019年决算数为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2019年决算数为76.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2019年决算数为265.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:2019年决算数为57.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:2019年决算数为168.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年决算数为16.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2019年决算数为37.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年决算数为136.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:2019年决算数为7.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2019年决算数为37.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出：2019年决算数为2万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2019年决算数为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出：2019年决算数为3.28万元，完成预算100%，具体情况如下：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为3.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.其他支出：2019年决算数为6万元，完成预算100%，具体情况如下：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2019年决算数为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2210万元，其中：

人员经费1994.28万元，主要包括：基本工资347.84万元、津贴补贴42.02万元、奖金37.56万元、绩效工资192.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.93万元、职工基本医疗保险缴费51.26万元、公务员医疗补助缴费11.69万元、其他社会保障缴费19.78万元、住房公积金61.72万元、医疗费2.87万元、其他工资福利支出18.8万元、抚恤金7.48万元、生活补助516.9万元、救济费474.31万元、助学金51.51万元、奖励金2.75万元、其他对个人和家庭的补助支出等45.93万元。

公用经费215.72万元，主要包括：办公费24.6万元、印刷费2.23万元、水费3.17万元、电费5.41万元、邮电费2.81万元、物业管理费1.4万元、差旅费48.33万元、维修（护）费12.29万元、租赁费0.5万元、会议费1.68万元、培训费4.86万元、公务接待费7.15万元、劳务费15.23万元、委托业务费10万、工会经费20.57万元、其他交通费10.87万元、其他商品和服务支出22.47万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.15万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.18万元，下降2.46%。主要原因是严格控制三公经费。其中：

国内公务接待支出7.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待113批次，1195人次（不包括陪同人员），共计支出7.15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出7.89万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，义兴机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，义兴镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，义兴镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对整体支出绩效目标开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我部门按照年初预算的重点工作，合理利用财力，全力保障基本和重点支出，不断强化项目管理，各项年初绩效目标基本实现，经济效益和社会效益良好，综合评价结果为“优秀”。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：所有项目都能坚持专款专用，严格按照进度拨款，按时、按质、按量完成项目建设内容。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“扶贫贷款奖补和贴息””森林生态效益补偿”“农村环境保护”“残疾人生活和护理补贴”“其他城乡社区支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扶贫贷款奖补和贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168.07万元，执行数为168.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持投资少、见效快、产品有销路，家家户户都能干，适合发挥本地资源优势，有助于尽快解决温饱的生产项目。

（2）森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.04万元，执行数为14.04万元，完成预算的100%。通过管护的生态效益林，使得林业资源得到有效保护。

（3）农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数182.85万元，执行数为182.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了全镇数百农户的生产居住环境。

（4）残疾人生活和护理补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，使残疾人生活条件得到改善，生活更加幸福。

（5）其他城乡社区支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109.22万元，执行数为109.22万元，完成预算的100%。用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出。通过项目实施，极大的改善了社区环境，优化了资源配置。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《义兴镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“扶贫贷款奖补和贴息””森林生态效益补偿”“农村环境保护”“残疾人生活和护理补贴”“其他城乡社区支出”项目，开展了绩效评价，《2019年绩效评价报告》见附件（附件2）

 

三、名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

 

巴中市恩阳区义兴镇2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

义兴镇人民政府是全额拨款行政单位，下辖事业单位12个，分别是：会计核算中心、计划生育服务站、统计站、就业和社会保障服务中心、建管站、农业综合服务站、畜牧兽医站、水管站、民政服务中心、林业站、卫生院、中心小学。

（二）机构职能。

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展镇村经济、文化和社会事业并提供公共服务。

3.保护社会主义全民所有制、劳动群众集体所有制、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

全镇辖13个村，1个居委会，全镇行政事业单位人员86人，其中：义兴镇中心小学45人，义兴镇卫生院8人，政府及镇属单位33人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年义兴镇收入预算总额为5075.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5062.7万元；政府性基金预算财政拨款收入12.89万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出4976.16万元；其中：

1.一般公共服务支出501.31万元；

2.公共安全支出7万元；

3.教育支出710.19万元；

4.文化旅游体育与传媒支出1.89万元；

5.社会保障和就业支出1202.38万元；

6.卫生健康支出344.24万元；

7.节能环保支出182.85万元；

8.城乡社区支出1095.55万元；

9.农林水支出919.46万元；

10.交通运输支出2万元；

11.住房和保障支出3.28万元；

12.其他支出6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，各单位年初预算的编制按照《预算法》的规定合理和科学进行编制，并结合我镇的实际情况使财政资金发挥最大的效益，项目的使用建立绩效评价制度，客观公正的评价其项目的可行性、规范性和长效性。

（二）专项预算管理。

2019年专项预算项目严格按照追加要求，及时分配到各单位、各村居，并按实施进度拨款，专项预算绩效目标完成情况较好，无任何违规违纪记录。

（三）结果应用情况。

2019年按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整可行；绩效目标管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由镇监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由镇绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法，客观公正。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

1.预算执行缺乏强有力的约束机制；

2.资产管理有待进一步加强。

（三）改进建议。

1.强化支出预算管理，确保重点支出；

2.加强资产管理，提高资产使用效率。

 

 

 

 

附件2

 

义兴镇项目2019年绩效评价报告

 

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》以及党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财预〔2019〕19号）文件要求，我镇党委政府高度重视，随即开展专项会议、组织专班对2019年项目支出绩效进行了认真自评，现自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019年义兴镇项目总支出2766.16万元，此次项目绩效评价选取了“扶贫贷款奖补和贴息””森林生态效益补偿”“农村环境保护”“残疾人生活和护理补贴”“其他城乡社区支出”5个项目作为评价内容，共计475.18万元，占项目财政资金总额18.3%。

（二）项目绩效目标。

（1）扶贫贷款奖补和贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168.07万元，执行数为168.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持投资少、见效快、产品有销路，家家户户都能干，适合发挥本地资源优势，有助于尽快解决温饱的生产项目。

（2）森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.04万元，执行数为14.04万元，完成预算的100%。通过管护的生态效益林，使得林业资源得到有效保护。

（3）农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数182.85万元，执行数为182.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了全镇数百农户的生产居住环境。

（4）残疾人生活和护理补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，使残疾人生活条件得到改善，生活更加幸福。

（5）其他城乡社区支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109.22万元，执行数为109.22万元，完成预算的100%。用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出。通过项目实施，极大的改善了社区环境，优化了资源配置。

（三）项目自评步骤及方法。

1.收到绩效评价部门发出的项目评价通知，内容包括：绩效管理工作组情况、项目评价资料清单、评价目的、评价依据、评价对象、评价内容、评价步骤、评价时间、评价指标及评价标准、评价工作相关要求等。

2.开展被评价的自评工作。做好相关资料的收集、整理、数据分析，及时完成《基本财力保障机制奖补资金支出项目绩效自评报告》的自评及自评分工作。

3.评价部门现场评价。评价工作组通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。对项目现场评价中发现的重大问题，组织力量进行深入评价，并召开项目专题讨论会审，提出处理方案。

4.报告撰写，形成结论。由评价部门对项目进行绩效评价并形成报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序均按照规定严格执行 。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目在全省资金计划的基础上，属于县（市、区）财政资金。

2.资金到位。截止评价时点该项目全省资金全部到位。

3.资金使用。截止评价时点该项目全省资金支出100%。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效益等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。对项目现场评价中发现的重大问题，组织力量进行深入评价，并召开项目专题讨论会审，提出处理方案。

（二）项目管理情况。2019年区财政共下达我镇扶贫贷款奖补和贴息项目全年预算数168.07万元。主要用于促进和保持国内经济的区域均衡发展，支持贫困地区改善基础设施和发展本地优势产业；森林生态效益补偿项目全年预算数14.04万元，主要用于管护的生态效益林，使得林业资源得到有效保护；农村环境保护项目182.85万元，主要用于解决农村突出环境问题；残疾人生活和护理补贴项目1万元，主要用于残疾人生活条件的改善，生活更加幸福；其他城乡社区支出项目109.22万元，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。涉及资金共计475.18万元，均按照规范的审批程序，符合预算批复和合同规定的用途和范围，将资金全部拨付到各项目实施单位，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金的行为。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

项目完成情况良好，各项目都按时按质按量的完成，有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益，群众满意度较好，截至目前，该项目严格按照预定的业务内容和相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施，手续齐备，项目实施人员条件、场地设备、信息支撑落实到位、项目合同书、发票、验收报告等项目实施资料齐全并及时归档，均按照批准确定的建设内容开展并完成了项目建设工作，为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》，项目绩效评价总体结论为“优秀”。

（二）存在的问题。

1.报账流程有待规范。日常公用经费报账进度普遍较缓，汇总报账、年终一次性报账等情况较突出，造成财政大平台支付进度缓慢，而年底支付压力又过大。

2.未建立项目资金定期报告制度，项目管理部门未将资金的分配、使用、完成情况定期报告镇党委政府。

（三）相关建议。

1.加强财务人员实际业务操作培训，加强对镇镇的项目管理、合同、采购业务方面的培训，加强财经法律法规的培训。提高各单位对预算编制重要性的认识，树立依法理财观念，进一步规范财政资金报账流程。

2.建立项目资金管理报告责任制，项目管理部门定期报告项目资金的申报、分配、使用及绩效等情况，确保项目资金在使用的过程中受到全方位的监督。

   

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 四川省巴中市恩阳区义兴镇(汇总）.XLS

四川省巴中市恩阳区义兴镇畜牧兽医站.XLS

四川省巴中市恩阳区义兴镇计核算中心.XLS

四川省巴中市恩阳区义兴镇计划生育服务站.XLS

四川省巴中市恩阳区义兴镇建设管理站.XLS

四川省巴中市恩阳区义兴镇就业和社会保障服务中心.XLS

四川省巴中市恩阳区义兴镇林业站.XLS

四川省巴中市恩阳区义兴镇民政服务中心.XLS

四川省巴中市恩阳区义兴镇农业综合服务站.XLS

四川省巴中市恩阳区义兴镇人民政府.XLS

四川省巴中市恩阳区义兴镇水务管理站.XLS

四川省巴中市恩阳区义兴镇统计站.XLS

四川省巴中市恩阳区义兴镇卫生院.XLS

四川省巴中市恩阳区义兴镇中心小学.XLS