巴中市恩阳区三汇镇人民政府关于2019年部门决算编制的说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令和法规，接受同级党委的领导，执行本机人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划：加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办上级人民政府交代的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

根据年初计划的重点工作，雪山镇通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

产业发展：一是扎实推进芦笋产业。抓点示范，以金堂湾、马蹄滩、洞子寨、蹇家坪、白岩湾、长滩河为重点栽植大棚芦笋123亩，带动全镇芦笋发展；抓好栽植芦笋管护，沿S303、三菩路建设金堂湾-洞子寨-四合院-马蹄滩、小水河-蹇家坪-白岩湾-马鹿岩-长滩河2大芦笋产业种植带。二是发展特色种养。新植道地药材238亩、养殖巴山土鸡2.2万只；引进业主，投资20万元，盘活食用菌项目；推进高观山魔芋产业园项目，完成基础建设工程施工，新植花椒2.3万株，栽植魔芋200亩，管护核桃800亩。

乡村振兴：一是抓好乡村振兴示范村建设。金堂湾村整村推进“厕所革命”，已改建厕所33户，新建厕所8户，粪污处理正在实施；增设垃圾转运车1辆、勾臂式垃圾箱6个，保洁员3名；硬化园区道路500米，种植大棚芦笋70余亩，发展优质水果50余亩，栽植高山蔬菜130亩。二是持续改善人居生活环境。推进“百日攻坚行动”，整改反馈问题2个，清理道路3次，清理河道4次；落实秸秆禁烧工作，整改反馈环保问题1个；开展场镇废旧标语、横幅清理3次;全镇配备保洁员28个，购置垃圾转运车3辆，增设勾臂式垃圾箱32个；改善群众居住条件，拨付2018年度危房改造资金116万元，推进2019年54户危房改造项目实施；扎实推进“厕所革命”，全镇共新建改建厕所265户。三是推进基础设施建设。推进高观山魔芋产业园基础建设，硬化道路3.8公里，整理土地500亩，新建山坪塘2口，拨付资金152万元；推进S303项目建设，已完成辖区内清表工作；推进黄石盘水库库周道路复建工程，1和2合同段已开工建设；推进雪山敬老院项目，已通过财评，年底开工建设；推进场镇污水处理厂建设，现已落实选址。

社会管理：一是保障社会稳定。持续开展扫黑除恶。出动宣传车70余次，开展线索摸排14次，处理转交线索问题3个；加强不稳定因素管控。抓好四类人员摸排管控工作，开展精神病人排查 12次，处理不稳定线索4次，送入医院治疗3人。 二是畅通信访渠道。畅通24小时接访电话，全天候受理群众访求。处理信访反映35起、市民热线49件，目前已办理81件，信访问题化解成功率达96%。三是落实惠农政策。完成农村耕地地力补贴面积核对、资金发放；推进217户广播电视“户户通”民生实事工作；完成14个村（居）惠民惠农资金社会保障卡“一卡通”核对工作；完成黄石盘项目259户征拆赔偿资料申报；抓好非洲猪瘟防控和生猪养殖指导，全覆盖防疫消毒，实行日报制度，设立关卡，落实监管责任；加强辖区内猪源培育，为蓝润集团提供养殖基地651亩，计划发展年育肥猪5000头。四是强化社会保障。完成2019年城乡低保年审复核工作，全镇1638户3710人领取低保金；开展劳务培训106人次，开发公益性岗位38个；各类临时救助226人次，发放资金27万元；上半年累计为382人办理参保手续，为2740人发放养老金，共计金额3027130.58万元；办理特殊门诊217人，大病救助38人。

二、机构设置

三汇镇下属二级单位13个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个，纳入三汇镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：三汇镇人民政府，三汇镇财政所，三汇镇会计核算中心，三汇镇中心小学，雪山中学，三汇镇民政服务中心，雪山中心卫生院，三汇镇计划生育服务站，三汇镇建设管理站，三汇镇农业综合服务站，三汇镇畜牧兽医站，三汇镇林业站，三汇镇水务管理站。

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计8377.34万元。与2019年相比，收、支总计各增加521.53万元，增长6.64%。主要变动原因是教育、社会保障和城乡社区支出投入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

   二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计8251.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8234.48万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入16.6万元，占0.2%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

  三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计7951.54万元，其中：基本支出2719.49万元，占34.2%；项目支出5232.05万元，占65.8%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计8377.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加521.53万元，增长6.64%。主要变动原因是教育、社会保障和城乡社区支出投入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7932.94万元，占本年支出合计的99.77%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加203.37万元，增长2.63%。主要变动原因是人员项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7932.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出544.09万元，占6.86%；公共安全支出6.8万元，占0.09%；教育支出（类）1621.73万元，占20.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.74万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出1719.79万元，占21.68%；卫生健康支出701.3万元，占8.84%；节能环保支出358.65万元，占4.52%；城乡社区支出住房保障支出1757.6万元，占22.16%；农林水支出1170.67万元，占14.76%；交通运输支出2万元，占0.03%；住房保障支出26.57万元，占0.33%；其他支出8万元，占0.1%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为7932.94万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：2019年算数为544.09万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为11.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为133.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年决算数为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为9.54万元，完成预算，决算数等于预算数100%。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2019年决算数为181.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为9.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为16.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为47.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年决算数为3.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）  其他人力资源事务支出（项）:2019年决算数为3.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为18.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为7.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为9.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2019年决算数为65.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出：教育支出:2019年决算数为6.8万元，完成预算100%，具体情况如下：

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:2019年决算数为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育支出:2019年决算数为1621.73万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2019年决算数为9.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年决算数为615.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2019年决算数为571.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2019年决算数为426.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化体育与传媒支出:2019年决算数为15.74万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）:2019年决算数为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2019年决算数为14.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）:2019年决算数为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2019年决算数为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）  其他新闻出版广播影视支出（项）:2019年决算数为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2019年决算数为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出:2019年决算数为1719.79万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2019年决算数为20.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2019年决算数为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年决算数为27.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为92.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2019年决算数为19.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2019年决算数为259.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:2019年决算数为29.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:2019年决算数为0.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他教育安置支出（项）:2019年决算数为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2019年决算数为6.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2019年决算数为21.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2019年决算数为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2019年决算数为30.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:2019年决算数为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:2019年决算数为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年决算数为21.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2019年决算数为7.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（18）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:2019年决算数为391.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（19）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:2019年决算数为0.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（20）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年决算数为764.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育支出:2019年决算数为701.3万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2019年决算数为214.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2019年决算数为64.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2019年决算数为74.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2019年决算数为3.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）:2019年决算数为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）:2019年决算数为79.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为9.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为35.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:2019年决算数为1.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:2019年决算数为71.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2019年决算数为93.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）  优抚对象医疗补助（项）:2019年决算数为13.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2019年决算数为39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出：2019年决算数为358.65万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）节能环保支出（类）天然林保护（款）农村环境保护（项）:2019年决算数为306.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:2019年决算数为51.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出：2019年决算数为1757.6万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2019年决算数为16.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2019年决算数为41.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）小城镇基础设施建设（项）:2019年决算数为1500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2019年决算数为114.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年决算数为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2019年决算数为60.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出：2019年决算数为1170.67万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年决算数为16.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:2019年决算数为7.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2019年决算数为91.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:2019年决算数为68.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:2019年决算数为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:2019年决算数为20.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:2019年决算数为14.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2019年决算数为36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2019年决算数为76.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2019年决算数为277.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:2019年决算数为101.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:2019年决算数为168.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年决算数为18.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2019年决算数为87.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年决算数为141.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2019年决算数为42.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出：2019年决算数为2万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2019年决算数为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出：2019年决算数为26.57万元，完成预算100%，具体情况如下：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为26.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.其他支出：2019年决算数为8万元，完成预算100%，具体情况如下：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2019年决算数为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2719.46万元，其中：

人员经费2367.88万元，主要包括：基本工资681.57万元、津贴补贴64.68万元、奖金5.12万元、伙食补助费6.68万元、绩效工资362.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费185.19万元、职工基本医疗保险缴费78.29万元、公务员医疗补助缴费5.87万元、其他社会保障缴费28.93万元、住房公积金127.6万元、医疗费补助2.88万元、其他工资福利支出38.67万元、抚恤金34.07万元、生活补助653.6万元、救济费44.73万元、医疗费补助40.57万元、奖励金0.16万元、其他个人和家庭的补助支出6.3万元。

日常公用经费351.58万元，主要包括：办公费116.98万元、印刷费2.3万元、咨询费0.2万元、手续费0.18万元、水费4.88万元、电费9.79万元、邮电费1.22万元、物业管理费2.5万元、差旅费66.98万元、维修（护）费11.56万元、租赁费0.4万元、会议费3.27万元、培训费9.43万元、公务接待费8.27万元、劳务费8万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费30.87万元、其他商品和服务支出70.75万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.27万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占32.6%；公务接待费支出决算8.27万元，占67.4%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4万元，主要原因是雪山中心卫生院新增公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.52万元，下降15.53%。主要原因是严格控制三公经费。

其中：

国内公务接待支出8.27万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待147批次，1361人次（不包括陪同人员），共计支出8.27万元，具体内容包括：接待上级工作检查，本级工作检查，本级信访维稳等公务活动开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出18.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，三汇镇机关运行经费支出4.38万元，比2018年增加1.38万元，增长46%。主要原因是机关人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，三汇镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，三汇镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对整体支出绩效目标开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我部门按照年初预算的重点工作，合理利用财力，全力保障基本和重点支出，不断强化项目管理，各项年初绩效目标基本实现，经济效益和社会效益良好，综合评价结果为“优秀”。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：所有项目都能坚持专款专用，严格按照进度拨款，按时、按质、按量完成项目建设内容。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“扶贫贷款奖补和贴息””森林生态效益补偿”“农村环境保护”“残疾人生活和护理补贴”“其他城乡社区支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扶贫贷款奖补和贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168.07万元，执行数为168.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持投资少、见效快、产品有销路，家家户户都能干，适合发挥本地资源优势，有助于尽快解决温饱的生产项目。

（2）森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.71万元，执行数为20.71万元，完成预算的100%。通过管护的生态效益林，使得林业资源得到有效保护。

（3）农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数306.77万元，执行数为306.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了全镇数百农户的生产居住环境。

（4）残疾人生活和护理补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，使残疾人生活条件得到改善，生活更加幸福。

（5）其他城乡社区支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.22万元，执行数为67.22万元，完成预算的100%。用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出。通过项目实施，极大的改善了社区环境，优化了资源配置。

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三汇镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“扶贫贷款奖补和贴息””森林生态效益补偿”“农村环境保护”“残疾人生活和护理补贴”“其他城乡社区支出”项目，开展了绩效评价，《2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

巴中市恩阳区三汇镇2019年部门整体支出绩效评价报告

 （报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

三汇镇下属二级单位13个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个，纳入三汇镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：三汇镇人民政府，三汇镇财政所，三汇镇会计核算中心，三汇镇中心小学，雪山中学，三汇镇民政服务中心，雪山中心卫生院，三汇镇计划生育服务站，三汇镇建设管理站，三汇镇农业综合服务站，三汇镇畜牧兽医站，三汇镇林业站，三汇镇水务管理站。

（二）机构职能。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育等事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

三汇镇位于恩阳区西北部，全镇幅员面积41.6平方公里，与南江县接壤，距恩阳城区26公里，全镇幅员面积41.6平方公里，户籍人口4910户15848人，其中农业人口3816户13835人，辖13个行政村、1个居委会，76个村民小组，耕地1449.51亩，林地29218.5亩。

2018年三汇镇行政事业单位人员年末实有人数155人，其中：三汇镇中心小学40人，雪山中学41人，雪山中心卫生院28人，政府及镇属单位46人（行政编制20人，事业编制26人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年原三汇镇收入预算总额为8377.33万元，当年财政拨款收入8251.08万元，上年结转收入126.25万元。其中：一般公共服务财政拨款收入717.93万元，公共安全财政拨款收入6.8万元；教育财政拨款收入1621.73万元；文化体育与传媒财政拨款收入16.08万元，社会保障和就业财政拨款收入1728.33万元，卫生健康财政拨款收入707.62万元，节能环保财政拨款收入360.65万元；城乡社区财政拨款收入1855.33万元，农林水财政拨款收入1202.46万元，住房保障财政拨款收入26.57万元，其他财政拨款收入7.6万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出7951.53万元；其中：

1、一般公共服务支出544.06万元；

2、公共安全支出6.8万元；

3、教育支出1621.73万元；

4、文化旅游体育与传媒支出15.74万元；

5、社会保障和就业支出1719.78万元；

6、卫生健康支出701.3万元；

7、节能环保支出358.65万元；

8、城乡社区支出1773.6万元；

9、农林水支出1170.7万元；

10、交通运输支出2万元；

11、住房和保障支出26.57万元；

12、其他支出10.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇严格按照预算口径编制年度部门预算，符合全区预算编制的统一性、合理性、完整性。为加强我镇预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我镇成立了预算绩效管理领导小组专门负责绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以部门绩效支出为内容，对各项支出评价考核打分，取得一定的经济、社会效益，确保绩效目标填报的完整性、可行性，绩效目标过程监控的规范性和长效性及绩效评价的客观性、公正性。

（二）结果应用情况。

我镇在区委、区政府的正确领导下，围绕区委区政府“三汇建成旅游小镇”的奋斗目标，以乡村振兴为工作统揽，紧抓绿色产业发展主线，持续抓好脱贫攻坚、建设产业园区、打好交通大会战、协调推进民生保障服务、安全稳定、环境保护、社会治理等各项重点工作，对各项支出评价的考核打分，取得了一定的经济、社会效益，提高了政府信息公开工作水平，有力推动经济社会各项事业稳定健康发展。项目绩效明显，受到区委、区政府领导的肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据巴中市恩阳区2019年部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：基础工作管理15分，绩效目标管理15分，绩效运行监控30分，绩效评价实施19分，评价结果应用19分，总绩效为98分,评价结果为“优秀”。

（二）存在问题。

1.年初预算编制不合理，年内预算追加金额较大，预算编制的合理性有待进一步提高；

2.年终结转金额较大；

3.预算执行缺乏强有力的约束机制；

4.资产管理有待进一步加强。

（三）改进建议。

1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

4.加强资产管理，提高资产使用效率。镇已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。镇将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。    

 

附件2

三汇镇项目2019年绩效评价报告

 

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》以及党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财预〔2019〕19号）文件要求，我镇党委政府高度重视，随即开展专项会议、组织专班对2019年项目支出绩效进行了认真自评，现自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019年三汇镇项目总支出5213.45万元，此次项目绩效评价选取了“扶贫贷款奖补和贴息””森林生态效益补偿”“农村环境保护”“残疾人生活和护理补贴”“其他城乡社区支出”5个项目作为评价内容，共计563.77万元，占项目财政资金总额10.81%。

（二）项目绩效目标。

（1）扶贫贷款奖补和贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168.07万元，执行数为168.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持投资少、见效快、产品有销路，家家户户都能干，适合发挥本地资源优势，有助于尽快解决温饱的生产项目。

（2）森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.71万元，执行数为20.71万元，完成预算的100%。通过管护的生态效益林，使得林业资源得到有效保护。

（3）农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数306.77万元，执行数为306.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了全镇数百农户的生产居住环境。

（4）残疾人生活和护理补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，使残疾人生活条件得到改善，生活更加幸福。

（5）其他城乡社区支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.22万元，执行数为67.22万元，完成预算的100%。用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出。通过项目实施，极大的改善了社区环境，优化了资源配置。

（三）项目自评步骤及方法。

1.收到绩效评价部门发出的项目评价通知，内容包括：绩效管理工作组情况、项目评价资料清单、评价目的、评价依据、评价对象、评价内容、评价步骤、评价时间、评价指标及评价标准、评价工作相关要求等。

2.开展被评价的自评工作。做好相关资料的收集、整理、数据分析，及时完成《基本财力保障机制奖补资金支出项目绩效自评报告》的自评及自评分工作。

3.评价部门现场评价。评价工作组通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。对项目现场评价中发现的重大问题，组织力量进行深入评价，并召开项目专题讨论会审，提出处理方案。

4.报告撰写，形成结论。由评价部门对项目进行绩效评价并形成报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序均按照规定严格执行 。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目在全省资金计划的基础上，属于县（市、区）财政资金。

2．资金到位。截止评价时点该项目全省资金全部到位。

3．资金使用。截止评价时点该项目全省资金支出100%。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效益等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。对项目现场评价中发现的重大问题，组织力量进行深入评价，并召开项目专题讨论会审，提出处理方案。

（二）项目管理情况。2019年区财政共下达我镇扶贫贷款奖补和贴息项目全年预算数168.07万元。主要用于促进和保持国内经济的区域均衡发展，支持贫困地区改善基础设施和发展本地优势产业；森林生态效益补偿项目全年预算数20.71万元，主要用于管护的生态效益林，使得林业资源得到有效保护；农村环境保护项目306.77万元，主要用于解决农村突出环境问题；残疾人生活和护理补贴项目1万元，主要用于残疾人生活条件的改善，生活更加幸福；其他城乡社区支出项目67.22万元，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。涉及资金共计563.77万元，均按照规范的审批程序，符合预算批复和合同规定的用途和范围，将资金全部拨付到各项目实施单位，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金的行为。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

项目完成情况良好，各项目都按时按质按量的完成，有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益，群众满意度较好，截至目前，该项目严格按照预定的业务内容和相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施，手续齐备，项目实施人员条件、场地设备、信息支撑落实到位、项目合同书、发票、验收报告等项目实施资料齐全并及时归档，均按照批准确定的建设内容开展并完成了项目建设工作，为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》，项目绩效评价总体结论为“优秀”。

（二）存在的问题。

1.报账流程有待规范。日常公用经费报账进度普遍较缓，汇总报账、年终一次性报账等情况较突出，造成财政大平台支付进度缓慢，而年底支付压力又过大。

2.未建立项目资金定期报告制度，项目管理部门未将资金的分配、使用、完成情况定期报告镇党委政府。

（三）相关建议。

1.加强财务人员实际业务操作培训，加强对镇镇的项目管理、合同、采购业务方面的培训，加强财经法律法规的培训。提高各单位对预算编制重要性的认识，树立依法理财观念，进一步规范财政资金报账流程。

2.建立项目资金管理报告责任制，项目管理部门定期报告项目资金的申报、分配、使用及绩效等情况，确保项目资金在使用的过程中受到全方位的监督。

  

  

 

  第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

     六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算支出决算表

 四川省巴中市恩阳区三汇镇（汇总）.XLS

四川省巴中市恩阳区三汇镇财政所.XLS

四川省巴中市恩阳区三汇镇畜牧兽医站.XLS

四川省巴中市恩阳区三汇镇会计核算中心.XLS

四川省巴中市恩阳区三汇镇计划生育服务站.XLS

四川省巴中市恩阳区三汇镇建设管理站.XLS

四川省巴中市恩阳区三汇镇林业站.XLS

四川省巴中市恩阳区三汇镇民政服务中心.XLS

四川省巴中市恩阳区三汇镇农业综合服务站.XLS

四川省巴中市恩阳区三汇镇人民政府.XLS

四川省巴中市恩阳区三汇镇水务管理站.XLS

四川省巴中市恩阳区三汇镇中心小学.XLS

四川省巴中市恩阳区雪山中心卫生院.XLS

四川省巴中市恩阳区雪山中学.XLS