巴中市恩阳区雪山镇2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区雪山镇
2024年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区雪山镇2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区雪山镇2024年部门预算表
巴中市恩阳区雪山镇2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区雪山镇2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作，
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（二）雪山镇2024年重点工作
做实党建，建强基层堡垒。坚持以党建引领为根本，以建强队伍为支撑，以服务群众为核心，把政治建设摆在首位，落实党建职责，严把党员发展程序，分类开展镇村干部提能培训，加强村级后备力量培养，采取“党建+”工作模式，将“组织链”嵌入产业发展、安全稳定、民生服务、基层治理等各个环节，抓实主题教育成果转化，以实际行动践行初心使命。
做大产业，助力乡村振兴。建设种养循环示范镇，结合市、区产业定位，坚持把优质粮油、品质果蔬、生态畜禽、道地药材作为发展现代农业，全面推进乡村振兴的支柱产业，建成2-3个精品魔芋产业园，400亩中药材产业园，11000亩生物育种高品质示范种植基地，突出“企业+村集体经济+新型经营主体+农户”的发展模式，实现集蔬菜、粮油、药材生产、加工、销售、物流、服务于一体的现代农业产业发展中心，努力打造标准化建设、高质量产出、规模化引领的“两园一地一中心”。
做优招商，赋能经济发展。建设红色旅游特色镇，挖掘马蹄滩、无名烈士墓、玉女寨等红色旅游资源，以新春茶话会、乡贤恳谈会、实地考察等方式，推广辖区物质资源和红色资源，向本镇在外企业家、专家学者、成功人士上门问策、集思广益，借助乡情、亲情、友情“引老乡、回故乡、建家乡”，将发展生态体验、红色研学、农产品加工、生态畜禽养殖等多种业态有机结合，打造乡村“红色旅游”+“农耕生活”产业体系，促进人才、项目、技术、资金等要素回归。
做美环境，提升集镇“颜值”。建设生态康养宜居镇，依托高观山森林资源，全力支持国家储备林建设项目，以森林康养、避暑养生为发展理念，不断推进景区品牌化发展；集中整治占道经营、乱停乱放，规范店招店牌、管线管网，聚焦群众关切，全域提升场镇建设品质，吸收社会资本投入；实施改造升级工程，新植绿化树500株，完善亮化工程，改造雨污分流管网1500余米，为做美生态康养奠定坚实基础。
二、部门概况
雪山镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员76人，供给车辆0辆，下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额1988.43万元，比2023年减少90.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1988.43万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出预算情况。支出预算总额1988.43万元，比2023年减少90.77万元，其中：基本支出1988.43万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算1988.43万元，比2023年财政拨款收支总预算减少90.77万元，主要原因是在编人员减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入1988.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1988.43万元。
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款1988.43万元，比2023年减少90.77万元，主要原因是在编人员减少。
（一）基本支出1988.43万元，其中：
1.人员支出1514.63万元，其中：基本工资314.68万元，绩效工资124.66万元，津贴补贴78.24万元，机关事业单位养老保险119.1万元，职工基本医疗保险缴费44.47万元，奖金108.32万元，住房公积金95.71万元，公务员医疗补助缴费4.17万元，其他社会保障缴费15.15万元，医疗费9.12万元，其他工资福利支出601.01万元等。
2.日常公用支出463.79万元，其中：办公费15.55万元，印刷费1.5万元，水费0.87万元，电费4.42万元，差旅费83.01万元，邮电费4.68万元，会议费1.5万元，培训0.7万元，公务接待费6.49万元，工会经费6.21万元，其他交通费21.83万元，其他商品和服务支出315.9万元，维修（护）费0.13万元，劳务费1万元等。
3.对个人和家庭的补助支出10.02万元，其中：生活补助10.02万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额6.49万元，比2023年预算总额减少0.01万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费6.49万元，较2023年预算减少0.1%，主要原因是严格压缩三公经费，落实政府过紧日子要求。
（三）公务用车购置费0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2024年，雪山镇及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为173.1万元，比2023年预算减少2.9万元，减少1.6%。主要原因是在编人员减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年政府采购支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额4465.55万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
10.项目支出绩效目标申报表
川公网安备 51190302000116号