巴中市恩阳区上八庙镇2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区上八庙镇
2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区上八庙镇2023年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区上八庙镇2023年部门预算表
巴中市恩阳区上八庙镇2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（二）上八庙镇2023年重点工作
（1）进一步做好乡村振兴。一是持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，完善防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，常态开展“大走访、大排查、大帮扶”和巩固拓展脱贫攻坚成果“回头看”，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是推进产业发展。提高集体经济发展支撑力，细化《巴中市恩阳区上八庙镇发展壮大集体经济实施方案》，打破村级壁障，联动发展，实施集体经济“村村通”工程，抓实壮大网格蔬菜产业，建成蔬菜基地5000余亩，大型肉牛养殖场3个，做优道地药材产业园，力争2023年实现50%村集体经济年收入达到10万元以上，到2025年，基本实现村集体经济年收入达到30万元，30%的村集体经济年收入达到50万元。三是持续抓好向上争取和外出招商引资。加大2023年镇村项目包装申报和转化开工力度，打好“乡情牌”、念好“引企经”，吸引优秀人才携技术、资金、资源返乡创业，吸引各类优秀人才向农村集聚，为乡村振兴注入人才“活水”，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，帮助更多群众实现致富增收。
（2）进一步做实风险防控。一是做实疫情防控。以“农村防疫十一条措施”和农村地区新冠肺炎疫情常态化防控操作手册为指引，加强风险地区来（返）乡人员监管，落细疫情防控各项措施，强化学校、超市等重点领域及重点人员监测管控，坚决巩固疫情防控工作成果。二是狠抓安全生产。认真落实“安全生产十五条”措施，压实安全生产责任，紧盯事故易发的重点时段、重点行业（领域）、重点区域，加强对燃气、自建房、山洪地质灾害隐患点、烟花爆竹销售点等重点场所的排查监管，持续开展防灾减灾演练、消防防灭火培训、交通安全进校园等活动，坚决遏制安全事故发生。三是确保社会和谐稳定。深入开展矛盾纠纷排查化解，针对停建遗留、征地拆迁、农民工工资等重点领域，深入开展排查，对重点人员、群体全面掌握重点涉稳人员的基本信息、思想动态及行踪，逐人制定方案，落实稳控责任人，采取“一盯一、多盯一”措施，确保不发生到区级以上集访、缠访、闹访、越级访、极端上访。
（3）进一步加强政府建设。一是优化便民服务体系。全面推进营商环境提升活动，依托“互联网+”统筹推进便民服务项目，建立一体化服务平台，提升便民服务机构“一站式”功能，实现“最多跑一次”。充分发挥上八庙跑团作用，代办帮办区镇村三级便民服务事项，提供“随时办、上门办”等服务。二是加强政府效能建设。严格按照法定权限和程序行使权力，确保在阳光下运行，提高政府办事效率，增强政府公信力，想方设法解决群众“急难愁盼”问题，建设高效、务实、廉洁的政府。三是全面加强政府作风建设。全面从严治党，扎实推进党风廉政建设，切实履行“一岗双责”。厉行节约，树立过“紧日子”观念，加强对各单位、村（居）各项制度和决策部署执行情况的监督检查，提高政府工作执行力。
二、部门概况
上八庙镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员52人，供给车辆0辆，下属二级预算单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入1156.4万元。支出包括：一般公共服务支出300.12万元、教育支出65.68万元、社会保障就业支出149.76万元；卫生健康支出41.38万元；城乡社区支出27.38万元；农林水支出510.61万元；住房保障支出61.47万元等。
（一）收入预算情况。收入预算总额1156.4万元，比2022年增加307.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1156.4万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额1156.4万元，比2022年增加307.06万元，其中：基本支出1131.58万元，占总支出97.85%，项目支出24.82万元，占总支出2.15%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算1156.4万元，比2022年财政拨款收支总预算增加307.06万元，主要原因是2023年在职员工的绩效奖、伙食团补助纳入年初预算，人员经费及公用经费增多。
收入包括：一般公共预算拨款收入1156.4万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1156.4万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款1156.4万元，比2022年增加307.06万元，主要原因是2023年在职员工的绩效奖、伙食团补助纳入年初预算，人员经费及公用经费增多。
（一）基本支出1131.58万元，其中：
1.人员支出895.68万元，其中：基本工资194.52万元，绩效工资77.09万元，津贴补贴58.09万元，机关事业单位养老保险77.24万元，职工基本医疗保险缴费28.66万元，公务员医疗补助5.37万元；其他社会保障缴费10.9万元，医疗费6.12万元，奖金81.37万元，住房公积金61.47万元，其他工资福利支出294.83万元等。
2.日常公用支出231.28万元，其中：办公费12.13万元，电费2.5万元，印刷费0.77万元，差旅费46.35万元，邮电费1.5万元，维护费0.5万元，会议费2.28万元，公务接待费3.24万元，劳务费0.5万元，工会经费3.96万元，其他交通费用15.31万元，其他商品服务支出142.26万元。
3.对个人和家庭的补助支出4.62万元，其中：奖励金0.19万元，生活补助4.43万元。
（二）项目支出24.82万元，其中：运转类项目支出24.82万元，主要用于巡察两员工作开展及窑垭、来凤等村维稳工作开支。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额3.24万元，比2022年预算总额减少0.82万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费3.24万元，较2022年预算减少20.19%，主要原因是减少接待、厉行节约。
（三）公务用车购置费0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，上八庙镇及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为231.28万元，比2022年预算增长26.11万元，增长12.73%。主要原因是2023年将在职人员伙食团用经费纳入年初预算，公用经费增多。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出14.66万元，主要是：镇政府及财政所预计2023年采购办公设备一批。机关运转经费为公买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额644.21万元。现有公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目2个，预算项目资金24.82万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号