恩阳区兴隆镇2019年部门预算公开

　　恩阳区兴隆镇2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）兴隆镇主要职责是：宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法治教育，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）兴隆镇2019年重点工作是：

　　念兹在兹抓脱贫。一是全力做好全镇679户2078人已脱贫对象和四个摘帽村的巩固提升工作；二是抓好2019年27户73人预脱贫对象的帮扶工作，确保对标达标；三是深入落实脱贫攻坚3年行动计划要求，持续做好脱贫帮扶工作，确保脱贫不脱帮扶、不脱政策，不断增强群众获得感、幸福感。四是结合乡村振兴战略，积极抓好10个非贫困村均衡发展，努力把北斗村建成省级“四好村”和全省乡村振兴发展示范村。

　　一心一意攻项目。一是积极处置机场建设遗留问题，妥善化解信访矛盾，全力护航机场建设，确保机场如期试飞通航。二是积极抓好机场周边的土地整理项目，打造优美环境。三是协助抓好区人民医院兴隆分院建设工作。四是加快推进场镇棚户区改造工作，力争主体完工。五是加大现代农业产业园建设，全力推进双石村、金鸭村、关公庙村800亩退耕还草工程。六是配合做好机场临港产业园规划建设工作。七是务实做好民生工作。

　　聚精会神推产业。一是深入推进关公庙—插旗村芦笋产业，力争新建核心示范区200亩，新植200亩。二是依托喻秉渊廉政基地，做优300亩桃李橙柿产业园区。三是将法华村红梨产业扩大至500亩，积极拓展产业链条，力争培育星级农家乐1家、民宿2家。四是提升双石村、北斗村肉牛养殖规模，力争入栏达500头、出栏300头。五是加快对牌坊村—北斗村—龙显村1500多亩优质猕猴桃、葡萄等水果品种的改良。

　　全心全意强服务。一是树牢“四个意识”。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实中央、省市区决策部署在兴隆的落地生根。二是坚持依法行政。坚决服从区委区政府的领导，深入推进“政务公开”，主动接受监督，及时回应社会关切。三是强化服务宗旨。坚持以人民为中心的发展思想，一切工作接受人民检验，深入基层倾听群众呼声，把心思用在实实在在为人民群众谋实事、解难事、办好事上。四是坚守法纪底线。始终把纪律规矩挺在前面，大力整治“中梗阻”。全面落实党风廉政建设主体责任，强化“一岗双责”，不断完善惩治和预防腐败体系，坚决惩治腐败行为，不断营造风清气正、廉洁为民的良好政治生态。

　　其他工作。一是坚决打好“水、大气、土壤”污染防治三大保卫战，专项治理扬尘污染、秸秆焚烧、河道等滥挖滥采等，确保饮用水源水质达标率为100%。二是抓好安全生产工作，计划开展专项全覆盖检查、整治12次，力争安全生产事故零发生率。三是抓好安全信访稳定工作，力争不发生一例进京赴省违规信访事件。四是抓好场镇“三违”整治，确保场镇规范有序。五是常态化抓好其他各项工作。

　　二、部门概况

　　兴隆镇下属二级预算单位13个，其中行政单位3个：兴隆镇人民政府、兴隆镇财政所、兴隆镇计生办；事业单位10个，分别是：会计核算中心、计划生育服务站、统计站、就业和社会保障服务中心、建管站、农业综合服务站、畜牧兽医站、水管站、民政服务中心、林业站。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年兴隆镇收入预算总额为7,334,631元，比2018年增加1,136,106元，增加18.33%，主要原因是：脱贫攻坚工作量增加,人员增加，其中：当年财政拨款收入7,334,631元，事业收入0元，上年结转收入0元。相应安排支出预算7,334,631元，其中：一般公共服务支出2,144,976元，文化体育与传媒支出139,251元、社会保障和就业支出827,143元，医疗卫生与计划生育支出469,462元，城乡社区支出376,383元，农林水支出3,088,710元，住房保障支出288,706元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2019年兴隆镇财政拨款支出预算总额为7,334,631元，比2018年增加1,136,106元，增加18.33%，主要原因是：脱贫攻坚工作量增加，人员增加。

　　兴隆镇预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。

　　基本支出7,334,631元，用于保障兴隆镇镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出2,144,976元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括（专项项目主要用于哪些方面）。

　　（二）社会保障和就业支出827,143元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出469,462元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出288,706元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）文化旅游体育与传媒支出139,251元。主要用于事业单位人员工资、日常运转支出。

　　(六)城乡社区支出376,383元。一是用于建设管理部门的工资支出及办公费支出,二是用于村、社区干部报酬及村、社区运转经费的支出。

　　(七)农林水支出3,088,710元。用于农业部门的工资支出及办公费支出。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年政府采购支出2.55万元，主要用于：便携式计算机2台、台式计算机（含一体机）2台、多功能一体机1台等设施购买.

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排49,500元，较2018年预算下降4.44%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　2019年公务接待费计划用于来客接待及镇党委、政府召开大会对村干部伙食接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算安排公务用车购置经费0元。

　　2019年安排公务用车运行维护费0元。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金733.46万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，兴隆镇及下属行政单位的机关运行经费财政拨款预算为197.89万元，比2018年预算增长81.04万元，增长69.35%。主要原因是人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底， 兴隆镇公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年兴隆镇预算安排的1个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金733.46万元，整体支出绩效目标733.46万元 。

　　九、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附表： 1.巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表

　 　2.巴中市恩阳区兴隆镇项目预算绩效目标表

　　 3.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表