巴中市恩阳区兴隆镇关于2020年部门预算公开的说明

恩阳区兴隆镇2020年部门收支预算已于2020年6月10日通过《巴中市恩阳区财政局关于2020年部门预算的批复》（恩财预〔2020〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2020年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）兴隆镇主要职责是：宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法治教育，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）兴隆镇2020年重点工作是：

坚定不移的打好“三大攻坚战”。切实增强忧患意识，抓重点、补短板、强弱项，不断夯实高质量发展的基础，为同步全面建成小康社会而努力。

念兹在兹抓脱贫。全力做好全镇1434户4792人已脱贫对象和8个摘帽村的巩固提升工作，深入落实脱贫攻坚3年行动计划要求，持续做好脱贫帮扶工作，认真落实脱贫不脱帮扶、不脱政策的要求，全部对标达标，不断增强群众获得感、幸福感。结合乡村振兴战略，积极抓好16个非贫困村均衡发展，努力把北斗村、法华村、玉皇村、万安村建成省级“四好村”和全省乡村振兴发展示范村，确保兴隆镇3.3万群众在2020年与全国全省全市全区同步小康。

守护好绿水青山。按照习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”的重要论述要求，坚定走生态优先、绿色发展之路，打好污染防治“攻坚战役”，全面落实河（湖）长制，深入开展“用双脚丈量河流”行动，绘制“一河一图”，完善“一河一策”，建立“一河一档”，细化“四张清单”，确保河（湖）水质达标。积极治理场镇黑臭水体、农村面源污染。加强大气环境综合治理，创新开展秸秆综合利用，强力整治秸秆禁烧、扬尘污染等。落实环保“党政同责、一岗双责”，严肃整治非法开山采石，健全监管机制，加大巡查力度，筑牢生态屏障，让兴隆天更蓝、地更绿、水更清、环境更优美。

坚守好风险底线。全力抓好疫情防控工作，修订完善应急预案，加大一般医用耗材应急物资的储备。进一步做好疫情防控期间农民工返岗复工服务工作，充分利用“互联网+”，简化办事流程，科学、平稳、有序推进民工返岗出行，坚决打赢疫情防控的人民战争、攻坚战、阻击战。着力抓好金融风险防控，深入贯彻落实习近平总书记关于推动金融业高质量发展要求，利用广播、电视、微信、坝坝会等媒介，宣传好非法集资的危害，提升群众对非法集资危害性的认识。深化“空港兴隆、平安兴隆”建设，全力抓好道路交通、项目建设为重点的安全隐患排查和专项整治；加强洪涝、气象、地灾等自然灾害的预测、预报和防范，加大防灾减灾检查力度；强化食品药品安全监管，严格落实“宴席”申报制，坚决遏制重特大公共安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。严格执行《信访条例》，进一步加强和改进群众工作方法，坚持“三三制”调处群众矛盾法，畅通群众利益诉求渠道，妥善解决机场、汉巴南铁路等征地拆迁、安置还房、涉法涉诉等工作中出现的矛盾和问题，积极协调公安机关加大对无理取闹、制造事端的违法违规行为的打击力度，严肃惩处煽动群众无理上访、缠访的组织者和挑头者，坚决防止群体性事件的发生。特别是机场安置还房、汉巴南高铁拆迁涉及群众面宽量大、多方利益交织，我们将更加重视、协调和维护各方利益，妥善处理群众和工程建设的关系，全力营造和谐有序的施工环境，全力确保省、市、区重点项目有序推进。深入开展扫黑除恶专项斗争，全力抓好涉黑涉恶线索、治安隐患的排查和整治工作。积极争取上级支持，加快完善镇、村立体化社会治安防控体系建设，强化网格化服务管理，构建共建、共治、共享的社会治理格局。

积极推进现代农业产业发展。以改革激发农村发展活力。积极做好村级建制调整工作，加强村级班子队伍建设，按要求落实好村干部待遇，不断激发发展活力，确保按期、有序、平稳完成改革任务。持续巩固“八权一股”改革成果，在加强耕地保护、稳定土地承包关系、保障农民土地收益的前提下，加快推进农村土地、山林、塘库堰等经营权的流转，增强农村集体经济发展活力。加强农村“一事一议”监督管理，落实强农惠农措施，不断惠及更多群众。

以产业化推动农业发展。按照“高产、优质、高效、生态”的要求，大力建设拳头产业示范基地、农旅融合示范基地，加快构建“1核2带3基地”的特色农业产业示范镇，积极争创省、市、区级现代农业园区，让产区变景区、田园变公园、产品变商品。坚定不移的推进芦笋产业发展，2020年规划建成规模为100亩的芦笋核心示范园1个，重点推进北斗村、魏家山村的芦笋产业核心示范带建设，计划新发展芦笋150亩。积极发展乡村旅游，依托机场便捷的交通条件，以喻秉渊廉政文化基地和全国传统村落保护点为基础，打造北斗村—法华村—玉皇村和千丘塝村—小元村以柑橘、红梨、火龙果等为重点的2大特色水果种植示范带，形成以芦笋、火龙果、红梨采摘、农事体验、乡村民宿为重点的乡村旅游示范带。大力实施科技兴农工作，抓好优良品种、先进适用技术的推广，积极聘请农业领域专家、技术人员，加大对“三农”工作的技术支持。不断提升动植物疫病防控水平，发展白堡嘴—双石村—关蓬村—石虎村的3个肉牛、生猪等特色养殖示范基地，力争年出栏生猪25000头、肉牛1500头。全力争取土地整理等项目，争取年内投入各类资金1000万元，保护和建设好基本农田，改善耕地生产条件，有效遏制耕地抛荒，确保粮食稳产增收。

以夯基础推动服务均等化。积极主动对接乡村振兴战略，大力争取上级对“三农”的投入力度，加强地质灾害防治、病险水库除险加固等，完成牌坊村、关蓬村、烂田垭村等3座小Ⅱ型水库、3000多米渠系灌溉系统整治任务。抓好村容村貌整治、乡风文明建设和村民自治；抓住乡村振兴战略机遇期，加大在农村道路、通信、文化、产业、沼气、生活垃圾、污水处理等基础设施建设项目的争取力度，计划实施乡村清洁工程项目14个，不断改善农村生产生活环境，努力达到公共服务均等化的目标，力争创建省级乡村振兴示范村1个、市级乡村振兴示范村2个、区级乡村振兴示范村3个，文明新村5个。

努力提升场镇公共服务水平。抓好场镇规划。积极对接区级行业主管部门，抓好兴隆镇场镇规划编制修订工作，力争将场镇规划纳入机场临港产业园规划区域，挤进“四川省百镇建设行动”的盘子。积极加强对接，争取将改建场镇过境公路纳入“十四五”储备项目库，改变场镇“出入瓶颈”问题。严格规划执法，坚持把场镇日常监管与专项整治相结合，坚决制止“三违”建设，依法拆除违法建筑，确保规划的严肃性和权威性。

加强场镇建设。加快推进场镇2个棚户区改造工作。聚焦场镇停车难，力争年内新建共2000余平方米的停车场2个、新增停车位100个。协助完成区人民医院兴隆分院项目配套设施建设工作。完成场镇污水管网建设工作，今年全面投入运营，彻底解决场镇污水直排问题。继续深入开展场镇“绿化、美化、亮化、净化”行动，推进人行道、停车场、消防设施、移动式垃圾桶、垃圾中转站等基础工程建设，增强场镇承载力，着力将场镇及周边打造成“花道、花园、花海”，不断提升群众安全感、幸福感、获得感。

强化场镇管理。坚持把提升场镇管理水平作为一件大事来抓，在从严管理上下功夫、在长效机制上做文章，努力实现场镇管理向人性化、精细化管理转变。切实抓好场镇社区建设，用好用实公益性岗位，充分发挥社区在场镇管理中的重要作用，完善分组负责、包块包干的办法，落实门前三包责任制。加强场镇绿化、亮化、环境、居民楼栋安防、应急安全通道、农贸市场秩序等重点领域突出问题综合整治，努力实现场镇管理水平跃上一个新台阶。

全力推进社会事业全面发展。切实抓好科教文卫事业发展。以创建第六届全国文明城市为契机，加大社会主义核心价值观的宣传工作，发挥好各村（居）文化室、体育设施设备的作用，不断激发文化创造活力，丰富群众文体生活。支持中、小学校开展好教育教学工作，积极协调解决学校发展中的困难和问题。积极普及卫生等科普知识，协助相关单位做好网络文化阵地建设和管理，为青少年健康成长创造良好社会环境，当好人民群众身心健康的守护神。

切实抓好社会保障体系建设。积极向上争取就业援助、公益性岗位等政策支持，重点推进返乡农民工、零就业家庭、贫困户等困难就业群体的就业。切实加大就业培训力度，提高劳动者素质和技能水平。认真落实机场、汉巴南高铁征地拆迁安置补偿和社会保障工作。务实解决“急难愁盼”问题，全面巩固提升城乡居民医疗保险参保工作，抓好困境儿童、残障群众、敬老院、特殊困难群众救助工作，保障困难群众和特殊群体基本生活，让人民群众持续获得更多看得见、摸得着的实惠。

切实抓好国防动员工作。全力推进“两征两退”征兵改革任务的落地落实，积极主动作为，切实增强推进改革、做好征兵工作的责任感使命感。强化拥军优属工作，加强民兵预备役队伍建设，夯实队伍基础，提升退役军人服务水平，巩固发展军政军民一家亲的团结局面。

加快构建法治和谐空港兴隆。加强法治政务建设，优化营商环境，不断扩大对外开放水平。严格执行重大事项决策规则，对涉及经济社会发展全局的重大行政决策事项，严格落实向党委请示报告制，必经群众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定“五大程序”。深入推进普法依法基层治理工作，落实“执法普法”要求，充分利用村村响、文化院坝、老年活动中心等载体，大力开展普法教育，提升群众法制观念，引导广大群众自觉守法、办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好社会氛围，逐步推动政治生活、经济生活、社会生活法制化。

二、部门概况

兴隆镇实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共66人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位13个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个，分别是：会计核算中心、计划生育服务站、统计站、就业和社会保障服务中心、建管站、农业综合服务站、畜牧兽医站、水管站、民政服务中心、林业站。

三、2020年收支预算总体情况

2020年兴隆镇收入预算总额为12,530,683元，比2019年增加5,196,052元，增加70.84%，主要原因是：区划调整乡镇合并人员增加，其中：当年财政拨款收入12,530,683元，事业收入0元，上年结转收入0元。相应安排支出预算12,530,683元，其中：一般公共服务支出3,748,542元，文化体育与传媒支出160,184元、社会保障和就业支出1,147,412元，医疗卫生与计划生育支出726,351元，城乡社区支出447,279元，农林水支出5,827,742元，住房保障支出473,173元。(表1)

（一）收入预算情况。收入预算总额12,530,683元，比2019年增加5,196,052元，其中：一般公共预算拨款收入12,530,683元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0元，占总收入0%0。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额12,530,683元，比2019年增加5,196,052元，其中：基本支出12,530,683元，占总支出100%，项目支出0元，占总支出0%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算12,530,683元，比2019年增加5,196,052元，增加70.84%，主要原因是：区划调整乡镇合并人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入12,530,683元，政府性基金预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出3,748,542元，文化体育与传媒支出160,184元、社会保障和就业支出1,147,412元，医疗卫生与计划生育支出726,351元，城乡社区支出447,279元，农林水支出5,827,742元，住房保障支出473,173元。（表2）

兴隆镇预算安排财政拨款支出主要用于保障单位部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款12,530,683元，比2019年增加5,196,052元，增加70.84%，主要原因是：区划调整乡镇合并人员增加。（表3）

（一）基本支出12,530,683元。

1.人员支出5,814,463元，其中：基本工资2,218,956元，绩效工资906,960元，津贴补贴817,164元，机关事业单位养老保险642,934元，职工基本医疗保险缴费284,117元，奖金75,288元，公务员医疗补助缴费39,461元、其他社会保险118,810、补充医疗保险71,280元、医疗费79,200元、住房公积金473,173元、其他工资福利支出158,400元。

2.日常公用支出3,757,284元，其中：办公费135,250元，电费28,000元、差旅费616,370元，邮电费31,000元，维修（护）费10,000元、会议费12,000元、培训会3,000元、公务接待费33,850元、工会经费47,314元，其他交通费用208,400元、其他商品和服务支出2,632,100元。

3.对个人和家庭的补助支出2,958,936元，其中：生活补助2,955,936元、其他对个人和家庭的补助支出3,000。（表3-1）

基本支出12,530,683元，用于保障兴隆镇镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出0元。

运转类项目支出0元。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年预算安排33,850元，较2019年预算下降31.62%，其中：

（一）因公出国（境）经费0元，。

（二）公务接待费33,850元，较2019年预算下降31.62%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0元。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0元。（表5）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，兴隆镇及下属行政单位的机关运行经费财政拨款预算为12,530,683元，比2019年增加5,196,052元，增加70.84%，主要原因是：区划调整乡镇合并人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出40,000元，主要用于：台式计算机（含一体机）2台、多功能一体机2台、打印设备4台、空调机1台等设施的购买。（表6和表7）

（三）国有资产占用情况说明。截至2019年底， 兴隆镇公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理相关规定，2020年兴隆镇预算安排的1个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金12,530,683元，整体支出绩效目标12,530,683元 。（表8和表9）

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件：表1.部门预算收支总表

表1－1.部门预算收入总表

表1－2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2－1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购预算表

表7.政府向社会力量购买服务预算表

表8.巴中市恩阳区兴隆镇部门项目预算绩效目标表

表9.巴中市恩阳区兴隆镇部门预算整体支出绩效目标表

巴中市恩阳区兴隆镇2020部门预算信息公开表1-表7.XLS
表8：巴中市恩阳区兴隆镇部门项目预算绩效目标表.xls
表9：巴中市恩阳区兴隆镇部门预算整体指出绩效目标表.xls