巴中市恩阳区兴隆镇人民政府关于2022年部门预算信息公开的说明

巴中市恩阳区兴隆镇人民政府

关于2022年部门预算信息公开的说明

     

目录

一、基本职能及主要工作·········································1

（一）主要职责·············································1

（二）2022年重点工作··········································1

二、部门概况··············································4

三、收支预算说明情况··········································4

四、财政拨款收支预算情况········································4

五、一般公共预算支出情况········································5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况··································5

七、政府性基金预算支出情况·······································6

八、国有资本经营预算支出情况······································6

九、机关运行经费安排情况说明······································6

十、政府采购及政府购买公共服务情况···································6

十一、国有资产占用情况说明·······································6

十二、预算绩效目标情况说明·······································6

十三、名词解释·············································6

附件··················································8

巴中市恩阳区兴隆镇2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法治教育，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）2022年重点工作

2022年兴隆镇重点将紧紧围绕区委的决策部署，进一步细化推进措施，务实推动各项工作，确保上级的决策部署在兴隆大地生根发芽。重点抓好以下几个方面工作：

1.旗帜鲜明讲政治。镇党委政府始终扛牢政治责任，当前和今后一段时期的首要政治任务坚决贯彻落实区委二届十三次全会精神，把“讲政治、守纪律、听指挥、抓落实”作为抓好一切工作的主线，时刻保持饱满的激情、昂扬的斗志、战斗的状态，坚决有力、不折不扣的贯彻落实区委政府各项决策部署。与年轻的恩阳一道努力奔跑，为谱写恩阳高质量发展绚丽篇章贡献兴隆力量。

2.全力配合建园区。我镇将紧扣“两环一轴”产业布局规划，成立服务“两园”建设工作领导小组，密切配合相关单位做好规划落实落地、基础设施、“空港产业园”及“现代农业产业园区”建设等各项工作，实质性启动恩阳速度配合产业园建设，完善园区基础设施、配套服务功能，引导优质项目入园。加快推进产业化进程，激发农业经济发展活力，让辖区产区变景区、田园变公园、产品变商品，努力做到主要农产品就地加工增值，让农业经济在质速双赢中实现稳步提升。用心用情落实好营商环境制度，实施重点企业“一企一策”、镇班子一对一驻点帮扶，全力打造“全国一流、全省最优、全市最好、全区最佳”的营商环境。

3.坚定不移促振兴。高标准建设市级果蔬特色农业强镇，新建、续建蜜橘基地、黄桃基地、火龙果基地、红梨基地等生产主体。新建“城市田园新驿站”，借助交通优势，大力发展特色观光农业、优质果蔬、城郊旅游、农事体验、乡村民宿等为重点的乡村旅游示范带，着力将临港产业园周边及场镇打造成“花道、花园、花海”，拓展网络直播、可视农业等新形式，打造“市销+展销+线上”新模式。结合“一村一品”特色，实施旅游景区村庄建设三年行动计划，拟完成北斗、玉皇、金鸭等5个省级乡村振兴示范村创建工作。扎实推进美丽城镇建设，完成金鸭村“美丽庭院”建设，优化提升民宿产业，争创省级农家乐集聚村。启动金鸭村、玉皇村游客服务中心、停车场等旅游配套设施建设。

4.一心一意抓发展。顺应恩阳发展形势，顺势而上、借势而进、乘势而上，加大与交通部门衔接，争取将产业园区道路、机场至恩玉公路段改扩建纳入规划，进一步优化场镇过境公路，改善以路代街的问题，不断完善场镇功能配套。争取将机场周边村（居）融入“两环一轴”建设辐射带动范围，借助交通优势，借力“两园”建设，辐射带动全镇观光农业、优质果蔬、城郊旅游、农事体验、乡村民宿等为重点的乡村旅游示范带，积极跻身恩阳主城区副中心，主动融入10分钟经济圈。

5.毫不放松严防控。要倍加珍惜来之不易的疫情防控向好形势，坚持警惕性不降低、防控要求不降低，不断完善外防输入、内防反弹各项措施，常态化抓紧抓细各项防控措施，确保万无一失打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

6.凝心聚力惠民生。全面实施农村饮用水达标提标工作，改善原石城片3个村群众的饮水条件。继续做好万安村土地整理项目、原石佛村等3个土地增减挂钩工作，为社会经济发展提供要素保障。深入推进“治危拆违”和“三违治理”专项行动，土地利用高效化。构建和谐劳务关系，打造“无欠薪”。推进农医保等社会保险精准扩面。以信访“最多跑一次”为抓手健全社会矛盾调处机制。常态化开展安全生产、消防安全、道路交通安全、食品药品安全监管等工作，发现问题立行立改，确保重特大安全事故零发生。全力打好大气、水、土壤“三大战役”，坚决制止和惩处破坏生态环境行为，让兴隆的天更蓝、地更绿、水更清、生态环境更优美。

7.心无旁骛强党建。牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，以更高的标准落实全面从严治党要求，积极做好村级建制调整改革“后半篇”文章，提前谋划村（社区）换届选举工作。在全镇范围内大力推行“四议四调四评”工作法和道德银行建设工作，运用“三个三”党建引领城乡基层治理模式，建立基层治理工作正向激励和负面清单制度，促进全镇基层治理工作均衡推进。

二、部门概况

兴隆镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员63人，供给车辆0辆，下属二级预算单位5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额1189.28万元，比2021年减少93.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1189.28万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算情况。支出预算总额1189.28万元，比2021年减少93.23万元，其中：基本支出1189.28万元，占总支出100%，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算1189.28万元，比2021年财政拨款收支总预算减少93.23万元，主要原因是部门预算人员减少6人以及村两委换届人员精简。

收入包括：一般公共预算拨款收入1189.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出346.28万元，文化旅游体育与传媒支出15.1万元、社会保障与就业支出116.86万元、卫生健康支出97.8万元、城乡社区支出59.59万元、农林水支出524.28万元、住房保障支出29.36万元。

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款1189.28万元，比2021年减少93.23万元，主要原因是部门预算人员减少6人以及村两委换届人员精简。

（一）基本支出1189.28万元，其中：

1.人员支出876.51万元，其中：基本工资228.5万元，绩效工资94.55万元，津贴补贴70.89万元，机关事业单位养老保险64.17万元，职工基本医疗保险缴费41.74万元，奖金6.9万元，住房公积金47.31万元，公务员医疗补助缴费4.32万元，其他社会保障缴费2.61万元，医疗费7.56万元，其他工资福利支出15.12万元。

2.日常公用支出312.77万元，其中：办公费13.48万元，差旅费47.45万元，工会经费4.76万元，电费2.35万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费2.08万元，其他交通费用17.81万元，其他商品和服务支出222.24万元。

3.对个人和家庭的补助支出292.83万元，其中：奖励金0.1万元，生活补助292.74万元。

（二）项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2022年“三公”经费财政拨款预算总额2.08万元，比2021年预算总额减少0.47万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费2.08万元，较2021年预算减少18.43%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排说明情况

    2022年，兴隆镇的机关运行经费财政拨款预算为312.77万元，比2021年预算减少16.63万元，减少5%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2022年政府采购支出0万元，

十一、国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额0万元。现有公务用车0辆。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金41万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件：1.部门预算收支总表

         1-1.部门预算收入总表

         1-2.部门预算支出总表

         2.财政拨款收支预算总表

         3.一般公共预算支出预算表

         3-1.一般公共预算基本支出预算表

         3-2.一般公共预算项目支出预算表

         3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         4.政府性基金支出预算表

         4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

         5.国有资本经营预算支出预算表

         6.项目支出表

         7.项目支出绩效表

8.政府购买服务预算表

         9.整体支出绩效表

          部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
          兴隆镇整体绩效及项目评价.xls

 

                                         巴中市恩阳区兴隆镇人民政府

                                            2022年3月6日