1.开展疫情防控，筑牢安全防线。一是严格落实疫情防控工作要求，建立疫情防控“三本台帐”，强化境外和疫情重点区域返乡人员排查，及时提供核酸检测、健康咨询和心理疏导等健康服务；二是全力推进新冠肺炎疫苗接种工作，组织适龄人群有序接种，共接种2278剂次，其中加强针535针。疫苗接种工作排在全区前列，牢牢守住了不发生疫情的底线。

2.巩固脱贫成效，衔接乡村振兴。一是扎实开展“大走访、大帮扶、大排查”活动，累计排查问题2个，全面整改清零。二是常态化开展防止返贫动态监测工作，各村（居）每月按时上报监测台帐。三是严格落实“四个不摘”要求，全力抓好观念衔接、机制衔接、规划衔接、产业衔接、政策衔接、队伍衔接。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，将乡村振兴作为新时代“三农”工作的总抓手，以“人才、产业、文化、生态、组织”五大振兴为统领，推进金鸭村、法华村、北斗村全力争创省级乡村振兴示范村、其他村梯次推进，全力推动辖区乡村振兴开花结果。

3.推进产业发展，确保粮食安全。一是积极响应区委“农业园区化”发展要求，主动作为，勇于担当。坚持一切围绕园区转、一切围绕园区干，及时抽调精干力量，组建搬迁工作组，实行班子成员分户包干负责制，建立搬迁进度“日调度、日通报”机制，实行蹲点搬迁、驻守搬迁、预约搬迁的方式开展工作，共计搬迁房屋82座123户4万余平方米，搬迁坟墓243座，锁定青苗林木土地2000多亩，为“田园恩阳”项目建设提供了用地保障，如期实现了“云上花海.金玉粮缘”。二是围绕全区“一核两环四带多园”现代农业产业布局，结合我镇实际，巧借“田园恩阳”发展东风，打造金鸭—玉皇—关公庙核心区优质粮油产业示范带，建设万安村优质粮油示范园区、插旗村小麦种植示范片，辐射带动北斗村、小元村、烂田垭村等农业产业发展，有效遏制了耕地撂荒现象、杜绝“非农化”、“非粮化”。

4.护航重点项目，加快奔跑速度。一是积极响应区委“工作增量化”的发展要求。组建征拆工作小组，用时1个月，征拆房屋25座，青苗林木42亩，搬迁坟墓21座，为临港产业园B组团建设提供净地保障。二是有效保障汉巴南铁路建设，解决遗留问题7个，未发生堵工事件，有效保障了汉巴南铁路魏家山段建设进度，为融入“成渝双城经济圈”持续发力。

5.保护诗意山水，优化生态环境。一是有效治理“散乱污”企业，复垦复绿采石场2处、搅拌站1座，顺利通过中央第二轮环保督查。二是强化扬尘治理，全域禁烧秸秆，秸秆综合利用率达90%以上，全市秸秆还田现场会在我镇插旗村召开。三是全面推进垃圾“分收统运”，落实一村一名保洁员，城乡生活垃圾无害化处理率达96%。实施厕所革命456户，完成1处非正规垃圾填埋点治理。四是深入开展“五大行动”，河（湖）长制全面推进，饮用水源保护地、河流区域生态环境持续好转。

6.创新基层治理，增强民生福祉。一是优化基层治理，创新建立“区块链”服务机制。镇、村、社三级干部分片包户，实现上级决策部署“一竿子”快速精准到户、群众需求“一条线”快速精准连通“目标”，形成社会风险精准研判、社会需求精准回应、社会矛盾精准调控的精准服务群众模式。二是大力推进集镇“亮化、美化、绿化、规范化”建设。新建规范化停车场2处，设置停车泊位200多个。建成雨污管网分流工程4公里，建成污水处理厂1个，规范垃圾中转站1处，改造标准化公厕1座。建成1500多平方米的规范化农贸市场1处，形成整洁、规范、畅通、有序的靓丽兴隆。

7.坚持依法治理，维护和谐稳定。一是开展道路交通、危化物品、特种设备等各类安全隐患排查整治活动30余次，安全生产事故零发生。二是圆满完成建党100周年大会、建军节、国庆节等重点节日和全市第二季度重点项目流动工作现场会、省发改委领导视察和区第三次党代会党代表、丰收节、现代农业园区现场会等重要会议的信访稳定工作任务，未发生进京赴省非访事件。三是建成“雪亮工程”5个，戏楼社区成功创建市级安全社区。深入实施文明细胞创建工程，北斗村、法华村成功创建乡村振兴市级示范村，已建成市级“四好村”6个，区级文明村11个，人民群众幸福感、安全感、获得感显著增强。

8.加强党的建设，提升队伍建设。一是坚持突出问题导向，破解党员队伍建设中的难题，扎实开展中心组学习会、民主生活会、机关支部会、党史学习教育、“我为群众办实事”等活动，意识形态扎实推进，党员教育管理经常化、系统化和长效化，党员干部贯彻落实上级决策部署的执行力和战斗力进一步提升。二是强化监督执纪问责，坚持正本清源、标本兼治，深入查纠“四风”和违反中央八项规定精神，驰而不息正风肃纪，狠抓扶贫领域作风问题和“中梗阻”专项整治，创新建立党风廉政建设群众监督中心。组建反腐倡廉志愿队伍，招募志愿者91名，监督触角进一步向基层延伸，党风政风行风持续好转。三是强化党员队伍管理，扎实开展农村党员发展排查工作，排查问题80个，其中违规违纪问题2个。

二、机构设置

兴隆镇下属二级单位7个，其中行政单位2个，事业单位5个。分别是：兴隆镇人民政府、兴隆镇财政所、兴隆镇公共事务服务中心、兴隆镇农业综合服务中心、兴隆镇卫生院、兴隆镇中心小学、兴隆镇初级中学。

纳入兴隆镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.兴隆镇人民政府

2.兴隆镇财政所

3.兴隆镇公共事务服务中心

4.兴隆镇农业综合服务中心

5.兴隆镇卫生院

6.兴隆镇中心小学

7.兴隆镇初级中学

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计17,141.12万元。与2020年相比，收入总计增加5141.01万元，增长42.8%。主要变动原因是上级加大对乡村振兴投入。

2021年度支出总计17,518.93万元。与2020年相比，支出总计增加5485.16万元，增长45.6%。主要变动原因是乡村振兴投入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计17141.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17141.12万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计17,518.93万元，其中：基本支出3,003.39万元，占17.14%；项目支出14515.54万元，占82.86%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计17,677.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5127.19万元，增长40.85%。主要变动原因是加大对乡村振兴投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出17,518.93万元，占本年支出合计的99.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5506.16万元，增长45.84%。主要变动原因是加大对乡村振兴投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出17,518.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出669.21万元，占3.90%；国防支出（类）支出3.01万元，占0.02%；教育支出（类）1,567.12万元，占9.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.95万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出2,267.71万元，占13.23%；卫生健康支出1,156.75万元，占6.75%；节能环保支出426.63万元，占2.49%；城乡社区（类）支出299.60万元，占1.75%；农林水（类）支出9,785.74万元，占57.09%；交通运输（类）支出715.00万元，占4.17%；住房保障（类）支出400.70万元，占2.34%；粮油物资储备支出其他（类）支出52.00万元，占0.30%；灾害防治及应急管理（类）支出146.99万元，占0.86%；其他（类）支出7.50万元，占0.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为17,518.93，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:

（1）人大事务-行政运行：支出决算为14.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）人大事务-人大会议：支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）人大事务-人大监督：支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）人大事务-其他人大事务支出:支出决算为 2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：支出决算为266.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：支出决算为16.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：支出决算为21.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为78.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）统计信息事务-事业运行：支出决算为19.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）财政事务-行政运行：支出决算为18.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）财政事务-事业运行：支出决算为30.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）财政事务-其他财政事务支出：支出决算为12.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）纪检监察事务-行政运行：支出决算为21.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）群众团体事务-行政运行：支出决算为9.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：支出决算为20.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）市场监督管理事务-事业运行：支出决算为10.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：支出决算为123.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.国防支出：

（1）国防动员-兵役征集：支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育支出:

（1）普通教育-学前教育：支出决算为69.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）普通教育-小学教育：支出决算为806.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）普通教育-初中教育：支出决算为614.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）普通教育-高等教育：支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）普通教育-其他普通教育支出：支出决算为72.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒:

（1）文化和旅游-文化活动：支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）文化和旅游-群众文化：支出决算为17.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）文化和旅游-其他文化和旅游支出：支出决算为3.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业:

（1）人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：支出决算为33.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：支出决算为8.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）民政管理事务-其他民政管理事务支出：支出决算为15.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）行政事业单位养老支出-行政单位离退休：支出决算为154.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）行政事业单位养老支出-事业单位离退休：支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为90.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）就业补助-其他就业补助支出：支出决算为79.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）抚恤-伤残抚恤：支出决算为9.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）抚恤-义务兵优待：支出决算为31.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）抚恤-其他优抚支出：支出决算为290.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）退役安置-退役士兵安置：支出决算为25.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）退役安置-军队转业干部安置：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）退役安置-其他退役安置支出：支出决算为5.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）社会福利-养老服务：支出决算为27.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）社会福利-老年福利：支出决算为65.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16)残疾人事业-残疾人生活和护理补贴：支出决算为16.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）残疾人事业-其他残疾人事业支出：支出决算为36.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（18）特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出：支出决算为70.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（19）退役军人管理事务-事业运行：支出决算为7.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（20）财政代缴社会保险费支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：支出决算为2.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（21）财政代缴社会保险费支出-财政代缴其他社会保险费支出：支出决算为51.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（22）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：支出决算为1,235.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康:

（1）卫生健康管理事务-行政运行：支出决算为11.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：支出决算为196.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）公立医院-其他公立医院支出：支出决算为102.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：支出决算为98.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：支出决算为84.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）公共卫生-基本公共卫生服务：支出决算为185.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）公共卫生-突发公共卫生事件应急处理：支出决算为2.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）计划生育事务-计划生育服务：支出决算为74.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）计划生育事务-其他计划生育服务：支出决算为45.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为18.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为36.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）行政事业单位医疗-公务员医疗补助：支出决算为3.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：支出决算为3.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）医疗救助-城乡医疗救助：支出决算为87.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：支出决算为27.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：支出决算为180.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出：

（1）污染防治-其他污染防治支出：支出决算为288.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）天然林保护-政策性社会性支出补助：支出决算为24.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）退耕还林还草-退耕现金：支出决算为18.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）其他节能环保支出-其他节能环保支出：支出决算为96.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出

（1）城乡社区管理事务-工程建设管理：支出决算为21.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：支出决算为48.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出：支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：支出决算为206.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出

（1）农业农村-事业运行：支出决算为87.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）农业农村-病虫害控制：支出决算为23.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）农业农村-农业生产发展：支出决算为472.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）农业农村-农业资源保护修复与利用：支出决算为88.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）农业农村-成品油价格改革对渔业的补贴：支出决算为43.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）农业农村-农田建设：支出决算为1,447.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）农业农村-其他农业农村支出：支出决算为1,006.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）林业和草原-事业机构：支出决算为19.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）林业和草原-森林资源培育：支出决算为21.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）林业和草原-森林生态效益补偿：支出决算为11.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）林业和草原-林业草原防灾减灾：支出决算为32.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）水利-水利技术推广：支出决算为16.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）水利-农村人畜饮水：支出决算为51.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）水利-其他水利支出：支出决算为13.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）扶贫-农村基础设施建设：支出决算为44.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）扶贫-生产发展：支出决算为506.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）扶贫-社会发展：支出决算为55.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（18）扶贫-扶贫贷款奖补和贴息：支出决算为255.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（19）扶贫-其他扶贫支出：支出决算为4,745.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（20）农村综合改革-对村级公益事业建设的补助：支出决算为17.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（21）农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为614.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（22）农村综合改革-对村集体经济组织的补助：支出决算为80.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（22）农村综合改革-其他农村综合改革支出：支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（23）普惠金融发展支出-农业保险保费补贴：支出决算为34.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（23）目标价格补贴-其他目标价格补贴：支出决算为83.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（24）其他农林水支出-其他农林水支出：支出决算为11.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出

（1）公路水路运输-公路建设：支出决算为500.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）公路水路运输-公路养护：支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）成品油价格改革对交通运输的补贴-对农村道路客运的补贴：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）成品油价格改革对交通运输的补贴-成品油价格改革补贴其他支出：支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出：支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出

（1）保障性安居工程支出-农村危房改造：支出决算为231.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出：支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）住房改革支出-住房公积金：支出决算为69.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.灾害防治及应急管理支出

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助：支出决算为22.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出：支出决算为38.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出：支出决算为86.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.其他支出

（1）其他支出-其他支出：支出决算为7.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3,003.39万元，其中：

人员经费2508.89万元，主要包括：基本工资738.34万元、津贴补贴116.05万元、奖金7.96万元、绩效工资303.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.68万元、职工基本医疗保险缴费58.34万元、公务员医疗补助缴费3.79万元、其他社会保障缴费19.32万元、住房公积金69.2万元、其他工资福利支出98.02万元、退职（役）费20.18万元、生活补助671.05万元、医疗费补助142.25万元、奖励金0.44万元、代缴社会保险费81.28万元、其他对个人和家庭的补助支出88.11万元等。

公用经费494.5万元，主要包括：办公费210.15万元、印刷费3.07万元、水费3.15万元、电费0.04万元、差旅费116.94万元、维修（护）费28.86万元、培训费6.85万元、公务接待费1.12万元、专业材料费1.63万元、劳务费1.69万元、工会经费24.54万元、其他交通费6.96万元、其他商品和服务支出69.51万元、专用设备购置20万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.12万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出1.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少5.61万元，下降83.36%。主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出1.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待18批次，131人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元，具体内容包括：上级部门检查，大接访，业务培训等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出9.017万元，比2020年减少12.46万元，下降58%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年兴隆镇整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2021年兴隆镇人民政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（三）机构职能。

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法治教育，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（三）人员概况。

兴隆镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员69人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

项目资金收入41万元。

（二）部门财政资金支出情况。

年初预算下达乡镇财力保障资金41万元主要用于环境卫生治理、乡风文化建设、防灾应急救助、维稳信访调解、便民服务中心建设、创新社会管理、其他运行保障等，具体支出情况是：环境卫生治理0.96万元，乡风文化建设5.13万元，防灾应急救助0.99万元，维稳信访调解17.33万元，便民服务中心建设0.55万元，创新社会管理0.22万元，其他运行保障15.82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.资金计划、到位及使用情况

（1）资金计划及到位。

该项目资金计划41万元，截止评价时点实际已全部到位资金到位率达100%。

（2）资金使用。

截止评价时点环境卫生治理、乡风文化建设、防灾应急救助、维稳信访调解、便民服务中心建设、创新社会管理、其他运行保障共支出41万元（其中：年初预算下达乡镇财力保障资金41万元），具体支出情况是：环境卫生治理0.96万元，乡风文化建设5.13万元，防灾应急救助0.99万元，维稳信访调解17.33万元，便民服务中心建设0.55万元，创新社会管理0.22万元，其他运行保障15.82万元。

2.项目财务管理情况

各类项目资金的拨付严格按照相关的财务管理制度，资金实行专户管理，专户储存，镇人民政府、镇纪委、镇财政所对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

3.项目组织实施情况

（1）兴隆镇环境卫生治理。投入乡镇财力保障资金0.96万元，支出包括：政府办公楼周围环境卫生清理，社区管护外污水、白色垃圾整治。

（2）兴隆镇乡风文明建设。投入乡镇财力保障资金5.13万元，已投入使用或完成。支出包括：场镇各类横幅标语制作、转各站所乡风文明工作经费。

（3）兴隆镇防灾应急救助。投入乡镇财力保障资金0.99万元，支出包括：新冠肺炎防控物资。

（4）兴隆镇信访维稳调解。投入乡镇财力保障资金17.33万元，支出包括：农业现代园、临港产业园拆迁工作相关支出，机场、高铁“两费”补助发放相关矛盾排解等。

（5）便民服务中心建设。投入乡镇财力保障资金0.55万元，支出包括政府便民服务中心房租费。

（6）兴隆镇创新社会管理。投入乡镇财力保障资金0.22万元。支出包括：购买驻村队员意外保险。

（7）兴隆镇其他运行保障。投入乡镇财力保障资金15.82万元，支出包括：办公设施维护、电信使用费等。

（二）结果应用情况。

一是注重评价结果反馈整改。及时将绩效评价结果反馈，督促预算单位根据绩效评价报告所提出的存在问题及有关建议进行整改，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。

二是扩大绩效评价结果公开。通过特定渠道公开绩效评价结果，接受社会公众监督，规范预算绩效管理，提高绩效信息透明度。

（三）自评质量

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出项目绩效评价为“优”。

（二）存在的问题

1.财力保障谋划安排粗略，精细化成都不够；乡镇财力保障执行控制力度不够，与公用经费中及其他专项款内容存在不同程度的重合；目标设置专业化水平不够，项目内容定量不够科学。

2.财力保障资金根据实际情况安排，对场镇街道维护、创新社会管理等方面的资金保障力度不够，多用于防灾应急救助、维稳信访调解等运转保障。

3.乡镇财力保障项目资金因其保障内容较多，范围较广，部门内容仍存在一定的缺口，难以靠自身弥补.

4.镇资金支出、财务管理制度等有待进一步完善。

（三）相关建议

兴隆镇由于地处恩阳周边，是临港产业园、现代农业产业园重点建设乡镇，辖区内的恩阳机场周边维护、高铁项目建设项目是我镇重点工作项目，拆迁维稳任务重，同时重点保障项目多，希望在乡镇基本财力保障上给予倾斜。

附表 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	兴隆镇人民政府
项目预算执行情况（万元）		预算数：	41	执行数：	41
		其中：财政拨款	41	其中：财政拨款	41
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	加强财源建设，全面完成收入任务。优化支出结构，给力民生持续发展细化财政管理，确保资金安全高效。深化财政改革，提高依法理财水平。			1、保障兴隆镇在职人员69人正常办公运转需求，解决居民最关心、最直接、最现实的利益问题，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	办公运转	≥69	保障69名干部正常的办公、运转
		质量指标	预算执行情况	预算执行率≥90%	规范预算执行，强化预算管理，预算执行率达到100%。
		时效指标	完成2020年结余指标资金支付	当年完成	2021年12月底
		成本指标	项目总额	41万元	100%执行
	效益指标	经济效益指标	财税征管暨协税护税	税收不重不漏	按时完成预期计划，全镇税收不重不漏
		社会效益指标	社会效益稳定增长	方便群众出行	通过相关项目的实施，提高全镇人民的出行方便快捷，交通便利，水利发达，环境优美，保障社会和谐稳定。
		生态效益指标	改善农村人居环境	覆盖率≥15	认真落实落地上级各项政策制度，推进各项改革，切切实实给人民群众带来实惠，促进当地经济和社会健康发展
		可持续影响指标	财政运行	平稳可持续	平稳可持续
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥95%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省巴中市恩阳区兴隆镇.XLS
四川省巴中市恩阳区兴隆镇财政所.XLS
四川省巴中市恩阳区兴隆镇初级中学.XLS
四川省巴中市恩阳区兴隆镇公共事务服务中心.XLS
四川省巴中市恩阳区兴隆镇农业综合服务中心.XLS
四川省巴中市恩阳区兴隆镇人民政府（本级）.XLS
四川省巴中市恩阳区兴隆镇卫生院.XLS
四川省巴中市恩阳区兴隆镇中心小学.XLS

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