巴中市恩阳区九镇乡人民政府关于2018年部门预算公开的说明

恩阳区九镇乡2018年部门收支预算已于2018年2月10日通过《巴中市恩阳区财政局关于2018年部门预算的批复》（恩财预〔2018〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.社会管理职能

2.发展经济职能

3.公共服务职能

4.基层建设职能

（二）2018年重点工作

1.完成脱贫攻坚任务。2018年完成贫困村石洞寺村退出和剩余贫困人口的脱贫解困任务。计划年脱贫43户 140人，并按照“五个一批”要求，量身制定帮扶措施，以脱贫标准完成好脱贫攻坚阶段性任务，努力实现2020年同步奔康的目标。

2.加快产业发展、促进农旅结合。一是加快农业产业提质升级。推进我乡苗木、核桃、猕猴桃“三大”基地建设，发展壮大中药材、果蔬、畜牧、林下种养等特色产业。推进农业服务组织创新和机制创新，鼓励、扶持专业大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体，在品种推广和产品包装、贮运、销售上探索新路子，提高农业的组织化程度。二是立足生态优势，挖掘休闲农业潜力。以包树梁千亩林场为依托，统筹推进休闲农业、体验农业发展，探索推出“吃农家饭、住农家屋、享农家乐”特色旅游，开发多元功能，提升休闲观光农业活力。

3.完善基础设施。按照“农村城市化，城乡一体化”的方针，以农村饮水、田间灌溉、村组道路等为重点，积极向上争取项目支持和优惠政策。将项目投入资金、扶贫资金、政策奖励及财政、水务、交通等部门的专项资金落实到位，进一步加大基础设施建设力度，力争实现修建一批好的村组道路、改善一批好的水利设施、完善一套好的卫生设施、建设一套好的生活设施、创造一个好的居住出行环境“五个一”目标。

4.落实各项惠农政策。及时足额兑付退耕还林、粮食直补、农资综合直补、农作物良种补贴、农机购置补贴等各项惠农补贴资金，做好政策性农业保险工作。使用好整合涉农资金，打捆使用、重点投放。完善各类困难群体救助机制，落实好城乡低保和“五保”供养等各项政策。认真抓好农民负担监督管理，实施村级公益事业“一事一议”财政奖补政策，切实减轻农民负担，促进农民增收、农村稳定。进一步优化返乡农民工创业环境，鼓励和引导积累一定资金、掌握一定技能的返乡农民工自主创办各种实体，引领群众致富。

二、部门概况

九镇乡下属二级预算单位14个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。

• 收支预算总体情况

  2018年九镇乡部门收入预算总额为5568070元，比2017年增加402255元，增加7 %，主要原因是：新增人员2名及行政事业单位工资正常晋级所致，其中：当年财政拨款收入5568070元，事业收入0元，上年结转收入0元。相应安排支出预算5568070元，其中：一般公共服务支出1933552元，文化体育与传媒支出148821元，社会保障和就业支出797963元，医疗卫生与计划生育支出332070元，城乡社区支出237744元，农林水支出1840388元，住房保障支出277532元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  2018年九镇乡财政拨款收入预算总额为5568070元，比2017年增加402255元，增加7 %，主要原因是：民政和政府各新增1名财政拨款人员。

  九镇乡预算安排财政拨款支出主要用于保障我乡各行政事业单位机构的正常运转、完成日常工作任务以及全乡区域内事业发展相关工作。

  基本支出5568070元，用于保障全乡行政机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  年初未预算项目支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面：

  （一）一般公共服务支出1933552元。主要用于行政机关及下属事业单位人员工资、日常运转等支出。

  （二）文化体育与传媒支出148821元，主要用于文化站人员工资及日常公用经费支出。

  （三）社会保障和就业支出797963元。一是用于劳保、民政人员工资及日常公用经费支出，二是用于全乡行政事业单位按照规定为职工缴纳的基本养老保险。

  （四）医疗卫生与计划生育支出332070元。一是用于计生站人员工资及日常公用经费，二是行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  （五）城乡社区支出237744元，主要用于建管站和居委会人员经费和日常公用经费等支出。

  （六）农林水支出1840388元，主要用于农技、畜牧、林业、水管和各村的人员经费和日常公用经费支出。

  （七）住房保障支出277532元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、政府采购及政府购买公共服务情况

  2018年九镇乡未安排政府采购。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

  （一）因公出国（境）经费。2018年未安排因公出国（境）经费。

  （二）公务接待费。2018年公务接待费计划用于行政及下属事业单位日常来客接待等，预算安排59200元，较2017年预算下降9%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

  （三）公务用车购置及运行维护费。2018年为安排公务用车运行维护费。

  七、名称解释

  （一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

• （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

• （三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

• （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

• （五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

• （六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

• （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

• （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

• （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

• （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

• （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

• （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

• （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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  巴中市恩阳区九镇乡人民政府

• 2018年2月25日