巴中市恩阳区九镇乡人民政府关于2017年部门决算的公示

2017年，在区委、区政府的领导下，在区财政局的指导下，我乡全面落实科学发展观，切实加强收入征管和财政监管，严格支出管理，进一步提高财务管理水平。一年来，我乡财政预算执行良好，在确保政府机关正常运转的同时保障了重点支出，推动了全乡各项事业的健康、和谐发展。

根据《中华人民共和国预算法》和上级关于做好2017年财政决算公开工作的通知精神，我乡及时填报了2017年财政决算公开报表，现就对我乡财政决算数据作以下说明：

一、基本职能及主要工作

（一）乡政府主要职能

1．社会管理职能

2．发展经济职能。

3．公共服务职能。

4．基层建设职能。

（二）2017年重点工作完成情况

1.全心全意谋发展，产业发展见成效 。围绕“果苗之乡、生态九镇”，大力巩固提升苗木、药材、果蔬等优势特色产业提质增效行动，新植猕猴桃500亩、川明参450亩，嫁接优质苗木700亩，开展1400亩核桃产业园管护工作，已育芦笋幼苗60亩并计划栽植500亩。以农民夜校为载体，邀请农技专业人员、“土专家”“田秀才”开展果树管理技术培训16期，培训1000余人次。同时成立了专业合作社8个，在扩大经营规模、提供技术服务、拓宽销售渠道等方面向农户提供支持，促进农民增收。

2、聚精会神抓建设，基础设施得完善。在原有基础设施上，继续加大投入力度，着力从群众反映的热点、难点问题入手，抓好水、路、住房、通信等为主要内容的基础设施建设。重点解决行路难，新修硬化村道路16.9公里，启动实施义（兴）九（镇）公路建设；解决饮水难，解决全乡1500户5000余人饮水问题；解决住房差，完成78户286人的易地扶贫搬迁工程建设，已达到搬迁入住条件。完成全乡548户危旧房改造扫尾工程，确保群众住上安全房屋，完成城乡环境综合治理“7+1”工程，店招店牌扫尾工程等。村村通、村村响，网络电视信号全覆盖。

3、全力以赴助脱贫，脱贫摘帽创新风 。过去一年，我乡始终把脱贫攻坚当作最大的政治任务、最重要的民生工程，举全乡之力做好脱贫攻坚工作，建立党政主要领导负总责的脱贫攻坚责任制，实现所有贫困村、贫困户对口帮扶全覆盖，为脱贫攻坚提供了坚强的组织保障。全面完成精准识别建档立卡，推行挂图作战，分类精准施策。落实教育帮扶计划，全乡无一学生因贫失学；推进医疗卫生、培训就业、社会救助等一系列民生工程，民生问题得到保障和改善；2017年，按照村一低五有”、脱贫户“一超六有”的标准全部完成；2017年，共脱贫139户575人，建包树梁易地搬迁点1个，受益贫困户13户，48人。实现包树梁村脱贫摘帽任务；同时落实好2014、2015年退出户及2016年脱贫户的跟踪帮扶。

4、以保障民生为核心，推进社会事业发展 。（1）提升集镇功能：建设场镇地质灾害应急避险广场1处，丰富了群众的精神生活；对九龙街进行环境治理，新建场镇停车场1处，有效制止了场镇乱停乱放问题。同时，加快做好场镇污水管网改造工程、场镇污水处理厂前期准备工作和文兴街场镇黑化前期准备等工作，努力实现城乡供排水一体化；（2）落实各项惠农政策：规范执行发放高龄老人补助，贫困重度残疾人生活救助，春荒救助等；严格实行“政策公平、程序透明、操作规范、支付到人、打卡发放”的原则，及时准确发放各类补助到人的资金；关注弱势群体生活，加强特殊困难群众社会救助工作力度；对发放类的各项惠农政策补贴及低保、大病救助等全部坚持标准实行“一卡通”发放到位，

一年来，全乡经济建设和社会各项事业都取得了较大成就，在充分肯定成绩的同时，结合我乡实际，清醒认识到工作中还存在一些薄弱环节：一是基础设施建设有待完善。我乡地处中高山区，水、电、路等基础设施薄弱。二是农业产业化水平不高。我乡产业发展正处于关键时期、困难时期，前期投入大，产出低，部分群众发展积极性不高。

二、部门概况

乡下属二级单位12个，其中行政单位2个，其他事业单位10个。

三、收支决算总体情况

2017年全乡本年收入5246.88万元，上年度结余9万元，共计5255.88万元。其中：财政拨款收入5255.88万元，占100%。

2017年全乡本年支出合计5219.89万元，结余36万元。其中：基本支出2213.65万元，占42%；项目支出3006.24万元，占58%。

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收入5246.88万元，与2016年相比财政拨款收增加1139.48万元，增长27%；2017财政拨款支出5219.89万元，与2016年相比财政拨款收增加1027.99万元，增长24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5173.9万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加990万元，增长23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5173.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出416.07万元，占8%；教育支出981.01万元，占18%；文化体育与传媒支出36.29万元，占0.6%；社会保障和就业支出869.29万元，占17%；医疗卫生支出336.37万元，占7%；节能环保支出239.37万元，占5%；城乡社区支出23.63万元，占0.5%；农林水支出1700.48万元，占32.8%；交通运输支出434万元，占8%；金融支出5万元，占0.1%；住房保障支出131.76万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算完成情况

1.一般公共服务支出:2017年决算数为416.07万元，完成预算100%。

2.教育支出；2017年决算数为981.01万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出：2017年决算数为36.29万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出：2017年决算数为869.29万元，完成预算100%。

5.医疗卫生支出；2017年决算数为336.37万元，完成预算100%。

6.节能环保支出：2017年决算数为239.37万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出；2017年决算数为23.63万元，完成预算100%。

8.农林水支出；2017年决算数为1700.48万元，完成预算100%。

9.交通运输支出；2017年决算数为434万元，完成预算100%。

10.金融支出; 2017年决算数为5万元，完成预算100%。

11.住房保障支出; 2017年决算数为131.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2213.65万元，其中：

人员经费1908.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、救济费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费304.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.78万元，完成预算100%，其中：公务用车运行维护费支出决算为0.51万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为7.27万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.42万元，下降5%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少0.1万元，下降10%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降10%。增减变动的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算0.51万元，占6%；公务接待费支出决算7.27万元，占94%。

1.因公出国（境）经费

2017年我乡无因公出国（境）费用。

2.公务用车运行维护费

2017年公务用车运行维护费0.51万元,用于该车运行维护费支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费7.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待191批次，1171人，共计支出7.27万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出46万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，乡机关运行经费支出138.17万元，比2016年增加26.97万元，增长24%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府未发生采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，现已申请报废。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，结合我乡实际，成立了以乡长齐智为组长，纪委书记张瑜为副组长，各单位负责人为成员的项目工作小组，对全乡40个绩效目标涉及项目资金2960.25万元抽取部分进行了考评。考评结果良好，使乡域内基础设施建设进一步完善，保障了民生项目落到实处。

附件：1.四川省巴中市恩阳区九镇乡人民政府决算公开表格

2.四川省巴中市恩阳区九镇乡财政所决算公开表格

3.四川省巴中市恩阳区九镇乡会计核算中心决算公开表格

4.四川省巴中市恩阳区九镇乡中心小学决算公开表格

5. 四川省巴中市恩阳区九镇乡就业和社会保障服务

中心决算公开表格

6. 四川省巴中市恩阳区九镇乡民政服务中心决算公开表格

7. 四川省巴中市恩阳区九镇乡卫生院决算公开表格

8. 四川省巴中市恩阳区九镇乡计划生育服务站决算公开表格

9.四川省巴中市恩阳区九镇乡建设管理站决算公开表格

10. 四川省巴中市恩阳区九镇乡农技站决算公开表格

11. 四川省巴中市恩阳区九镇乡畜牧兽医站决算

开表格

12. 四川省巴中市恩阳区九镇乡林业站决算公开表格

13.四川省巴中市恩阳区九镇乡（汇总）

巴中市恩阳区就九镇乡人民政府

2018年10月24日