巴中市恩阳区九镇乡人民政府关于2019年部门预算公开的说明

　　恩阳区九镇乡2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职责是：
　　1、社会管理职能
　　2、发展经济职能
　　3、公共服务职能
　　4、基层建设职能
　　（二）2019年重点工作是：
　　1、坚决打赢脱贫攻坚战役。一是下足“绣花”功夫补短板。对照各级督查中反馈的问题、弱项、缺项，建立问题清单，逐项深挖问题根源、明确整改时限、分线推进落实。二是落地保障政策稳脱贫。围绕户脱贫“两不愁、三保障”标准，精准实施就业脱贫、健康脱贫、智力扶贫、金融扶贫、社会扶贫等十大工程，确保脱贫各项政策措施落地见效。三是优化社会保障防返贫。在实现2019年脱贫攻坚目标的同时，切实抓好脱贫户的后续帮扶，做到脱贫不脱钩，将因无劳力、残疾等原因无法通过自身努力实现脱贫的按政策实行低保兜底。
　　2、大力实施乡村振兴战略。一是大力发展现代农业。统筹推进特色农产品、花卉苗木、绿色瓜果蔬菜、生态农业旅游等基地建设，大力推进一二三产业融合发展；加快核桃园、芦笋产业园、猕猴桃产业园等特色农业产业园区建设。二是建好生态宜居乡村。大力实施“两治三改”三年专项行动，深入推进农村环境“三大革命”，着力解决“生活垃圾难处理”、“杂物乱堆乱放”、“基础设施建设滞后”等影响村容村貌“老大难”问题。三是不断夯实农村基础。完成环山路（义九路场镇段）加宽黑化工程；对恢复建设幸福水库饮水渠，保障饮用水源干净；实施高标准农田和土地增减挂钩项目，高标准完成农田建设500亩、土地增减挂钩350亩、置换建设用地200亩、增加耕地400亩；加大水、电、路、安全住房的基础建设，进一步改善农业生产条件；推进“四好农村路”建设。四是不断提升生态环境质量。建立健全乡村两级“河长制”、“林长制”责任体系；加强推进林业增绿增效行动力度，争创森林乡镇、森林村庄及美丽乡村建设；持续推进农村污水治理，进一步改善水环境质量。
　　3、统筹推进各项社会事业。一是社会保障全面覆盖。继续实施33项民生工程，加大就业援助和技能培训力度，鼓励创业带动就业；健全城乡社会救助体系，低保救助到达应保尽保、应退尽退；进一步加强重度残疾人护理、孤儿生活保障、流浪乞讨人员救助等工作；二是教育事业优先发展。计划启动九镇乡中心小学改建工程，改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件；三是医疗卫生保障有力。继续加强城乡医疗救助；大力实施全民参保计划；扎实推进分级诊疗，不断提升公共卫生服务水平。四是社会环境和谐稳定。推进网格化社会服务管理体系建设；加强食品药品安全监管；实施“雪亮工程”，推进社会治安防控体系建设。
　　二、部门概况
　　九镇乡下属二级预算单位14个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。
　　三、收支预算总体情况
　　2019年九镇乡收入预算总额为6480988元，比2018年增加912918元，增加16%，主要原因是：新增1名事业人员和村（社） 公用经费增加。其中：当年财政拨款收入6480988元。相应安排支出预算6480988元，其中：一般公共服务支出2158737元，文化旅游与体育传媒支出157256元，社会保障和就业支出873485元，医疗卫生与计划生育支出357884元，城乡社区支出280276元，农林水支出2347887元，住房保障支出305463元。
　　四、财政拨款支出预算安排情况
　　2019年九镇乡财政拨款收入预算总额为6480988元，比2018年增加912918元，增加19%，主要原因是：新增1名事业人员和村（社） 公用经费增加。
　　九镇乡预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全乡区域内事业发展相关工作。
　　基本支出6480988元，用于保障全乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　按支出功能分类主要用于以下方面：
　　（一）一般公共服务支出2158737元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
　　（二）文化体育与传媒支出157256元，主要用于文化站人员工资及日常公用经费支出。
　　（三）社会保障和就业支出873485元。一是用于劳保、民政人员工资及日常公用经费支出，二是用于全乡行政事业单位按照规定为职工缴纳的基本养老保险。
　　（四）医疗卫生与计划生育支出357884元。一是用于计生站人员工资及日常公用经费，二是行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（五）城乡社区支出280276元，主要用于建管站和居委会人员经费和日常公用经费等支出
　　（六）农林水支出2347887元，主要用于农技、畜牧、林业、水管和各村的人员经费和日常公用经费支出
　　（七）住房保障支出305463元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
　　五、政府采购及政府购买公共服务情况
　　2019年未安排政府采购支出。
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2019年未安排因公出国（境）经费。
　　（二）公务接待费
　　2019年预算安排58200元，较2018年预算下降2%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
　　2019年公务接待费计划用于机关及下属事业单位来客接待、交流学习等支出。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2019年未安排公务用车购置及运行维护费。
　　七、预算绩效目标情况说明
　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金648万元，其中人员经费484万元，公用经费163万元，能有效保障全乡14个行政事业单位和9各村（居）的日常运转。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，九镇乡及下属2个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为63.57万元，比2018年预算增长50.85万元，增长25%。主要原因是将公务员交通补贴纳入其他交通费用。
　　（二）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，九镇乡单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（三）绩效目标设置情况
　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年九镇乡部门预算安排的0个项目，项目预算涉及财政资金0万元。
　　九、名称解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
　　附表： 1.巴中市恩阳区九镇乡2019年部门预算信息公开表
　　 2.巴中市恩阳区九镇乡部门预算整体支出绩效目标表
　　 巴中市恩阳区九镇乡人民政府
　　 2019年4月8日