巴中市恩阳区九镇人民政府关于2021年部门预算信息公开的说明
巴中市恩阳区九镇人民政府
关于2021年部门预算信息公开的说明
巴中市恩阳区九镇2021年部门收支预算已经区财政局批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本镇2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.社会管理职能
2.发展经济职能
3.公共服务职能
4.基层建设职能
（二）2021年重点工作
2021年，我镇将依托“十四五”发展规划，深入贯彻落实区委二届十三次全会精神，坚持“开放引领、产业强区”战略部署，围绕“三城”奋斗目标，落实“五化”根本要求，聚力“营城、聚人、建园、兴产”，为“奔跑吧，恩阳”贡献更多九镇力量。
（一）规范党的建设，引领事业发展。
1.推进党建规范化纵深发展。深入贯彻区委二届十三次全会关于党建规范化意见，全面贯彻新时代党的建设总要求，把班子建强、队伍建强、群众带动好、作用发挥好作为出发点和落脚点通过做实“面子规范达标，里子殷实丰厚”，用工作成效检验创建成果，不断提高党的建设质量，推动基层党建全面进步全面过硬。
2.锻造“恩阳铁军”干部队伍。把旗帜鲜明讲政治作为用人的根本标准，在干部培养中更加注重坚定政治立场、锤炼整治品格、加强政治历练，在具体工作中体现“讲政治”。进一步解放思想、转变作风，以纯正风气和做派为推动恩阳高质量发展提供坚强组织保障。坚持“能”字当头，注重实绩，铸就能攻坚、打胜仗的过硬品质。
3.驰而不息强化作风建设。持续强化作风建设，按照中央和省市区委决策部署，始终坚持问题导向，聚焦“四风”，深入开展正风肃纪专项治理，主动回应并切实解决关系群众切身利益问题和联系服务群众“最后一公里”问题。突出做好干部教育引导，常态开展法纪讲堂，组织党员干部专题学习预防失职渎职及经济犯罪等法纪知识。常态开展廉政警示教育，用身边鲜活例子作反面教材，强化干部廉政意识、法纪意识和自律意识，筑牢拒腐防变思想防线。
（二）坚持绿色发展，引领乡村振兴。
1.进一步优化基础设施配套。持续巩固提升基础设施配套，进一步完善道路交通、农田水利、居民用电用气等设施，夯实乡村振兴战略底部支撑。完成农贸市场提升改造；完成九镇文兴街黑化，升级改造0.8公里环山公路，加大向上争取力度，力争完成通村通畅公路15公里；完成高标准农田建设300亩，全面完成2个村城乡建设用地增减挂钩项目，并配合做好附属设施建设；大力实施小农水项目，力争完成10口山坪塘除险加固，新建微水池8口；加强农村电网管护和场镇居民水、电、气管道管护，确保群众生产生活必备设施得到充足保障。
2.全方位构建优质产业体系。坚持把现代优质农业产业作为盘活农村资源、引领乡村振兴的重要抓手，努力实现产业兴旺带动乡村兴旺，实现生态效益与经济效益兼顾发展。充分运用现有产业布局，高质高效管护彭家梁300亩优质芦笋，配套完善芦笋种植园区提灌设施，确保芦笋管护到位。继续擦亮“果药苗”基地金字招牌，在现有1000余亩苗木基础上，积极引进优质苗木品种，确保农田与市场精准衔接，力争引进业主建立1个100—200亩产业示范园区；广泛鼓励群众自主发展川明参、黄精等传统中药材产业，力争全年种植规模达到1000亩，实现现代优质产业与传统产业并驾齐驱。
3.下大力整治农村人居环境。对照幸福美丽新村标准，广泛动员群众，自觉投身于农村人居环境整治，着力构建环境优美、乡风文明的新时代美丽村庄。深入实施农村人居环境整治“三大革命”，着力解决“生活垃圾难处理”、“杂物乱堆乱放”、“基础设施建设滞后”等影响村容村貌“老大难”问题。严格落实“路长制”，保持通镇、通村公路通畅整洁。打造乡村振兴示范村建设，统筹推进全镇“厕所革命”，全面推广三格式化粪池安装任务，并实现厕所粪污无害化处理。常态开展“卫生庭院”“五美家庭”评选活动，引领广大群众自己养成爱清洁、讲卫生的健康生活习惯，逐步实现村容整洁、乡风文明目标。
（三）强化高效服务，优化营商环境。
1.不折不扣落实惠民政策。深刻领会基层政府在服务群众中的特殊作用，以兑现惠民政策为纽带，塑造基层政府良好的形象。从严从实加强强农惠农“一卡通”管理使用，确保惠农资金足额打卡支付；客观公平公正公开开展民政低保、救助评定，有效保障低收入群体基本生活；深入宣传解读就业创业政策，积极动员群众参与职业技能培训，主动帮助创业人员对接金融服务，特别是受疫情影响不能复业就业的群众，要给予特殊关怀；严格把关农业产业奖补资金对象，确保用得合理、用得有效。
2.全力高效开展便民服务。秉承“一点一滴真情为民、一言一行便捷惠民”的便民服务理念，持续优化服务举措，进一步提升群众满意度和获得感。严格遵循行政权力运行清单目录，各类行政审批事项一律线上运行，严禁体外行权。扩大村级便民服务代办点功能，推行一体化政务服务平台向村（居）延伸，实现群众办事不出村、进村只进一扇门、办事最多跑一趟。全面启动实施便民服务“好差评”，对群众满意度较低的单位和个人将予以严惩。高效办理12345市民服务热线反映事项，保证回复率、满意率均为100%。
3.积极主动对外推介招引。多渠道收集市场信息，广泛了解群众意向，努力承担桥梁重任，切实将九镇农业产出物推向更广阔的市场。积极帮助辖区内苗木公司和专业合作社，运用天猫、“一亩田”、京东等电商平台，动员农户大规模向外输送优质苗木、药材，力争全年交易苗木1500亩、药材1000亩。积极踊跃参加招商活动，依托地理环境优势，大力推介高山芦笋、高山茶叶、高山核桃等特色有机产品，积极吸引意向投资者，力争成功招引大型农业种养殖企业3家以上，新增市场主体10家以上。
（四）坚决勇担使命，全力阻击疫情。
1.抱定久久为功、不胜不休的意志，确保抗击疫情锐气不减。秋已来，冬将至。疫情“大考”未结，“考卷”难度增大，我镇将打起十二分精神，切实担起责任，在思想上、行动上、责任上筑牢疫情防控的“铜墙铁壁”，坚决守护住全镇群众生命健康安全，坚决守卫好全镇经济社会发展的良好前景。一是加强组织领导，进一步健全强而有力的新冠肺炎疫情防控领导机构，建立健全社会力量参与疫情防控的体制机制，宣传和发动全镇人民群众积极参与疫情防控，着力构建覆盖全镇范围的群防群控体系。二是扭住重点环节，抓紧抓实关键区域关键节点疫情防控。提前思谋元旦和2021年春节等国家法定节日期间疫情防控举措，抓好出入辖区主要交通干道车辆和人员流动登记和管控，设立文明志愿岗，对人口相对密集场所进行定期消杀和文明劝导。三是强化应急管控，严格落实疫情防控应急处置工作措施。严格24小时值班值守制度，科学处置各类应急情况，严格应急信息报送。
2.保持齐心协力、严防死守的态势，确保疫情防控措施到位。要坚决按照习近平总书记关于阻击新冠疫情的重要指示精神，“不忘初心、牢记使命，扛起责任、经受考验，在这场大考中磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，做到守土有责、守土有方”。持续加强境外人员返乡意向把控和返乡人员信息排查核对，优化防控预案，确保防控有序有力。严格落实上级总体部署，持续加强农村宴席办理管控，加强学校等人员密集场所防疫管理，严防人员密集聚集和人员密集场所防控措施疏漏等问题，确保全镇疫情防控措施到位。
3.凝聚生产供给、统筹调度的合力，确保疫情防控保障充足。严格落实复工复产有关规定，充分运用保障生产的成功经验，稳妥组织农民工返岗生产，确保群众收入来源有保障。优化场镇经营业主营业服务，保障群众生产生活供给渠道畅通。拓宽疫情防控物资供应渠道，多渠道筹集口罩、消毒液、酒精等疫情防控物资，并全面投入防控一线。加强应急物资储备，重点关注市场动向，及时掌握粮食、蔬菜等生活物资供给情况和群众物资储备情况，确保全镇干部群众防控疫情中后勤保障充足。
（五）强化基层治理，建设平安九镇。
1.多元共治解难题。坚持把基层治理双方关系紧密联系起来，确保正确处理好发展与治理的关系，坚持把村建制调整改革与农村发展结合起来，有效整合资源，提高基层政权组织服务能力。坚持把扫黑除恶专项斗争与乡风文明建设联系起来，彻底清除农村宗族势力、黑恶势力的恶劣影响。坚持把依法治理与村规民约联系起来，让基层群众事务既有法律约束，又有道德管束。坚持把严厉打击与帮教改正结合起来，实现个别群众既接受惩戒又从善革新。坚持把政府倡导与群众自觉结合起来，进一步强化群众主人翁意识，切实实现政府与群众良性互动，共建共享的治理格局。
2.化解矛盾出实招。坚持用矛盾的思想化解矛盾，善于抓住基层社会主要矛盾和矛盾的主要方面，有的放矢化解信访矛盾。全面清理低保等惠民政策执行过程中群众所反映的问题，发现一起查处一起。稳妥化解土地增减挂钩项目建设中信访矛盾，坚决维护群众合法权益。重点清理老难信访案件，逐一专门研究，对症施策、靶向治疗，力争全年依法化解一批老难信访案件。严格法律尺度，坚决打击一批非法上访、越级上访、缠访闹访等行为，确保信访矛盾不上交，实现群众矛盾小事不出村、大事不出镇。
3.守住安全保平安。坚决贯彻落实习近平总书记“发展不能以牺牲人民生命为代价”安全生产警醒指示，以铁的手腕遏制安全事故，全力维护人民群众生命财产安全。常态加强场镇及农村建设项目安全生产监管，对安全设施不达标的施工场地，一律停业整顿，直至达标后才可继续施工。全力以赴做好森林防火工作，全面起底排查并消除森林火灾隐患。重拳出击道路交通违法行为，尤其是农村摩托车载客、货运车超载等突出问题，发现一起严惩一起。常态做好地质灾害隐患监测，尤其是汛期必须落实24小时监测机制和预警机制，全力保障群众安全度汛。不断完善食品药品监管机制，对农村宴席、学校食堂、场镇医药经营门店必须定期不定期开展监测，切实维护群众舌尖上的安全，着力提升群众幸福指数。
二、部门概况
九镇实行综合预算原则，将全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共45人，无供给车辆，有下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
三、2021年收支预算情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。（表1）
（一）收入预算情况。收入预算总额727.02万元，比2020年增加50.30万元，其中：一般公共预算拨款收入727.02万元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款收入。（表1-1）
（二）支出预算情况。支出预算总额727.02万元，比2020年增加50.30万元，其中：基本支出727.02万元，占总支出100%，无项目支出。（表1-2）
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算727.02万元，比2020年财政拨款收支总预算增加50.30万元，主要原因是区划调整人员变动和人员新增。
收入包括：一般公共预算拨款收入727.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出253.88万元，文化旅游体育与传媒支出16.1万元，社会保障和就业支出83.89万元，卫生健康支出35.72万元，城镇社区支出51.02万元，农林水支出252.02万元，住房保障支出34.39万元。（表2）
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款727.02万元，比2020年增加50.3万元，主要原因是区划调整人员变动和人员新增。（表3）
（一）基本支出727.02万元。
1.人员支出419.29万元，其中：基本工资166.19万元，绩效工资73.72万元，津贴补贴46.7万元，机关事业单位养老保险46.61万元，职工基本医疗保险缴费21.78万元，奖金4.78万元，公务员医疗补助缴费2.04万元，其他社会保障缴费6.89万元，其他工资福利支出10.8万元，医疗费5.4万元，住房公积金34.39万元。
2.日常公用支出174.58万元，其中：办公费12.5万元，水费0.2万元，电费2.2万元，差旅费32.27万元，邮电费4.3万元，会议费0.8万元，公务接待费5.21万元，工会经费3.44万元，其他交通费11.76万元，其他商品服务支出101.9万元。
3.对个人和家庭的补助支出133.15万元，其中：生活补助133.14万元，其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。（表3-1）
（二）项目支出0万元。
本镇2021年无项目支出预算。（表3-2）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额5.21万元，比2020年预算总额减少0.14万元，其中：
（一）因公出国（境）经费
2021年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2021年预算安排5.21万元，较2020年预算下降0.14万元，下降幅度3%，主要原因是严格执行厉行节约的要求（表3-3）。
2021年公务接待费计划用于机关及下属事业单位来客接待、交流学习等支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年未安排公务用车购置及运行维护费。
七、政府性基金预算支出情况
2021年无政府性基金预算支出。（表4）
八、国有资本经营预算支出情况
2021年无国有资本经营预算支出。（表5）
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年无政府采购支出（表6、7）
十、国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额292.55万元。无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标，无预算项目资金。（表9）
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
巴中市恩阳区九镇人民政府
2021年5月7日
川公网安备 51190302000116号