目  录

 

    第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.高位推进乡村振兴。把巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴作为头等大事来抓。一是常态化开展防止返贫动态监测。围绕村“一低五有”、户“一超六有”目标标准，精准查漏补缺，严格落实“两不愁三保障”回头看大排查，组织200余帮扶干部一村一村地查、一户一户地过、一项一项地问，进一步摸清底数、补齐短板，确保脱贫质量经得起历史和人民检验。二是抓实农村低收入人口帮扶。325户1120名贫困群众纳入农村低保兜底保障，特殊困难儿童和贫困残疾人全部享受社会保障，落实脱贫户、监测户、低保人口医疗保障补助。三是坚持以发展产业带动群众增收。规划和打造以钟山寨村300亩道地药材为核心的现代农业产业核心园区，截至目前，已完成土地平整300亩，土地开厢60亩，清理塌方1000余方，完成彭家梁村150亩园区土地整理，栽植黄精210亩，新开挖土地40亩，大豆扩面500亩，做好彭家梁村300亩芦笋园区管护，推进八卦石村1500苗木转型升级产业，扩种川明参、黄芪、杜仲等巴药产业，进一步擦亮“果药苗基地”这一金字招牌。 

2.勇于应对疫情挑战。把提高应对风险、迎接挑战、化险为夷的本领作为执政能力水平建设的重要方面，高效应对新冠肺炎疫情，深入贯彻落实习近平总书记关于阻击新冠疫情的重要指示精神，在疫情防控大考中磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，协调医用口罩、酒精、消毒液、体温枪、体温计50余批次，累计排查统计重点疫区返乡人员23000人次，落实居家隔离2000余人次，在关键时间节点取消农村宴席820余起，实现全镇“零”确诊病例，切实做到守土有责、守土尽责。严格整治环境污染问题，刚性落实“河长制”，实行最严厉的森林保护措施，全面实施秸秆禁烧，全力打好防范化解重大风险和污染防治攻坚战，为绿色发展打造得天独厚的生态优势。严格扶贫领域资金监管，严防金融风险，保证190笔452万元扶贫小额信贷资金使用安全，全部实现零逾期。牢牢守住重点领域风险防范这一底线，保证社会大局稳定运行。

3.深入实施社会改革。抓住全省乡镇行政区划和村级建制调整“两项改革”的大好机遇，因地制宜、宜撤则撤、宜并则并，实现九镇撤乡设镇的华丽转身，减少建制村2个、减幅达22%。扎实做好乡镇区划调整和村级建制调整改革“后半篇”文章，科学设置“七办四中心”，完成7个村（社区）“两委”以及32个经济合作组织名称全部更换。稳妥推进村（社区）民小组调整优化，按照法定程序，顺利完成既定目标任务，我镇由原52个村（居）民小组，减少至32个村（居）民小组，村民（居）小组减幅达40%。“两项改革”重塑了九镇乡村经济和治理版图，加强了农村基层政权和基层组织建设，为促进乡村全面振兴、推动区域经济高质量发展、巩固党的执政地位夯实了基层基础。

4.持续普惠民生福祉。高标准完成义九路九镇段拓宽硬化升级改造，完成场镇1公里文兴街路面黑化，硬化农村道路42公里，实现道路通村通畅100%，创新实行“路长制”助力“四好农村路”建设和管护，先进经验在全省推广。优化水利配套，建成彭家梁村应急供水工程1处，并作为场镇备用饮用水源，彻底解决4000余名群众季节性缺水问题，建成300余处分散供水工程，解决1200余户群众用水需求。加强公共卫生服务，九镇卫生院新增床位20张。坚持教育事业优先发展，强力推进九镇中心小学教师周转房项目建设，大力支持九镇中心小学九年一贯制教学工作，鼓励和支持九镇幼儿园和益智幼儿园规范建设。兜牢民生底线，充分发挥低保救助、临时救助兜底功能，采取“地毯式”“过筛子”等有效措施，逐村逐户、逐人逐项开展核查认定，确保4000余次困难群众“应救尽救、应保尽保、应兜尽兜”。

5.全面深化党建引领。为进一步坚持党要管党、全面从严治党，我们党员干部都接受了“不忘初心、牢记使命”主题教育洗礼，以“刀刃向内”“壮士断腕”的决心和信心，做到了思想从严、管党从严、执纪从严、作风从严、反腐从严。加强党对村（社区）“两委”换届工作的绝对领导，强力推进村（社区）书记、主任“一肩挑”，除包树梁村外其余6个村（社区）均实现书记主任“一肩挑”预期目标。高度重视农村党组织后备干部和党员的培养，常态储备20余名40岁以下、高中学历以上的后备干部，年均吸纳入党积极分子15人、预备党员6人，预备党员转正6人。坚持党风廉政建设常抓不懈，常态组织党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》，观看警示教育片和《阳光问廉》，在7个村（社区）全覆盖开展“群众来问廉”。严格执行民主集中制和“三重一大”议事规则，不断推动权力规范运行。充分发挥纪委监督执纪问责“利剑”作用，对党员干部落实中央八项规定和群众身边微腐败等苗头性、倾向性的问题做到早发现、早纠正、早查处。

二、机构设置

九镇下属二级单位6个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入九镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：镇人民政府、镇财政所、镇公共事务服务中心、镇农业综合服务中心、镇卫生院和镇中心小学。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入6195.52万元，年初结转和结余196.65万元，共计6392.17万元。2021年支出6192.21万元，年末结转和结余199.96万元，共计6392.17万元。与2020年相比，收入总计增加47.3万元，增加0.8%，支出总计减少243.93万元，增加4%。主要变动原因是人员经费、公用经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6195.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6195.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6192.21万元，其中：基本支出1614.75万元，占26.08%；项目支出4577.46万元，占73.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入6195.52万元,财政拨款支出6192.21万元。与2020年相比，财政拨款收入增加286.34万元，增加4.8%，财政拨款支出增加240.62万元，增加4.04%。主要变动原因是人员经费、公用经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6172.21万元，占本年支出合计的99.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.62万元，增长3.99%。主要变动原因是人员经费、公用经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6172.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出413.2万元，占0.07%；国防支出1.67万元，占0%；教育支出1310.32万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出17.31万元，占0%；社会保障和就业支出972.9万元，占0.16%；卫生健康支出716.14万元，占0.12%；节能环保支出197.88万元，占0.03%；城乡社区支出159.08万元，占0.03%；农林水支出1293.07万元，占0.21%；交通运输支出704万元，占0.11%；住房保障支出294.39万元，占0.05%；粮油物资储备支出25万元，占0%；灾害防治及应急管理支出67.26万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6172.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：支出决算为413.21万元，完成预算100%。

（1）人大事务支出决算为13.13万元，其中：行政运行支出决算为11.7万元，人大会议支出决算为1.43万元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为188.32万元，其中：行政运行支出决算为136.19万元， 一般行政管理事务支出决算为2.62万元，事业运行支出决算为15.57万元， 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为33.94万元。

（3）统计信息事务支出决算为8.64万元，其中： 事业运行支出决算为8.64万元。

（4）财政事务支出决算为61.74万元，其中：行政运行支出决算为16.39万元，事业运行支出决算为44.33万元，其他财政事务支出决算为1.02万元。

（5）纪检监察事务支出决算为19.14万元，其中： 行政运行支出决算为19.14万元。

（6）群众团体事务支出决算为10.72万元，其中：行政运行支出决算为10.72万元。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算为5.23万元，其中：行政运行支出决算为5.23万元。

（8）市场监督管理事务支出决算为14.29万元，其中：事业运行支出决算为14.29万元。

（9）其他一般公共服务支出决算为92万元，其中：其他一般公共服务支出决算为92万元。

2.国防支出决算为：支出决算为1.67万元，完成预算100%。

（1）国防动员支出决算为1.67万元，其中： 兵役征集支出决算为1.67万元。

3.教育支出：支出决算为1310.32万元，完成预算100%。

（1）普通教育支出决算为1299.71万元，其中：学前教育支出决算为87.45万元，小学教育支出决算为913.7万元，初中教育支出决算为214.7万元，高等教育支出决算为10万元，其他普通教育支出决算为73.86万元。

（2）教育费附加安排的支出决算为10.61万元，其中：农村中小学校舍建设支出决算为10.61万元。

4.文化旅游体育与传媒支出：支出决算为17.31万元，完成预算100%。

（1）文化和旅游支出决算为17.31万元，其中：文化活动支出决算为0.2万元，群众文化支出决算为15.85万元，其他文化和旅游支出决算为1.26万元。

5.社会保障和就业支出：支出决算为972.88万元，完成预算100%。

（1）人力资源和社会保障管理事务支出决算为24.89万元，其中：社会保险经办机构支出决算为16.59万元， 其他人力资源和社会保障管理事务支出决算为8.3万元。

（2）民政管理事务支出决算为13.68万元，其中：其他民政管理事务支出决算为13.68万元。

（3）行政事业单位养老支出决算为170.47万元，其中：行政单位离退休支出决算为105.2万元，事业单位离退休支出决算为7.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为57.67万元。

（4）就业补助支出决算为26.9万元，其中：其他就业补助支出决算为26.9万元。

（5）抚恤支出决算为142.6万元，其中： 伤残抚恤支出决算为3.5万元，优抚事业单位支出决算为10万元， 义务兵优待支出决算为14.1万元，其他优抚支出决算为115万元。

（6）退役安置支出决算为18.2万元，其中：退役士兵安置支出决算为13万元，军队转业干部安置支出决算为3.5万元，其他退役安置支出决算为1.7万元。

（7）社会福利支出决算为29.79万元，其中：老年福利支出决算为22.79万元， 养老服务支出决算为7万元。

（8）残疾人事业支出决算为18.78万元，其中： 残疾人生活和护理补贴支出决算为5.93万元，其他残疾人事业支出决算为12.85万元。

（9）特困人员救助供养支出决算为45.07万元，其中：农村特困人员救助供养支出决算为45.07万元。

（10）退役军人管理事务支出决算为6.83万元，其中：事业运行支出决算为6.83万元。

（11）财政代缴社会保险费支出决算为37.61万元，其中： 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出决算为1.32万元，财政代缴其他社会保险费支出决算为36.29万元。

（12）其他社会保障和就业支出决算为438.06万元，其中：其他社会保障和就业支出决算为438.06万元。

6.卫生健康支出：支出决算为716.14万元，完成预算100%。

（1）卫生健康管理事务支出决算为96.05万元，其中：其他卫生健康管理事务支出决算为96.05万元。

（2）公立医院支出决算为74.12万元，其中：其他公立医院支出决算为74.12万元。

（3）基层医疗卫生机构支出决算为95.9万元，其中： 乡镇卫生院支出决算为62.86万元，其他基层医疗卫生机构支出决算为33.04万元。

（4）公共卫生支出决算为70.07万元，其中：基本公共卫生服务支出决算为68.95万元，突发公共卫生事件应急处理支出决算为1.12万元。

（5）中医药支出决算为10万元，其中：中医（民族医）药专项支出决算为10万元。

（6）计划生育事务支出决算为89.53万元，其中：计划生育服务支出决算为64.91万元，其他计划生育事务支出决算为24.62万元。

（7）行政事业单位医疗支出决算为39.04万元，其中：行政单位医疗支出决算为11.67万元，事业单位医疗支出决算为25.32万元，公务员医疗补助支出决算为2.05万元。

（8）医疗救助支出决算为61万元，其中：城乡医疗救助支出决算为61万元。

（9）优抚对象医疗支出决算为6.88万元，其中：优抚对象医疗补助支出决算为6.88万元。

（10）其他卫生健康支出决算为173.55万元，其中：其他卫生健康支出决算为173.55万元。

7.节能环保支出：支出决算为197.88万元，完成预算100%。

（1）污染防治支出决算为99万元，其中：其他污染防治支出决算为99万元。

（2）天然林保护支出决算为10.88万元，其中：政策性社会性支出补助支出决算为10.88万元。

（3）其他节能环保支出决算为88万元，其中：其他节能环保支出决算为88万元。

8.城乡社区支出：支出决算为159.08万元，完成预算100%。

（1）城乡社区管理事务支出决算为49.08万元，其中：工程建设管理支出决算为16.25万元，其他城乡社区管理事务支出决算为32.83万元。

（2）城乡社区公共设施支出决算为100万元，其中：其他城乡社区公共设施支出决算为100万元。

（3）其他城乡社区支出决算为10万元，其中：其他城乡社区支出决算为10万元。

9.农林水支出：支出决算为1293.09万元，完成预算100%。

（1）农业农村支出决算为492.22万元，其中：事业运行支出决算为53.99万元，病虫害控制支出决算为10.86万元，农业生产发展支出决算为324.65万元，农业资源保护修复与利用支出决算为22.5万元，成品油价格改革对渔业的补贴支出决算为43.86万元，农田建设支出决算为15万元，其他农业农村支出决算为21.36万元。

（2）林业和草原支出决算为69.83万元，其中：事业机构支出决算为16.49万元，森林资源培育支出决算为14.98万元，森林生态效益补偿支出决算为6.36万元，林业草原防灾减灾支出决算为32万元。

（3）水利支出决算为25.94万元，其中：水利技术推广支出决算为10.05万元，农村人畜饮水支出决算为2万元，其他水利支出决算为13.89万元。

（4）扶贫支出决算为421.81万元，其中：农村基础设施建设支出决算为20.3万元，生产发展支出决算为16万元，社会发展支出决算为28.85万元，扶贫贷款奖补和贴息支出决算为255万元，其他扶贫支出决算为101.66万元。

（5）农村综合改革支出决算为198.16万元，其中：对村级公益事业建设的补助支出决算为9.1万元，对村民委员会和村党支部的补助支出决算为189.06万元。

（6）普惠金融发展支出决算为34.13万元，其中：农业保险保费补贴支出决算为34.13万元。

（7）目标价格补贴支出决算为48万元，其中：其他目标价格补贴支出决算为48万元。

（8）其他农林水支出决算为3万元，其中：其他农林水支出决算为3万元。

10.交通运输支出：支出决算为704万元，完成预算100%。

（1）公路水路运输支出决算为500万元，其中：公路建设支出决算为500万元。

（2）成品油价格改革对交通运输的补贴支出决算为110万元，其中：对农村道路客运的补贴支出决算为10万元，成品油价格改革补贴其他支出决算为100万元。

（3）车辆购置税支出决算为94万元，其中：车辆购置税用于农村公路建设支出决算为94万元。

11.住房保障支出：支出决算为294.39万元，完成预算100%。

（1）保障性安居工程支出决算为242.18万元，其中：农村危房改造支出决算为142.18万元。其他保障性安居工程支出决算为100万元。

（2）住房改革支出决算为52.21万元，其中：住房公积金支出决算为52.21万元。

12.粮油物资储备支出：支出决算为25万元，完成预算100%。

（1）粮油物资事务支出决算为25万元，其中： 其他粮油物资事务支出决算为25万元。

13.灾害防治及应急管理支出：支出决算为67.26万元，完成预算100%。

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出决算为25.86万元，其中：自然灾害救灾补助支出决算为10.86万元，其他自然灾害救灾及恢复重建支出决算为15万元。

（2）其他灾害防治及应急管理支出决算为41.4万元，其中：其他灾害防治及应急管理支出决算为41.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1614.75万元，其中：人员经费1307.9万元，主要包括：基本工资468.14万元、津贴补贴53.31万元、奖金6.3万元、绩效工资260.3万元、机关事业单位基本养老保险费57.67万元、职工基本医疗保险缴费26.52万元、公务员医疗补助缴费2.05万元、其他社会保障缴费22.56万元、住房公积金52.21万元、医疗费56.07万元、其他工资福利支出58.35万元、抚恤金1.54万元、生活补助226.5万元、助学金16.23万元、奖励金0.15万元。

公用经费306.83万元，主要包括：办公费37.96万元、印刷费23.9万元、水费0.15万元、电费2.19万元、邮电费5.09万元、差旅费130.01万元、会议费12.04万元、公务接待费5.22万元、委托业务费47.93万元、工会经费9.2万元、其他交通费用9.51万元、其他商品和服务支出13.64万元、办公设备购置10万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.22万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.22万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，九镇机关运行经费支出25万元，比2020年增加1.59万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，九镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，九镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对中央财政衔接推进乡村振兴补助项目等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年九镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出—人大事务—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出—财政事务—行政运行：指财政事务方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出—财政事务—事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.教育支出—普通教育—学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出—普通教育—小学教育：指各部门举办的小学教育支出；教育支出—普通教育—初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出—普通教育—其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出。

11.文化体育与传媒支出—文化—群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出：指其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—其他新闻出版广播影视支出：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化体育与传媒支出—其他新闻出版广播影视支出—其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城乡居民基本养老保险基金的补助—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；抚恤—伤残抚恤：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；抚恤—义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；抚恤—农村籍退役士兵老年生活补助：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；抚恤—其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；退役安置—退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；退役安置—退役士兵管理教育：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育医疗等支出；社会福利—儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会福利—老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会福利—其他社会福利：指其他用于社会福利方面的支出；残疾人事业—其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；自然灾害生活救助—中央自然灾害生活救助：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；最低生活保障—城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；最低生活保障—农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；临时救助—临时救助支出：指城乡生活困难居民的临时救助支出；临时救助—流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出；特困人员供养— 农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；其他生活救助—其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出—医疗卫生与计划生育管理事务—其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事物方面的支出；基层医疗卫生机构—乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出；基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；公共卫生—基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；公共卫生—重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出；中医药—其他中医药支出：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出；计划生育事务—其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；财政对基本医疗保险基金的补助—财政对新型农村合作医疗基金的补助：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；医疗救助—城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；优抚对象医疗—优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；其他医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14.节能环保支出—污染防治—水体：指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出—天然林保护—社会保险补助：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出；退耕还林—退耕现金：指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

15.城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出—农业—事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业—农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；农业—农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；农业—农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业—对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农业—其他农业支出：其他用于农业方面的支出；林业—林业事业机构：指林业事业单位的基本支出；林业—森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；林业—森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；林业—其他林业支出：指其他用于林业方面的支出；水利—水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；水利—其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；扶贫—一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；扶贫—农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；扶贫—生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；扶贫—社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；扶贫—其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农业综合开发—土地治理：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出；农业综合开发—产业化经营：指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出；农村综合改革—对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革—农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；其他农林水支出—其他农林水支出：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.交通运输支出—公路水路运输—公路养护：指公路运输支出；车辆购置税支出—车辆购置税用于农村公路建设支出：车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

18.金融支出—金融发展支出—其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出。

19.住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出—其他支出—其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附件

2021年九镇部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

九镇人民政府是全额拨款行政单位，下辖6个预算单位，分别为：政府，财政所，公共事务服务中心，农业综合服务中心，中心小学、卫生院。

（二）机构职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，努力提高政治思想和理论水平，树立全心全意为人民服务的思想。

2.认真履行职责，充分发挥参谋作用、助手作用、提供信息作用、协调组织作用，为党委、政府献计献策。

3.严格按照公文处理办法，及时做好文件的收发、登记、拟办、承办、催办、传阅、清退、立卷归档等工作。

4.保守秘密，认真做好各种会议的会务安排，负责记录、整理和保存各种会议资料。

5.协调领导与领导、领导与部门、部门与部门之间的关系，督促检查各部门的工作开展情况，及时向有关领导和部门反馈信息。

6.认真做好食堂、车辆、考勤等后勤管理工作，认真开展政务公开，做好人民群众的来信来访工作。

7.完成上级有关部门交办的其他工作任务。

（三）人员概况

全镇各行政事业单位在职人员年末实有数161人，其中：镇政府及镇属单位71人，小学62人，卫生院28人。所辖 1个社区，6个行政村，32个村（居）民小组。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年一般公共预算财政拨款收入6195.52万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6172.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出413.2万元，国防支出1.67万元，教育支出1310.32万元，文化旅游体育与传媒支出17.31万元，社会保障和就业支出972.9万元，卫生健康支出716.14万元，节能环保支出197.88万元，城乡社区支出159.08万元，农林水支出1293.07万元，交通运输支出704万元，住房保障支出294.39万元，粮油物资储备支出25万元，灾害防治及应急管理支出67.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

根据预算绩效管理要求，各单位年初预算的编制按照《预算法》的规定合理和科学进行编制，并结合我镇的实际使财政资金发挥最大的效益，项目的使用建立绩效评价制度，客观公正的评价其项目的可行性、规范性和长效性。

（二）结果应用情况

按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整可行；绩效目标管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由镇监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由镇绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法，客观公正。

（三）自评质量

根据巴中市恩阳区2021年部门支出绩效评价指标体系测算，评价结果为“优秀”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题

1.预算执行缺乏强有力的约束机制；

2.资产管理有待进一步加强。

（三）改进建议

1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

4.加强资产管理，提高资产使用效率。镇已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。镇将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1巴中市恩阳区九镇.XLS
2四川省巴中市恩阳区九镇人民政府（本级）.XLS
3四川省巴中市恩阳区九镇财政所.XLS
4四川省巴中市恩阳区九镇公共事务服务中心.XLS
5四川省巴中市恩阳区九镇农业综合服务中心.XLS
6四川省巴中市恩阳区九镇卫生院.XLS
7四川省巴中市恩阳区九镇中心小学.XLS