目  录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

     7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

      8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

      9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。全面落实习近平总书记对乡村振兴工作系列重要指示和中央、省市区委决策部署。一是产业发展起步有力。围绕区委“一核两环四带多园”产业布局，积极招引业主，实行“公司+基地+集体经济组织+农户”运行模式和“粮经复合”发展模式，高标准打造彭家梁村600亩黄精道地药材产业园区，辐射周边村发展1600亩黄精产业带，成功为全区基层治理和农业产业现场会提供现场。推进八卦石村1500苗木转型升级产业，扩种川明参、黄芪、杜仲等巴药产业，进一步擦亮“果药苗基地”这一金字招牌。 二是抓实巩固脱贫成果项目管理。抓实中省扶持集体经济发展项目，彭家梁村引进四川省杰圣乐农业发展有限公司公司投入资金100万元，建设肉牛养殖场，目标养殖200头，预计村集体经济每年收入能达到4万元，现已完成养殖场主体建设及配套设施建设及第一阶段60头肉牛养殖任务；钟山寨村资金入股农业机械专业合作社项目正有序推进。三是扛牢不发生规模性返贫的政治责任。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制和“四个不摘”要求，常态化开展防止返贫动态监测。围绕村“一低五有”、户“一超六有”目标标准，精准查漏补缺，严格落实“两不愁三保障”回头看大排查，组织200余帮扶干部对全镇共518户脱贫户1739人，监测户17户57人开展脱贫人口增收“百日行动”，因户施策、补齐短板，解决因疫情、因灾无法外出务工人员就近就业。

2.着力抓实底线工作，夯实稳定发展基础。把提高应对风险、迎接挑战、化险为夷的本领作为执政能力水平建设的重要方面。一是高效应对新冠肺炎疫情。深入贯彻落实习近平总书记关于阻击新冠疫情的重要指示精神，严格落实重点地区返乡人员居家隔离、“三盯一”、承诺书签订、上门核酸检测等措施，累计排查统计重点疫区返乡人员1857余人次，成功劝返中高风险地区返乡人员30余人次，落实居家隔离106余人次，在关键时间节点取消农村宴席20余起，开展7次全员核酸检测，共检测约15000人次，全面筑牢疫情防控屏障。二是全力打好污染防治攻坚战。强力推进污染防治“三大战役”，刚性落实“河（湖）长制”开展饮用水源保护整治，落实森林保护措施，全面实施秸秆禁烧，提高秸秆还田率，守护九镇优良生态环境。三是坚决守住“三大底线”。抓实春耕生产，全面落实玉米和大豆栽植和管护任务，严格农村自建房屋监管，严防耕地“非农化”“非粮化”。全面完成卫片执法图斑问题整改5个，治理撂荒地1000余亩，发展大豆玉米带状复合种植2500亩，油菜6800亩，小麦4700亩，水稻5800亩，出栏生猪13290头，今年秋粮秋菜种植面积2500亩。四是统筹发展和安全两件大事。牢牢守住安全底线，紧紧围绕一手抓经济发展，一手抓安全生产，严格落实各级安全生产责任制职责，扎实开展安全生产检查20次、专项整治3次和整改问题20余起，切实消除事故隐患，遏制各类安全生产事故的发生，全镇未发生重大安全事故。

3.坚定不移引领开放，持续激发发展活力。以创建全国第七届文明城市为契机，全面补齐公共服务短板。一是补齐交通短板。硬化农村道路20余公里，实行“路长制”助力“四好农村路”建设和管护，先进经验在全区推广。二是提升场镇形象。常态化开展“周五爱国卫生运动”，整治乱搭乱建300余平方米，清理飞线15处，购置分类垃圾箱10个，新建停车场2处、垃圾中转站1处，购置花箱30余个，沿街卷闸门翻新350道，改建无障碍厕所1处。通过招商引资、项目争取和返乡恳谈会等方式多方筹措资金，高标准完成1800平方米综合交易市场；积极向上对接，建设九镇运输服务站，场镇功能得到全面改善。三是加强公共卫生服务。持续推进村（社区）标准卫生室建设，九镇卫生院新增床位20张，新增与业务相适应的设备，规范设置临床科室和公卫科室。四是坚持教育优先发展。强力推进九镇中心小学教师周转房项目建设，向波教育奖学金大力支持九镇中心小学九年一贯制教学工作。

二、机构设置

九镇下属二级单位6个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入九镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：镇人民政府、镇财政所、镇公共事务服务中心、镇农业综合服务中心。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入1387.85万元，年初结转和结余196.93万元，共计1584.78万元。2022年支出1584.78万元，年末结转和结余0万元，共计1584.78万元。与2022年相比，收入总计减少4807.39万元，减少303%，支出总计减少4607.43万元，减少290%。主要变动原因2022年无预算划转经费和学校、卫生院未列入决算编制范围。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1387.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1387.85万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1584.78万元，其中：基本支出1425.86万元，占89.97%；项目支出158.93万元，占10.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入1387.85万元,财政拨款支出1584.78万元。与2021年相比，财政拨款收入减少4807.67万元，减少346%，财政拨款支出减少4610.74万元，减少290%。主要变动原因2022年无预算划转经费和学校、卫生院未列入决算编制范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1584.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4587.43万元，减少289%。主要变动原因2022年无预算划转经费和学校、卫生院未列入决算编制范围。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1584.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出451.12万元，占28.47%;城乡社区支出94.86万元，占5.99%;农林水支出635.38万元，占40.09%;交通运输支出5万元，占0.32%;住房保障支出39.63万元，占2.5%;其他支出3万元，占0.19%;教育支出192.37万元，占12.14%;文化旅游体育与传媒支出12.86万元，占0.81%;社会保障和就业支出98.81万元，占6.23%;卫生健康支出51.76万元，占3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1584.78万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算为451.14万元，完成预算100%。

（1）人大事务支出决算为26.56万元，其中： 行政运行支出决算为22.72万元，人大会议支出决算为3.84万元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为266.89万元，其中：行政运行支出决算为205.98万元， 一般行政管理事务支出决算为5万元，事业运行支出决算为20.58万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出决算为35.33万元。

（3）统计信息事务支出决算为9.08万元，其中： 事业运行支出决算为9.08万元。

（4）财政事务支出决算为73.38万元，其中： 行政运行支出决算为10.34万元，事业运行支出决算为58.04万元，其他财政事务支出支出决算为5万元。

（5）纪检监察事务支出决算为28.6万元，其中：行政运行支出决算为23.1万元，巡视工作支出决算为5.5万元。

（6）群众团体事务支出决算为11.57万元，其中：行政运行支出决算为11.57万元。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算为19.7万元，其中：行政运行支出决算为19.7万元。

（8）市场监督管理事务支出决算为15.36万元，其中：事业运行支出决算为15.36万元。

2.教育支出:支出决算为192.37万元，完成预算100%。

（1）普通教育支出决算为192.37万元，其中：初中教育支出决算为192.37万元。

3.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为12.86万元，完成预算100%。

（1）文化和旅游支出决算为12.86万元，其中：群众文化支出决算为12.86万元。

4.社会保障和就业支出:支出决算为98.82万元，完成预算100%。

（1）人力资源和社会保障管理事务支出决算为18.95万元，其中：社会保险经办机构支出决算为18.95万元。

（2）民政管理事务支出决算为15.71万元，其中：其他民政管理事务支出支出决算为15.71万元。

（3）行政事业单位养老支出支出决算为55.76万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为55.76万元。

（4）退役军人管理事务支出决算为8.4万元，其中：事业运行支出决算为8.4万元。

5.卫生健康支出:支出决算为51.77万元，完成预算100%。

（1）计划生育事务支出决算为13.35万元，其中：其他计划生育事务支出支出决算为13.35万元。

（2）行政事业单位医疗支出决算为38.42万元，其中：行政单位医疗支出决算为19.17万元，事业单位医疗支出决算为19.25万元。

6.城乡社区支出:支出决算为94.86万元，完成预算100%。

（1）城乡社区管理事务支出决算为59.86万元，其中：工程建设管理支出决算为18.17万元，其他城乡社区管理事务支出支出决算为41.69万元。

（2）城乡社区公共设施支出决算为10万元，其中：其他城乡社区公共设施支出支出决算为10万元。

（3）其他城乡社区支出支出决算为25万元，其中：其他城乡社区支出支出决算为25万元。

7.农林水支出:支出决算为635.38万元，完成预算100%。

（1）农业农村支出决算为72.42万元，其中：事业运行支出决算为62.42万元，其他农业农村支出支出决算为10万元。

（2）林业和草原支出决算为18.68万元，其中：事业机构支出决算为18.68万元。

（3）水利支出决算为10.93万元，其中：水利技术推广支出决算为10.93万元。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出决算为76万元，其中：

生产发展支出决算为30万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出决算为46万元。

（5）农村综合改革支出决算为456.16万元，其中：对村级公益事业建设的补助支出决算为34.06万元，对村民委员会和村党支部的补助支出决算为222.1万元，对村集体经济组织的补助支出决算为200万元。

（6）其他农林水支出支出决算为1.19万元，其中：其他农林水支出支出决算为1.19万元。

8.交通运输支出:支出决算为5万元，完成预算100%。

（1）公路水路运输支出决算为5万元，其中：公路养护支出决算为5万元。

9.住房保障支出:支出决算为39.63万元，完成预算100%。

（1）住房改革支出支出决算为39.63万元，其中：住房公积金支出决算为39.63万元。

10.其他支出:支出决算为3万元，完成预算100%。

（1）其他支出支出决算为3万元，其他支出支出决算为3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1425.86万元，其中：人员经费629.66万元，主要包括：基本工资211.98万元、津贴补贴55.3万元、奖金7.14万元、绩效工资67.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.76万元、职工基本医疗保险缴费34.53万元、公务员医疗补助缴费3.88万元、

其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金39.63万元、医疗费5.76万元、其他工资福利支出19.17万元、生活补助127.4万元、奖励金0.05万元、

公用经费796.2万元，主要包括：办公费584.36万元、水费0.39万元、电费2.19万元、邮电费2.68万元、差旅费34.45万元、会议费0.8万元、公务接待费3.44万元、工会经费3.8万元、其他交通费用15.39万元、其他商品和服务支出148.7万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.44万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，九镇机关运行经费支出33.36万元，比2021年增加8.36万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，九镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，九镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对扶持村集体经济发展资金、农村综合改革资金等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年九镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-财政事务-行政运行：指财政事务方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.教育支出-普通教育-学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出-普通教育-小学教育：指各部门举办的小学教育支出；教育支出-普通教育-初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出-普通教育-其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出。

11.文化体育与传媒支出-文化-群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：指其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出-其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城乡居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；抚恤-伤残抚恤：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；抚恤-义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；抚恤-其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；退役安置-退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；退役安置-退役士兵管理教育：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育医疗等支出；社会福利-儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会福利-老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会福利-其他社会福利：指其他用于社会福利方面的支出；残疾人事业-其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；自然灾害生活救助-中央自然灾害生活救助：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；最低生活保障-城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；最低生活保障-农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；临时救助-临时救助支出：指城乡生活困难居民的临时救助支出；临时救助-流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出；特困人员供养- 农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；其他生活救助-其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事物方面的支出；基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出；基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；公共卫生-基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；公共卫生-重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出；中医药-其他中医药支出：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出；计划生育事务-其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；医疗救助-城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14.节能环保支出-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出-天然林保护-社会保险补助：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出；退耕还林-退耕现金：指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

15.城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出-农业-事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业-农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；农业-农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；农业-农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业-对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农业-其他农业支出：其他用于农业方面的支出；林业-林业事业机构：指林业事业单位的基本支出；林业-森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；林业-森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；林业-其他林业支出：指其他用于林业方面的支出；水利-水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；水利-其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；扶贫-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；扶贫-农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；扶贫-生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；扶贫-社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；扶贫-其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农业综合开发-土地治理：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出；农业综合开发-产业化经营：指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出；农村综合改革-对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；其他农林水支出-其他农林水支出：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.交通运输支出-公路水路运输-公路养护：指公路运输支出；车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出：车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

18.金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出。

19.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第四部分  附件

 

2022年九镇部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

九镇人民政府是全额拨款行政单位，下辖4个预算单位，分别为：政府，财政所，公共事务服务中心，农业综合服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，努力提高政治思想和理论水平，树立全心全意为人民服务的思想。

2.认真履行职责，充分发挥参谋作用、助手作用、提供信息作用、协调组织作用，为党委、政府献计献策。

3.严格按照公文处理办法，及时做好文件的收发、登记、拟办、承办、催办、传阅、清退、立卷归档等工作。

4.保守秘密，认真做好各种会议的会务安排，负责记录、整理和保存各种会议资料。

5.协调领导与领导、领导与部门、部门与部门之间的关系，督促检查各部门的工作开展情况，及时向有关领导和部门反馈信息。

6.认真做好食堂、车辆、考勤等后勤管理工作，认真开展政务公开，做好人民群众的来信来访工作。

7.完成上级有关部门交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

全镇各行政事业单位在职人员年末实有数63人，其中：镇政府及镇属单位63人。所辖 1个社区，6个行政村，32个村（居）民小组。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年一般公共预算财政拨款收入1387.85万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1584.78万元，主要用于以下方面:

2022年一般公共预算财政拨款支出1584.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出451.12万元，城乡社区支出94.86万元，农林水支出635.38万元，交通运输支出5万元，住房保障支出39.63万元，占2.5%;其他支出3万元，教育支出192.37万元，文化旅游体育与传媒支出12.86万元，社会保障和就业支出98.81万元，卫生健康支出51.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，各单位年初预算的编制按照《预算法》的规定合理和科学进行编制，并结合我镇的实际使财政资金发挥最大的效益，项目的使用建立绩效评价制度，客观公正的评价其项目的可行性、规范性和长效性。

（二）结果应用情况。

按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整可行；绩效目标管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由镇监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由镇绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法，客观公正。

（三）自评质量

根据巴中市恩阳区2022年部门支出绩效评价指标体系测算，评价结果为“优秀”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

1、预算执行缺乏强有力的约束机制；

2、资产管理有待进一步加强。

（三）改进建议。

1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

4.加强资产管理，提高资产使用效率。镇已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。镇将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

附件：巴中市恩阳区九镇.XLS
          巴中市恩阳区九镇人民政府（本级）.XLS
          巴中市恩阳区九镇财政所.XLS
          巴中市恩阳区九镇公共事务服务中心.XLS
          巴中市恩阳区九镇农业综合服务中心.XLS