巴中市恩阳区双胜镇2022年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区双胜镇2023年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区双胜镇2023年部门
预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区双胜镇2023年部门预算表
巴中市恩阳区双胜镇2022年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区双胜镇2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作，
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办区人民政府交办的其他事项。
（二）双胜镇2023年重点工作
一是全力招商引资。大力实施“巴商回家发展”工程，围绕“1+2”主导产业，聚焦双胜“优质粮油、特色果蔬和生态养殖”产业，建强招商队伍，千方百计加大招商引资力度，坚持每月外出招商至少1次。二是全力搞好服务。建强“双胜跑团”“红色轻骑队”，全面推行“政务服务+”模式，为企业和群众随时提供全方位、全链条、全环节的帮办、代办服务。三是全力“三区同建”。扎实抓好红岩社区芦笋产业园、田园景区、新型社区的形象提升工作，按照时间节点，高质量、高标准筹办好全市“三区同建”现场点位，展现双胜乡村振兴成效。
二、部门概况
双胜镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员50人，供给车辆0辆，下属二级预算单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额1278.39万元，比2022年增加329.9万元，其中：一般公共预算拨款收入1246.71万元，占总收入97.52%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%，2022年结转31.68万元，占2.48%总收入。
（二）支出预算情况。支出预算总额1278.39万元，比2022年增加329.9万元，其中：基本支出1250.87万元，占总支出97.85%，项目支出27.52万元，占总支出21.53%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算1246.71万元，比2022年财政拨款收支总预算增加298.22万元，主要原因是人员及绩效增加、项目增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入1278.39万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出315.65万元、 教育支出103.99万元、社会保障与就业支出114.75、卫生健康支出43.35万元、城乡社区支出105.62万元、农林水支出522.65万元、交通运输支出10万元、住房保障支出62.38万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款1246.71万元，比2022年增加298.22万元，主要原因是人员及绩效增加、项目增加。
（一）基本支出1250.87万元，其中：
1.工资福利支出960.08万元，其中：基本工资203.41万元，绩效工资76.41万元，津贴补贴57.54万元，机关事业单位养老保险78.58万元，职工基本医疗保险缴费28.88万元，奖金82.89万元，公务员医疗补助缴费4.40万元、其他社会保障缴费13.61万元、住房公积金62.38万元、医疗费6万元、其他工资福利支出346万元。
2.日常公用支出287.36万元，其中：办公费12.9万元，印刷费3.44万元、水费0.6万元、电费1.5万元、差旅费47.39万元，邮电费1.72万元，租赁费1.9万元、会议费2万元、公务接待费2万元、工会经费4.05万元，其他交通费用14.7万元、其他商品和服务支出195.16万元。
3.对个人和家庭的补助支出3.43万元，其中：医疗费补助3.4万元，生活补助0.03万元。
（二）项目支出27.52万元，其中：运转类项目支出27.52万元，主要用于解决巡查两员工作及双胜维稳工作支出、村水毁道路维护项目支出；发展类项目支出0万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额2万元，比2022年预算减少1.1万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算无变化。
（二）公务接待费2万元，较2022年预算减少35.48%，主要原因是厉行节约。
（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较2022年预算无变化。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，政府及下属政府事业单位的机关运行经费财政拨款预算为112.55万元，比2022年预算增加12.76万元，增加12.79%。主要原因是机关事业人员的调配。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其他运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截至2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额404.45万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目4个，预算项目资金27.52万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号