2022年度巴中市恩阳区双胜镇人民政府部门决算公开说明

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作，

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2022年重点工作完成情况

一是坚持党建引领，不断夯实筑牢基层堡垒。一是坚持党建引领。结合片区乡村国土空间规划编制工作要求，统筹村级片区基础设施、产业发展、基层治理等，推广运用“1融2带3一体”党建引领机制，采取“四联四带”模式，将万林、天良、阳合等3个村级党组织和诚拓公司党支部联合成立云台联合党委，以党组织的深度融合，推进片区产业培育一体、基础建设一体、基层治理一体。顺利完成天良村党

二是坚持因地制宜，不断做优做特生态农业。一是持续优化产业布局。积极融入全区“一核两环四带多园”产业布局，建成农业产业园区3个。双胜芦笋现代农业园进一步壮大，加快红岩社区芦笋现代农业园建设，与万林、天良、阳合、古楼垭连线成带，总面积达2564亩。推进农旅融合，打造集乡村旅游、芦笋文化、销售于一体的综合性展示园区，以芦笋产业为载体，辐射带动周边群众增收致富。

三是坚持固本强基，不断擦亮刷新乡村颜值。一是完善基础配套。结合全国文明城市创建、全国生态文明示范市点位建设，对沿线产业进行升级打造，及时更换产业园内受损的大棚薄膜；硬化产业园区耕作道，重建芦笋分拣中心，投放分类垃圾箱；积极推进镇国土空间规划和村庄规划编制，开展农村乱占耕地建房问题整治。整合党员干部、志愿队伍、公益性岗位等，健全“四员”队伍，实现每组至少配1名清扫保洁员、每村配1名党员巡查员、片区配备1名转运员、镇设1名协调员，强化人居环境整治人力保障。

    四是坚持试点示范，不断发展壮大集体经济。一是股份合作兴办产业实体。按照“党支部+龙头企业+农户”运作思路，采取“占比+经营”的分红模式，在万林村利用扶持集体经济发展资金，整合其他财政资金共计257万元，撬动社会资本1000万元成立诚拓农业开发有限公司，发展蛋鸡养殖，其中村集体持股41.6%。目前建成蛋鸡养殖场一座，养殖蛋鸡8万余只，日均丰产鸡蛋7500余斤。2022年村集体经济收益达20余万元。

    二、机构设置

双胜镇下属二级单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入双胜镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、双胜镇人民政府

2、双胜镇财政所

3、双胜镇农业综合服务中心

4、双胜镇公共事务中心

5、双胜镇农民工服务中心

6、双胜镇便民服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2054.1万元。与2021年相比，收、支总计各减少8834.52万元，下降81.14%。主要变动原因是今年决算减少了中小学及卫生院三个单位。

收、支决算总计变动情况图（柱状图）

 二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1361.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1361.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图（饼状图） 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2003.07万元，其中：基本支出1425.24万元，占71.15%；项目支出577.82万元，占28.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；附单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2054.1万元。与2021年相比，收、支总计各减少8834.52万元，下降81.14%。主要变动原因是今年决算减少了中小学及卫生院三个单位。

财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2003.07万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8192.36万元，减少80.35%。主要变动原因是基础设施支出增多。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2003.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450.11万元，占22.47%；教育支出（类）204.97万元，占10.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.31万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出101.04万元，占5.04%；卫生健康（类）支出59.38万元，占2.96%；城乡社区（类）支出205.33万元，占10.25%；农林水（类）支出922.22万元，占46.04%；交通运输（类）支出3万元，占0.05%；住房保障（类）支出39.88万元，占1.99%；其他（类）支出0.8万元，占0.04%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为450.11，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出： 支出决算为450.11万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2022年支出决算数为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2022年支出决算数为3.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年支出决算数为225.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年支出决算数为7.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年支出决算数为24.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

（6）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年支出决算数为31.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2022年支出决算数为19.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022年支出决算数为13.76，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2022年支出决算数为52.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：2022年支出决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2022年支出决算数为21.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

（12）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年支出决算数为20.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2022年支出决算数为10.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、教育支出： 支出决算为204.97万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年支出决算数为657.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、文化旅游体育与传媒支出： 支出决算为16.31万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022年支出决算数为16.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出： 支出决算为101.05万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2022年支出决算数为20.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）：2022年支出决算数为18.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年支出决算数为160.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年支出决算数为53.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2022年支出决算数为8.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、卫生健康支出：支出决算为59.38万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2022年支出决算数为11.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2022年支出决算数为8.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年支出决算数为13.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年支出决算数为20.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年支出决算数为2.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年支出决算数为3.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、城乡社区支出：支出决算为205.33万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2022年支出决算数为10.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：20201年支出决算数为149.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：2022年支出决算数为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、农林水支出：支出决算为922.22万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年支出决算数为55.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年支出决算数为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2022年支出决算数为17.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2022年支出决算数为15.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2022年支出决算数为37.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年支出决算数为58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2022年支出决算数为344.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年支出决算数为344.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2022年支出决算数为19.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、交通运输支出：支出决算为3万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2022年支出决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出：支出决算为39.88万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年支出决算数为51.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.其他支出：其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2022年支出决算数为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1425.23万元，其中：

人员经费936.06万元，主要包括：基本工资212.72万元、津贴补贴56.78万元、奖金6.96万元、绩效工资273.2、机关事业单位基本养老保险缴费53.86万元、职工基本医疗保险缴费33.44万元、公务员医疗补助缴费2.78万元、其他社会保障缴费2.87万元、其他工资福利支出11.28万元、生活补助231.48万元、医疗费补助9.13万元、奖励金1.68万元、住房公积金39.88万元。

公用经费489.17万元，主要包括：办公费83.52万元、印刷费142.3万元、水费0.5万元、电费1.73万元、邮电费2.35万元、差旅费80.54万元、租赁费2.1万元、会议费4.18万元、公务接待费2.48万元、工会经费3.76万元、其他交通费14.92万元、其他商品和服务支出150.8万元.

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.48万元，占100%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年比无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.72万元，增加6.55%。主要原因是双胜镇中小学、卫生院单位分开办决算及厉行节约管理办法。

国内公务接待支出2.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出2.48万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，共计支出0万元。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，双胜镇机关运行经费支出34.17万元，比2021年增加了21.12万元，增加161.83%。主要原因是主要原因是单位.

（二）政府采购支出情况

2022年，双胜镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双胜镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年双胜镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出－人大事务－行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出－人大事务－人大监督：指各级人大开展监督工作的支出；一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行：指事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出－统计信息事务－事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出－财政事务－事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.教育支出－普通教育－学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出－普通教育－小学教育：指各部门举办的小学教育支出；教育支出－普通教育－初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出－普通教育－其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出；教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出：指除上述科目以外的教育费附加支出；教育支出－其他教育支出－其他教育支出：指除上述科目以外的其他用于教育方面的支出。

11.文化体育与传媒支出－文化－文化活动：指举办大型文化艺术活动的支出；文化体育与传媒支出－文化－群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出－文化－文化市场管理：指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出；文化体育与传媒支出－文化－其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出－新闻出版广播影视－其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。文化体育与传媒支出－其他新闻出版广播影视支出－其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出

12.社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城乡居民基本养老保险基金的补助－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；抚恤－农村籍退役士兵老年生活补助：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；社会保障和就业支出－社会福利－儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会保障和就业支出－社会福利－老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会保障和就业支出－社会福利－其他社会福利：指其他用于社会福利方面的支出；社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人生活和护理补贴：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；社会保障和就业支出－自然灾害生活救助-中央自然灾害生活补助：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；社会保障和就业支出－自然灾害生活救助－地方自然灾害生活补助：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；社会保障和就业支出－自然灾害生活救助－其他自然灾害生活救助支出：指除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出；社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；社会保障和就业支出－临时救助－流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出；社会保障和就业支出－特困人员供养－农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；社会保障和就业支出－财政对基本养老保险基金的补助－财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出；医疗卫生与计划生育支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；医疗卫生与计划生育支出－公共卫生－基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－计划生育服务：指计划生育服务支出；医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出－财政对基本医疗保险基金的补助－财政对新型农村合作医疗基金的补助：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；医疗卫生与计划生育支出－财政对基本医疗保险基金的补助－财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；医疗卫生与计划生育支出－医疗救助－城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；医疗卫生与计划生育支出－优抚对象医疗－优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出－其他医疗卫生与计划生育支出－其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14. 节能环保支出－污染防治－水体：指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出－天然林保护－政策性社会性支出补助：指专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

15.城乡社区支出－城乡社区管理事务－工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16.农林水支出－农业－事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出－农业－病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；农林水支出－农业－防灾救灾：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火放火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助；农林水支出－农业－农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；农业-农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；农林水支出－农业－对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出－农业－其他农业支出：其他用于农业方面的支出；农林水支出-林业-林业事业机构：指林业事业单位的基本支出；农林水支出－林业－森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；农林水支出－林业－森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；农林水支出－水利－水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；农林水支出－水利－农村人畜饮水：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出；农林水支出－水利－其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；农林水支出－扶贫－农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；农林水支出－扶贫－生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；扶贫－社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；农林水支出－扶贫－社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；农林水支出－扶贫－扶贫贷款奖补和贴息：指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出；农林水支出－扶贫－其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农林水支出－农业综合开发－土地治理：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出；农林水支出－农村综合改革－对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出－农村综合改革－对村集体经济组织的补助：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。农林水支出－普惠金融发展支出－农村保险保费补贴：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

17.交通运输支出－成品油价格改革对交通运输的补贴－  对农村道路客运的补贴：指成品油价改革财政对农村道路客运的补贴。

18.商业服务业等支出－商业流通事务－其他商业流通事务支出：指其他用于商业流通事物方面的支出。

19.金融支出－金融发展支出－其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出。

20.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出－其他支出－其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年双胜镇整体绩效评价报告

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

双胜镇下属二级单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位4个。

纳入双胜镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、双胜镇人民政府2、双胜镇财政所3、双胜镇农业综合服务中心4、双胜镇公共事务中心5、双胜镇农民工服务中心6、双胜镇便民服务中心。

（二）机构职能。

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。发展村经济、文化和社会事业并提供公共服务。

3、保护社会主义全民所有制、劳动群众集体所有制、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6、抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

村建制改革后双胜镇辖区内13个村和4个社区，共计91个社，人口约2.05万人，全镇行政事业单位人员50人，其中：公务员编制为20名，全额事业人员（含事业工勤）30名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年支出合计2003.07万元，其中：基本支出1425.24万元，占71.15%；项目支出577.82万元，占28.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；附单位补助支出0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2003.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450.11万元，占22.47%；教育支出（类）204.97万元，占10.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.31万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出101.04万元，占5.04%；卫生健康（类）支出59.38万元，占2.96%；城乡社区（类）支出205.33万元，占10.25%；农林水（类）支出922.22万元，占46.04%；交通运输（类）支出3万元，占0.05%；住房保障（类）支出39.88万元，占1.99%；其他（类）支出0.8万元，占0.04%

三、部门整体预算绩效管理情况。

（一）部门预算项目绩效管理。

各单位年初预算的编制按照《预算法》的规定合理和科学进行编制，并结合我镇的实际使财政资金发挥最大的效益，项目的使用建立绩效评价制度，客观公正的评价其项目的可行性、规范性和长效性。

1、预算编制情况。根据《预算法》“两上两下”原则及2022年恩阳区预算口径，该镇及时、准确编制了部门预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，重点项目绩效目标编制明确、量化。

2、预算执行管理情况。按《预算法》规定的时限及时对中央专款和区级财力专项预算进行了分配；严格按要求执行预算管理，同时严控行政成本，无超预算或无预算安排支出，“三公”经费、会议费、培训费和差旅费等严格按年初预算执行，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支等问题。

（二）结果应用情况。

1、政府性债务管理情况。我镇依据债务管理将债务录入地方债务管理系统，实施债务动态管理并严禁各单位新增债务。严格控制项目建设规模，量入为出，坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝新债的发生；积极争取资金化解债务，按轻、重、缓、急原则进行分配；将政府性债务的偿还情况及时、准确、完整录入政府性债务管理系统，并进行专账销号核算，归集档案资料齐全完整。

2、政府采购实施计划。该镇全面贯彻落实《政府采购法》《四川省人民政府办公厅关于印发四川省政府集中采购目录及采购限额标准的通知》文件精神，严格编制政府采购预算，做到应编尽编，集中采购和分散采购全部通过“恩阳区政府采购项目系统”进行，规范采购行为，加强采购管理，严禁无预算和无计划采购。

3、三公经费使用情况。我镇严格按照《经费管理》的规定执行，严禁无预算和超预算列支，支出票据不齐全禁止入账。从严控制“三公”经费，公务接待费决算数7.77万元。

4、资产管理。该镇根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神，设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。按要求将国有资产纳入资产信息系统管理。新增和减少的资产在规定时间内及时、准确上报。

（三）自评质量

2022年按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整可行；绩效目标管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由镇监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由镇绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法，客观公正。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

1.预算执行缺乏强有力的约束机制；

2.资产管理有待进一步加强。

（三）改进建议。

1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

4.加强资产管理，提高资产使用效率。镇已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。镇将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

巴中市恩阳区双胜镇.XLS

巴中市恩阳区双胜镇便民服务中心.XLS

巴中市恩阳区双胜镇财政所.XLS

巴中市恩阳区双胜镇公共事务服务中心.XLS

巴中市恩阳区双胜镇农民工服务中心.XLS

巴中市恩阳区双胜镇农业综合服务中心.XLS

巴中市恩阳区双胜镇人民政府（本级）.XLS