巴中市恩阳区群乐镇
关于2022年部门预算公开的说明

巴中市恩阳区群乐镇2022年部门收支预算已于2022年2月28日通过《巴中市恩阳区财政局关于2022年部门预算的批复》（恩财预〔2022〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2022年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）群乐镇主要职责是：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）群乐镇2022年重点工作是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，全面贯彻落实中央和省委经济工作会议精神，省委十一届三次、四次全会，市委四届五次、六次、七次全会精神和区委二届六次、七次、九次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，立足强基础、兴产业、聚人气、促和谐，加快建成“四新恩阳”，争当建设川陕革命老区振兴发展示范区排头兵走在前、做示范、立标杆。

1.坚定践行“两个维护”；2.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽群乐工作；3.坚持党对一切工作的领导；4.抓好巩固提升；5.持续攻坚脱贫；6.推动乡村振兴；7.落实产业扶贫机制；8.突破发展现代农业；9.扶持农业经营主体；10.打响群乐农产品品牌；11.深化农业农村改革；12.加快农村道路交通建设；13.推动农田水利建设；14.加强农村电力电信建设；15.用情抓好民生保障；16.全面筑牢生态屏障；17.抓好安全稳定工作；18.牢牢把握意识形态领导权管理权话语权；19.推进社会主义核心价值观建设和精神文明建设；20.加强与主流媒体深度合作；21.加强基层党组织建设；22.树立正确用人导向；23.持之以恒正风肃纪。

二、部门概况

群乐镇下属二级预算单位17个，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。收入预算总额748.67万元，比2021年增加13.58万元，其中：一般公共预算拨款收入748.67万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额748.67万元，比2021年增加13.58万元，其中：基本支出748.67万元，占总支出100%，项目支出0万元。（数据与附件1-2保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算748.67万元，比2021年财政拨款收支总预算增加13.58万元，主要原因是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入748.67万元。支出包括：一般公共服务支出748.67万元。（数据与附件2保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款748.67万元，比2021年增增加13.58万元，主要原因是人员增加。（数据与附件3保持一致）

（一）基本支出748.67万元，其中：

1.人员支出553.36万元，其中：基本工资148.71万元，绩效工资63.84万元，津贴补贴50.37万元，机关事业单位养老保险42.10万元，职工基本医疗保险缴费30.03万元，奖金 4.91万元，住房公积金31.33万元、公务员医疗补助缴费2.46万元、其他社会保障费1.72万元、医疗费5.40万元、其他工资福利支出21.60万元。

2.日常公用支出195.32万元，其中：办公费8.51万元，差旅费38.13万元，邮电费0.3万元，工会经费3.15万元，公务用车维护费0万元等、印刷费1.30万元、电费4.10万元、会议费1.10万元、公务接待费4.12万元、劳务费0.20万元、其它交通费用13.28万元、其他商品和服务支出121.13万元。

3.对个人和家庭的补助支出150.87万元，其中：生活补助150.78万元、奖励金0.1万。（数据与附件3保持一致）

（二）项目支出0万元，其中：运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件3保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额4.12万元，比2021年预算总额减少0.92万元，其中：

2022年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022年预算安排4.12元，较2021年预算下降18.25%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

2022年公务接待费计划用于来客接待及镇党委、政府召开大会对村干部伙食接待等。

（数据与附件3-3保持一致）

七、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）

八、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2022年，群乐镇人民政府及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为748.67万元，比2021年预算增加13.58万元，增加1.85 %。主要原因是人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2022年政府采购支出0万元。（数据与附件6和附件7保持一致）

十一、国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额200.21万元。现有公务用车0辆。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。（数据与附件6-1和附件9保持一致）

十三、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

巴中市恩阳区2022年部门预算整体支出绩效目标申报表.xls
    部门预算公开报表（部门公开）.xlsx