巴中市恩阳区群乐镇人民政府关于2021年部门预算公开的说明

恩阳区群乐镇2021年部门收支预算已于2021年4月21日通过《巴中市恩阳区财政局关于2021年部门预算的批复》（恩财预〔2021〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2021年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）群乐镇主要职责是：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）群乐镇2021年重点工作是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及中央和省委经济工作会议精神深入落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，扎实抓好区委二届十三次全会以来重大决策部署落实，坚定“开放引领、产业强区“发展战略，聚力“四大路径”，推进“五大行动”，动员全镇上下勠力同心、苦干实干，使区委全会精神在群乐项目化、具体化、措施化，为“三城建设”贡献群乐力量，奋力开启群乐高质量发展新征程，以优异成绩庆祝建党100周年。

1.坚定践行“两个维护”；2.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽群乐工作；3.坚持党对一切工作的领导；4.抓好疫情防控；5.持续攻坚脱贫；6.推动乡村振兴；7.落实产业扶贫机制；8.突破发展现代农业；9.扶持农业经营主体；10.打响群乐农产品品牌；11.深化农业农村改革；12.加快农村道路交通建设；13.推动农田水利建设；14.加强农村电力电信建设；15.用情抓好民生保障；16.全面筑牢生态屏障；17.抓好安全稳定工作；18.牢牢把握意识形态领导权管理权话语权；19.推进社会主义核心价值观建设和精神文明建设；20.加强与主流媒体深度合作；21.加强基层党组织建设；22.树立正确用人导向；23.持之以恒正风肃纪。

二、部门概况

群乐镇下属二级预算单位17个，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。

三、收支预算总体情况

2021年群乐镇收入预算总额为735.09万元，比2020年增加71.14元，增加10.72 %，主要原因是：2021年新增11名在职人员，人员经费和公用经费预算增加，其中：当年财政拨款收入735.09万元。相应安排支出预算735.09万元，其中：一般公共服务支出255.53万元、文化体育与传媒支出10.67万元、社会保障和就业支出78.82万元、医疗卫生与计划生育支出33.41万元、城乡社区支出94.02万元、农林水支出232.37万元、住房保障支出30.27万元

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算735.09万元，比2021年财政拨款收支总预算增加71.14万元，主要原因是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入735.09万元。支出包括：一般公共服务支出735.09万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款735.09万元，比2020年增增加71.46万元，主要原因是人员增加。

（一）基本支出735.09万元，其中：

1.人员支出371.60元，其中：基本工资141.42万元，绩效工资63.69万元，津贴补贴44.55万元，机关事业单位养老保险41.05万元，职工基本医疗保险缴费19.86万元，奖金 4.33万元，住房公积金30.27万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、其他社会保障费6.50万元、医疗费5.16万元、其他工资福利支出12.08万元。

2.日常公用支出199.28万元，其中：办公费9.15万元，差旅费37.41万元，邮电费0.65万元，工会经费3.03万元，公务用车维护费0万元等、印刷费1.10万元、电费1.73万元、会议费1.08万元、公务接待费5.04万元、劳务费0.30万元、其它交通费用11.22万元、其他商品和服务支出128.00万元、咨询费0.20万元、培训费0.20万元、维修费0.17万元。

3.对个人和家庭的补助支出164.21万元，其中：生活补助164.19万元、奖励金0.02元。

（二）项目支出0万元，其中：运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额5.04万元，比2020年预算总额减少0.92万元，其中：

2021年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021年预算安排5.04万元，较2020年预算下降1.56%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

2021年公务接待费计划用于来客接待及镇党委、政府召开大会对村干部伙食接待等。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2021年，群乐镇人民政府及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为735.09万元，比2020年预算增加71.14万元，增加10.72 %%。主要原因是人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2020年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额379.64万元。现有公务用车0辆。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。

十三、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

      （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      （三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

      （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      （五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

      （六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

      （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

      （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收支总表

1-2.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.政府采购预算表

7.政府购买服务预算表2021年预算表.xls