恩阳区群乐镇关于2022年部门决算编制的说明

 

 

目录

 

公开时间：2023年10月10日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、紧盯两个维护，聚焦政治监督。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，认真贯彻中央、省、市区全会精神，牢固“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。 发挥优势开展政治监督，重点围绕党中央重大决策部署、重大战略举措和习近平总书记重要指示批示精神落实情况，逗硬落实“一岗双责”制度，镇党委书记带头践行“四个亲自”， 建立完善责任清单、约谈制度和监督责任清单。

2、经济指标运行良好。今年先后招引了青贮加工产业园和巴山肉牛育肥场项目，总投资1.85亿元。2022年1-9月份上报谋划项目7个，完成工业企业总产值1.8亿元，预计全年完成2.3亿元，固定资产投入1.708亿元，其中工业产值1-9月份完成0.5亿元，预计全年完成0.8亿元。预计今年完成固定资产投资1.708亿，同比增长18.05％。目前我镇在库项目7个，规上企业3家，已全部开工；正在培育的规上工业企业2家，重点服务业企业2家。

3、疫情防控举措有力。镇党委、政府组建疫情防控、排查摸底、维稳宣传8个党员先锋队，宣传发动镇村干部、网格员、志愿者、村医等力量共计129人，全面落实重点地区返乡人员及其他重点人员的摸底排查、居家观察等工作。对全镇4185户16037人开展全面拉网排查，进行居家隔离观察72人，设置疫情管控检测点8处、临时检查卡点4处，检查车辆123余辆，测量体温321余人次，拦截劝返车辆21辆、涉及人员53人，有力实现全镇新冠肺炎“零疫情”。

4、乡村振兴重点推进。大力开展农村人居环境整治。拆除乱搭乱盖和危旧房12间3000平方米，深入推进农房管控和土地整治。每周开展1次以上动态执法巡查，拆除违建26处3600平方米，审批带图报建农房45宗，预流转土地400亩，土地复垦复绿288亩。严格落实粮食安全党政同责，贯彻落实《四川省粮食安全保障条例》。落实耕地地力保护补贴、稻谷种植补贴、中粮大户补贴等惠农政策。落实国家大豆振兴计划，前方百计扩大大豆和油料，推进大豆玉米带状复合种植。严格落实耕地保护党政同责，严守耕地保护红线。落实“田长制”等耕地保护制度，建立镇、村两级联动全覆盖耕地保护网格化监督体系，出台《群乐镇关于建立网格化耕地保护监管体系实施方案》，对新增违法占用耕地问题“一案双查”，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。

5、农业产业不断壮大。制定出台《群乐镇2022-2025年产业发展规划》，规划建设集中连片成带产业园区，发展以石龙寺村、新河社区、南江村为核心的优质粮油产业园1000余亩，以新河社区、坳盘村为核心的蔬菜基地800亩、魔芋产业园400亩，新建养殖场2个，新培育新型经营主体2个，完成水稻种植面积8560亩，玉米7100亩，大豆3000亩，小麦7500亩，油菜8300亩。柑橘3000亩，规模养殖场有4家，存栏生猪达0.3万头。3224户发展养殖业，饲养生猪2万头、家禽3.5万羽，全面完成区下达我镇畜牧、粮油目标任务。在玉朵社区启动冻库建设。与巴中乾兴产业园区建设投资有限公司达成投资协议，拟在群乐镇坳盘村二组投资15000万元，建设5000头巴山肉牛育肥场。发展大型标准化肉牛养殖基地，被确定为全市肉牛产业重点镇。

6、民生保障持续改善。完善渠系配套，建成耕作道2.8公里、蓄水池4个、整治山坪塘5座。全面完成3户掉边掉角农户搬迁。截至10月初，危房改造共88户，现已全部开工，其中已竣工并安装好门和窗的58户，未封楼梯口30户，封顶88户。治理撂荒土地2000余亩。集中调整3块300—400亩以上的设施农用地。推进社会保障提质扩面，全面落实教育、医疗、就业等惠民政策，落实农村特困供养人员106人，截至目前，发放农村低保2310600元，城市低保51900元，特困660400元，高龄462000，临时救助37400元。参加城镇居民基本医疗保险12540人。扎实推进巴中创建第七届全国文明城市。

7、信访维稳有序推进。截至10月初，共排查调处矛盾纠纷351起，调解成功351起，调解成功率100%。经调解双方自行协商或维持原状78起，办理信访案件66件，办结66件，办理国家信访系统信访交办件2件，其中实体性办结2件，正在办理0件；受理省市12345市民热线53件信访件、国家信访系统等平台反馈13件信访件，信访现场接待30起，截至目前，我镇未发生群体性事件、非访事件和“民转刑”案件，辖区平安稳定。

8、招商引资成效显著。先后赴陕西、河南、山东、成都、南充、平昌等地招商，完成固定投资项目申报入库7个，区级重点项目立项2个，完成投资资金1.43亿元。回引郭仕军、赵丰等8名在外成功人士返乡创业，引进兴新合农业科技公司、巴中七彩林业公司、勇诚鑫兴农业科技公司等落地群乐。与江口醇集团签订战略合作协议，通过订单产业方式，全力打造高粱基地500亩。

9、基础设施成绩突出。新建园区路、产业路、民生路4.5公里。完成场镇污水处理厂主体及污水管网配套设施安装，新建（整治）山坪塘7口。对群乐客运站进行了维修规范，完成场镇入口和廉政文化广场环境绿化、停车场整治、道路维修等，实施农村饮水安全巩固提升工程，完成朱家沟村水厂维修。完成项目入库5个，实施易地扶贫搬迁指标显化项目，完成节余指标80亩。

10、基层治理有序推进。深入开展农村乱占耕地建房问题摸排专项行动。充分利用上级反馈的“工作底图”，对2020年7月以来全镇41个疑似乱占耕地建房问题进行逐一核实，登记、上报，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农村村民合理合法建房用地需求。

二、机构设置

群乐镇下属二级单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。

纳入群乐镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省巴中市恩阳区群乐镇人民政府

2. 四川省巴中市恩阳区群乐镇财政所

3. 四川省巴中市恩阳区群乐镇公共事务服务中心

4. 四川省巴中市恩阳区群乐镇农业综合服务中心

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1134.60万元。与2021年相比，收、支总计减少6578.44万元，下降85.29%。主要变动原因是2022年决算不包括中、小学、卫生院的数据及项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1134.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1134.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1114.32万元，其中：基本支出992.20万元，占89.04%；项目支出122.12万元，占10.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1134.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少6578.44万元，下降85.29%。主要变动原因是2022年决算不包括中、小学、卫生院的数据及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1114.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6578.44万元，减少85.29%。主要变动原因是2022年决算不包括中、小学、卫生院的数据及项目支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1114.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出343.73万元，占30.85%；教育支出169.89万元，占15.25%；文化旅游体育与传媒支出10.64万元，占0.95%；社会保障和就业支出95.06万元，占8.53%；卫生健康支出39.48万元，占3.54%；城乡社区支出85.45万元，占7.67%；农林水支出336.46万元，占30.19%；住房保障支出33.61万元，占3.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1114.32万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出决算数为343.74万元

（1）一般公共服务支出-人大事务-行政运行: 支出决算为11.45万元，完成预算96.38%；决算数小于预算数的主要原因是公用经费的结转；

（2）一般公共服务支出-人大事务-人大会议: 支出决算为0万元，完成预算0%；决算数小于预算数的主要原因是公用经费的结转；

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：支出决算为137.98万元，完成预算91.54%；决算数小于预算数的主要原因是公用经费的结转；

（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：支出决算为38.00万元，完成预算100%，

（5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：支出决算为13.99万元，完成预算100%；

（6）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为13.23万元，完成预算100%，

（7）一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：支出决算为23.76万元，完成预算96.78%；决算数小于预算数的主要原因是公用经费的结转；

（8）一般公共服务支出-财政事务-行政运行：支出决算为7.83万元，完成预算100%；

（9）一般公共服务支出-财政事务-事业运行：支出决算为34.35万元，完成预算100%；

（10）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：支出决算为19.00万元，完成预算100%；

（11）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：支出决算为8.09万元，完成预算100%；

（12）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：支出决算为19.30万元，完成预算100%；

（13）一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行：支出决算为16.76万元，完成预算100%；

2.教育支出决算数为169.87万元

（1）教育支出-普通教育-初中教育: 支出决算为169.87万元，完成预算100%；

3.文化旅游体育与传媒支出决算数为10.64万元

（1）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化: 支出决算为10.64万元，完成预算100%，

4.社会保障和就业支出决算数为95.06万元

（1）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构: 支出决算为17.94万元，完成预算97.98%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费的结转；

（2）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：支出决算为24.36万元，完成预算100%；

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：支出决算为44.55万元，完成预算100%；

（4）社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行：支出决算为8.21万元，完成预算100%；

5.卫生健康支出决算数为39.49万元

（1）卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他计划生育事务支出:支出决算为6.31万元，完成预算97.83%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费的结转；

（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为2.60万元，完成预算100%；

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为29.09万元，完成预算100%；

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:支出决算为0.04万元，完成预算100%；

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:支出决算为1.45万元，完成预算100%；

6.城乡社区支出决算数为85.46万元

（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理：支出决算为9.82万元，完成预算100%，

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：支出决算为75.64万元，完成预算100%；

7.农林水支出决算数为336.45万元

（1）农林水支出-农业农村-事业运行：支出决算为38.52万元，完成预算96.91%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费的结转；

（2）农林水支出-农业农村-其他农业农村支出：支出决算为5.00万元，完成预算83.33%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费的结转；

（3）农林水支出-林业和草原-行政运行：支出决算为0.15万元，完成预算100%；

（4）农林水支出-林业和草原-事业运行：支出决算为6.33万元，完成预算100%；

（5）农林水支出-水利-水利技术推广：支出决算为20.34万元，完成预算95.63%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费的结转；

（6）农林水支出-巩固脱贫衔接振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴：支出决算为50.75万元，完成预算100%；

（7）农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助：支出决算为38.40万元，完成预算100%；

（8）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为176.96万元，完成预算96.72%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费的结转；

8.住房保障支出决算数为33.61万元

（1）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为33.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出992.2万元，其中：

人员经费776.17万元，主要包括：基本工资171.34万元、津贴补贴50.37万元、奖金5.51万元、绩效工资65.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.55万元、职工基本医疗保险缴费34.67万元、公务员医疗补助缴费0.04万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金33.61万元、医疗费5.40万元、其他工资福利支出203.27万元、生活补助151.25万元、奖励金0.10万元等、其他对个人和家庭的补助8.00万元。

公用经费216.03万元，主要包括：办公费12.97万元、印刷费1.30万元、电费2.10万元、邮电费0.30万元、差旅费35.16万元、会议费1.10万元、公务接待3.02万元、劳务费0.20万元、工会经费3.15万元、其他交通费用13.80万元、其他商品和服务支出142.93万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.02万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出3.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.18万元，下降51.29%。主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出3.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待65批次，386人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2022年，群乐镇政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，群乐镇无车辆，无单价50万元以上通用设备。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，本单位对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位部门整体支出绩效评价得分是：基础工作管理15分，绩效目标管理15分，绩效运行监控30分，绩效评价实施18分，评价结果应用18.5分，总绩效为96.5分,评价结果为“优秀”。《2022年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

    1.项目绩效目标完成情况

    本单位在2022年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障”1个项目绩效目标实际完成情况。

乡镇基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。通过项目实施，优化了环境卫生条件，提高了基层公共服务水平，发现的主要问题：一是乡镇基础设施建设较为落后，环境方面的管理较为困难，资金需求还很大，年初预算的公用经费安排偏低，支出保障比较困难，影响了乡镇正常运转。二是重建设，轻管理，部分项目的养护管理制度还待进一步完善。三是项目建设申报和程序有待进一步规范，项目资料还需进一步完善。下一步改进措施：一是提高公用经费标准。二是加强项目绩效评价考核力度。三是强化专项资金监管。

项目绩效目标完成情况表
（2022年度）
项目名称			乡镇基本财力保障
预算单位			巴中市恩阳区群乐镇人民政府
预算数：		31.00	执行数	31.00
其中-财政拨款：		31.00	其中-财政拨款	31.00
其他资金			其他资金
总体目标	年度目标
	目标1：保障群乐镇政府日常支出。                                                                             目标2：保障行政事业单位在职人员45人（其中公务员16人、机关工勤2人、事业人员27人）正常运转支出。                                                                                            目标3：确保8个村（社区）正常运转支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	在职人员公务开支	保障全镇下属2个行政单位，2个事业单位，43名在职人员办公经费开支正常运转。
			村（居）办公运转	2个居委会、6个村的办公经费开支正常运转。
		质量指标	年初预算完成情况	完成率达100%
		时效指标	工作推进时间	2021年1-12月
			运行经费	31万元
		成本指标
	项目效益	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全镇村（居）和群众对项目实施的满意度达到95%以上。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区群乐镇2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对乡镇基本财力保障项目开展了绩效评价，《巴中市恩阳区群乐镇人民政府关于2022年乡镇基本财力保障绩效评价的自评报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-财政事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。。

10.公共安全支出-公安-信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

11.教育支出-普通教育-学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出-普通教育-小学教育：指各部门举办的小学教育支出；教育支出-普通教育-初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出-普通教育-其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出-文化-文化活动：指举办大型文化艺术活动的支出；文化旅游体育与传媒支出-文化-群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化旅游体育与传媒支出-文化-文化和旅游市场管理：指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出；文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播 支出：指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城乡居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出；社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会保障和就业支出-社会福利-老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；社会保障和就业支出-特困人员供养-农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出；卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：指计划生育服务支出；卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

15.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。节能环保支出-退耕还林-退耕现金：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

16.城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17.农林水支出-农业-病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；农林水支出-农业-其他农业支出：其他用于农业方面的支出；农林水支出-林业-森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；农林水支出-林业-森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；农林水支出-水利-农村人畜饮水：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出；农林水支出-水利-其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；农林水支出-扶贫-农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；农林水支出-扶贫-生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；农林水支出-扶贫-社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；农林水支出-扶贫-扶贫贷款奖补和贴息：指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.交通运输支出-公路水路运输-公路养护：反映公路养护支出。

19.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出：指其他用于商业流通事物方面的支出。

20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

2022年群乐镇部门整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

群乐镇地处恩阳区西南边陲，辖2个社区、6个村，43个村（居）民小组，人口约1.7万人，全镇共有行政单位2个、事业单位2个，分别为：群乐镇人民政府、群乐镇财政所、群乐镇公共事务服务中心、群乐镇农业综合服务中心。

（二）机构职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（三）人员概况

2022年度全镇在职职工43名，其中：公务员14名，机关工勤2人，全额事业人员（含事业工勤）27名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

   2021年本年收入合计7455.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7453.64万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入1.44万元，占0.02%。 

（二）部门财政资金支出情况。

 2021年一般公共预算财政拨款支出7565.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出404.39万元，占5.35%；国防支出2.18万元，占0.03%；教育支出1452.7万元，占19.2%；文化旅游体育与传媒支出12.49万元，占0.17%；社会保障和就业支出1163.72万元，占15.38%；卫生健康支出733.13万元，占9.69%；节能环保支出105.63万元，占1.4%；城乡社区支出221.14万元，占2.92%；农林水支出1443.08万元，占19.07%；交通运输支出1610万元，占21.28%；住房保障支出297.95万元，占3.94%；粮油物资储备支出23万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出96.12万元，占1.27%。   

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

没有规矩不成方圆，制度建设是根本，我镇将制度建设列为各项工作的重中之重，包括建立工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等各项的规章制度。各项工作依照制度有序开展。

1、财务制度。镇依照市、区财务管理制度出具了《行政事业单位财务管理制度》，各行政事业单位按照此制度进行财务收支，资金的审批严格按照资金审批制度进行复核和审核，拨付程序严格按照资金拨付管理办法进行拨付。

2、内控制度。镇依照内部控制规章制度出具了《内部控制规范建设手册》，对单位内部控制、收支业务控制、资产管理控制、采购业务控制、建设项目控制、合同控制和三重一大都有明确的范围、目标、职责和业务风险及防控措施。

3、工作纪律制度。为了日常工作有序推动，全体职工按时上下班并实行上下班签到制度，请假出差实行提前审批，上班时间严禁开展业余工作，对于无辜旷工纪委实行通报批评等。

（二）绩效目标管理情况

各单位年初预算的编制按照《预算法》的规定合理和科学进行编制，并结合我镇的实际使财政资金发挥最大的效益，项目的使用建立绩效评价制度，客观公正的评价其项目的可行性、规范性和长效性。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理情况。我镇依据债务管理将债务录入地方债务管理系统，实施债务动态管理并严禁各单位新增债务。

2、政策采购实施计划情况。我镇依照《采购法》相关条例执行采购工作，严禁无预算和无计划采购。

3、三公经费使用情况。我镇严格按照《经费管理》的规定执行，严禁无预算和超预算列支，支出票据不齐全禁止入账。

4、资产管理情况。我镇按要求将国有资产纳入资产信息系统管理，新增和减少的资产在规定时间内及时、准确上报。

 5、信息公开情况。我镇按区财政通知的要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本单位预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

6、依法接受审计和财政监督执行情况。我镇依照财务工作制度开展工作，并积极接受审计和财政监督，对发现问题及时整改。

（四）综合绩效情况

2022年我镇圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务，完成基层组织和公共服务运行、财政专项扶贫、道路环境整治、自然灾害排危整治、连片开发和新居建设债务、财力保障等重点支出项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题

由于乡镇生活配套设施有限，许多商铺不具备公务卡刷卡消费，公务卡使用力度有待加强。

（三）改进建议

加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出，加强公务卡消费。。

 

 

附件2

巴中市恩阳区群乐镇人民政府关于

2022年乡镇基本财力保障绩效评价的自评报告本

 

为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，按照区委、区政府关于深入推进财政绩效评价的决策部署和《巴中市恩阳区财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规定，根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2022〕5号）要求，我镇制定了《2022年度绩效评价工作方案》，认真组织，精心实施，现已全面完成自评工作，现将工作开展情况报告如下：

一、乡镇基本财力保障项目基本情况

2022年，我镇按照《巴中市恩阳区乡镇基本财力保障机制试点资金管理暂行办法》的要求，重点开展场镇街道维护、环境文明整治、乡风文明建设、防灾应急救助、便民服务及文化宣传等方面的工作。为我镇解决乡镇财力薄弱、基层公共服务落实难的问题，提供了坚实的保障。提升了政府的执政能力、保障了基层组织运转、改善和加强了基本公共服务，促进了我镇和谐稳定的发展。在资金管理使用过程中，分配合理、拨付及时、使用规范、效益明显。

（一）项目基本情况

根据《巴中市恩阳区财政局关于2022年部门预算的批复》文件，2022年区财政共下达我镇乡镇基本财力保障资金31万元。主要用于环境整治、乡风文明建设、防灾应急救助、信访维稳调解、便民服务中心建设等方面。

便民服务中心建设项目和阵地建设项目58026.00元。根据《巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室关于规范便民服务中心相关工作的通知》（恩政管发〔2017〕22号）及《巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心关于进一步加强乡镇（街道）便民服务中心规范运行管理的通知》要求，根据我镇便民服务中心需要，购置办公桌椅一批，用于解决办公需要。

信访维稳调解支出15380.00元。为确保一方稳定平安，切实减少信访案件的发生，经党委政府研究决定，聘用法律服务所工作人员的政府法律顾问，做好民间纠纷调解相关工作。同时与当地派出所加强协作，采取购买服务的方式，聘请人员做好纠纷调解、矛盾化解和突发事件的应急处理等工作。

防灾应急救助和安全生产监管支出177380.00元。为做好我镇地质灾害点及受灾隐患点的监管、排危工作，确保村民及行人的人身和财产安全，由政府指导、村两委具体承办，制作一批标识标牌，安装于各隐患点，起好预防提示作用。

乡风文明建设和创新社会管理建设5427.00元。为推介群乐乡村旅游、特色农副产品，宣传惠民政策、了解社情民意等，2022年，镇政府同巴中日报社、恩阳新闻中心以及文化传媒公司等合作，围绕群乐规划、产业发展、生态建设、脱贫攻坚、法治建设、惠农政策、社情民意调查等关键内容进行宣传，取得了良好的效果。

环境卫生整治和场镇维护54121.00元。群乐镇地处巴仪交界处，在加大场镇基础设施建设的同时，我镇进一步加强了集镇的环境卫生整治和集镇管理，成立了集镇管理办公室，加大场镇清扫和保洁力度，效果良好。

（二）项目绩效情况

乡镇基本财力保障实施以来，一定程度上缓解了我镇的财政钢性支出压力，有效防范债务增加风险，激发农村活力，为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用。2022年乡镇财力保障资金主要用于农村基础设施改善、便民服务设施、技能培训等方面。社会管理和公共服务水平得到提高，加快了农村基础设施建设和民生改善，有效促进了我镇新型集体经济组织、乡村旅游、特色果蔬、就业服务等的发展。

二、绩效评价自评工作开展情况

根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2022〕5号）要求，于2022年6月开始乡镇基本财力保障资金绩效自评的工作。我镇组织相关专业技术人员实施现场评价，通过走访群众，查阅资料，采取实地查看、调查走访等方式，了解乡镇基本财力保障项目取得的成效和存在的问题，开展现场评价工作。现场评价项目9个，覆盖总项目数的100%，涉及资金31万元。

三、项目资金使用及管理情况

一是领导监管到位。镇党委、镇政府高度重视资金管理、使用工作，制定项目规划，严格按照规划内容实施，专项资金经镇长审核同意后方可列支。

二是管理制度到位。严格执行会计法规、财经纪律，资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

三是跟踪检查到位。镇纪委、财政、建管、交通等部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高专项资金使用效益。

四、存在的主要问题

（一）财政收支矛盾突出，债务负担沉重

从近几年来的情况看，我镇财政存在收入靠转移、人均财力水平低和财政刚性支出大的基本特点，具体表现为：一是收支矛盾突出。当前乡镇财政收入全是区财政补助收入，根据预算口径预算资金补助，但集镇建设管理、农村基础设施建设、脱贫攻坚等资金支出较大，存在很大资金缺口。二是债务负担沉重。由于历年来场镇基础设施建设和农村水利、道路建设等所形成的债务无力筹措资金来源进行偿还。

（二）财源受限，财力明显不足，机构运转出现困难

乡镇财源有限，财力明显不足，自主财力缺乏。我镇近年来，加大场镇基础设施投入、加强集镇管理，先后进行了场镇风貌塑造，道路黑化、亮化、美化，市民广场建设等一系列基础建设，同时成立集管办，加强集镇管理。自2022年以来，上级的专项资金补助便予以取消，原先因建设形成的债务及场镇管理所需资金便无法到位。同时，因我镇地处成巴高速及唐巴路沿线，承担的工作任务相应较多，资金缺口较大，日常办公运转十分困难。

五、建议

（一）建立事权和支出责任匹配的科学制度

合理界定乡镇事权和支出责任，进一步增加乡镇转移支付，增加一般性转移支付，使乡镇基层政府有稳定的财力来源满足支出责任需要，并逐步形成稳定的制度性安排，对支出责任大的，提高资金补助额度。

（二）加强财政管理。强化协税护税，增加财政收入，不断提高财政收入水平；加强对支出管理，严格控制一般性公用经费支出，节约财政资金。进一步完善财务规章制度。会议、学习、出差、接待、下乡补助要严格执行相关规章制度，从严控制非生产性支出。

（三）落实保障与预算绩效相挂钩。要加强对乡镇政府预算的管理和监督，积极推行支出预算绩效管理制度，扩大绩效评价范围，不断提高财政资金使用效益。改革政绩考核机制，要加强对乡镇基本财力保障资金的使用进行监控和检查。。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 恩阳区群乐镇2022年度决算公开表（汇总）.xls
恩阳区群乐镇财政所2022年度决算公开表.XLS
   恩阳区群乐镇公共事务服务中心2022年度决算公开表.XLS
  恩阳区群乐镇农业综合服务中心2022年度决算公开表.XLS
 恩阳区群乐镇人民政府（本级）2021年度决算公开表.XLS