巴中市恩阳区群乐镇
2024年部门预算信息公开说明
（群乐镇）巴中市恩阳区2024年部门预算绩效目标申报表.xls部门预算批复表 (万元公开).xlsx目录
巴中市恩阳区2024年部门预算绩效目标申报表.xls
第一部份 巴中市恩阳区群乐镇2024年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区群乐镇2024年部门预算表
巴中市恩阳区群乐镇
关于2024年部门预算公开的说明
恩阳区群乐镇2024年部门收支预算已于2024年2月7日通过《巴中市恩阳区财政局关于2024年部门预算的批复》（恩财预〔2024〕14号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2024年收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）群乐镇主要职责是：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）群乐镇2024年重点工作是：
一）面临机遇挑战
一是干部能力急需提升。部分干部不懂技术，也不学技术，缺乏现代科技知识、市场知识、法律知识和经营理念，工作上习惯于当传话筒，热衷于坐在办公室干工作，不能为农村发展和农民致富提供实质性的帮助，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍迫在眉睫。
二是用地难题亟需解决。可用于建设的土地资源较少，缺乏建设用地指标，如乡村振兴产业用地点状供地需求问题，农用设施建设用房用地审批难等。
三是交通建设需加强。因G245国道建设至今未达到通车条件，全镇唯一进镇通道为村社道路，弯多弯急陂陡，且过往车辆较多，道路不堪重负，破损严重，存在严重安全隐患，阻碍了全镇经济发展，给群众生产生活带来极大不便。
（二）特色亮点工作
一是创新基层治理方式。探索建立“党建+网格”治理模式，让党员下沉至网格，把党员、网格员等发展成为基层社会治理“管家”，承担协调事务、环境卫生、宣传与教育等工作，打通服务群众“最后一公里”。
二是抓实集体经济发展。依托群乐农垦公司，拓展经营性收入来源。有序、合理组织农户、合作社，按照“一草二牛三加工”思路，大力发展肉牛产业，推动群乐肉牛产业形成规模优势，增加集体经营收入。
三是加强干部教育培训。建立健全传帮带机制，采取“3＋1” 帮带模式，由1名党政班子成员、1名中层干部与1名村党支部书记传帮带1名新入职干部，帮助新进干部快速提升个人综合能力，为乡村振兴提供强人才支撑。
（三）主要目标任务
一是持续抓好发展工作。充分发挥群乐商会、在外乡贤等作用，努力引进一批优质高新产业项目和基础设施建设项目，力争全年谋划项目10个以上，其中重点产业项目3个以上。同时加快推进坳盘村万头牛场、肉牛屠宰加工厂、犇牛饲草二期等项目施工，积极推进菌草基地、大庆油田钻探基地、三岔河河道堤防整治工程等项目落地开工。
二是持续抓好惠民工作。巩固义务教育阶段控辍保学成果，促进学前教育普惠化、义务教育均衡化。全面提升乡村医疗服务机构综合服务能力水平，强化艾滋病等传染病防治，深化医疗、医保、医药“三医联动”。落实社会保障政策，不断扩大社保覆盖面和惠及面，实现城乡社保参保率达97%以上。加强农村低保、特困供养、孤儿等困难群体精准帮扶救助。抓好双拥优抚工作，引导文化产业健康快速发展，促进社会全面进步，切实提高群众的幸福感满意度。
三是持续抓好守底线工作。牢固树立“隐患就是事故”的理念，进一步建立健全工作制度，压实全责任链条，拧紧“安全阀”。积极开展重大危险源“消地协作”联合督导、“打非治违”行动，常态化抓好道路交通、自建房、建筑施工、燃气、食品药品、森防等领域安全检查，杜绝安全生产事故发生。
二、部门概况
群乐镇下属二级预算单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入933.50万元。支出包括：一般公共服务支出171.46万元、教育支出99.16万元、社会保障就业支出95.20万元；卫生健康支出34.81万元；城乡社区支出32.90万元；农林水支出447.32万元；住房保障支出52.66万元等。
（一）收入预算情况。收入预算总额933.50万元，比2023年减少70.14万元，其中：一般公共预算拨款收入933.50万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额933.50万元，比2023年减少70.14万元，其中：基本支出933.50万元，占总支出100%。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算933.50万元，比2023年财政拨款收支总预算减少70.14万元，主要原因是主要原因是2024年人员退休、调出。
收入包括：一般公共预算拨款收入933.50万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出933.50万元。
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款933.50万元，比2023年减少70.14万元，主要原因是2024年人员退休、调出。。
1.基本支出716.08万元。其中：基本工资137.02万元，绩效工资66.65万元，津贴补贴34.99万元，机关事业单位养老保险65.40万元，职工基本医疗保险缴费24.66万元，公务员医疗补助3.87万元；其他社会保障缴费11.57万元，医疗费5.16万元，奖金68.73万元，住房公积金52.66万元，其他工资福利支出245.37万元等。
2.日常公用支出212.18万元，其中：办公费14.05万元，电费3.5万元，会议费0.10万元，差旅费40.15万元，培训费0.10万元，公务接待费3.85万元，工会经费2.90万元，其他交通费用12.18万元，其他商品服务支出135.35万元。
3.对个人和家庭的补助支出2.24万元，其中：奖励金0.11万元，生活补助2.13万元。
4.资本性支出3.00万元，其中：办公设备购置3.00万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额3.85万元，比2023年没有变化，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费3.85万元，较2023年预算无变化
（三）公务用车购置费0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2024年，群乐镇及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为212.18万元，比2023年预算增长5.67万元，增长2.75%。主要原因是2024年将在职人员伙食团补助、人大会议补助等纳入年初预算，公用经费增多。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年政府采购支出3万元，主要是：镇政府预计2024年采购办公设备一批。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额394.08万元。现有公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.巴中市恩阳区群乐镇2024年部门预算信息公开表
2.巴中市恩阳区群乐镇部门预算整体支出绩效目标表
川公网安备 51190302000116号