巴中市恩阳区尹家乡关于2019年部门预算公开的说明

　　恩阳区尹家乡2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）尹家乡主要职责：

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通；协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动；调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级党委政府交办的其它事项。

　　（二）尹家乡2019年重点工作：

　　2019年尹家乡将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委经济工作会议精神和市、区全会总体部署，省委十一届三次、四次全会，市委四届五次、六次、七次全会精神和区委二届六次、七次、九次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，立足强基础、兴产业、促和谐，争当建设川陕革命老区振兴发展示范区排头兵。

　　打好三大攻坚战。全力巩固脱贫成果。按照脱贫成效的要求，继续做好贫困人口和贫困村退出之后的巩固提升工作，加力推进转移就业、生态补偿、教育扶智、医疗救助、社保兜底五项脱贫举措，注重扶贫同扶志扶智相结合，增强贫困户脱贫致富的内生动力。关注贫困边缘人口和低收入家庭，确保不落下一户一人。二是巩固提升污染防治成效。着力打好大气污染防治战。全面开展养殖业污染治理，着力解决农村垃圾乱倒、污水乱排、粪便乱堆等问题，确保农村环境干净、整洁、清爽。三是防范化解重大风险。牢固树立“过紧日子”思想，认真摸清债务家底，做好项目安排科学合理、资金支出精打细算、民生改善量力而行。坚持“谁举债谁负责”原则，推动存量债务如期消化，广开源、多偿债，应还尽还，稳步推进。

　　狠抓重点项目实施。一是完成下尹路建设。二是完成场镇改造。三是完成场镇污染污水处理站建设。四是完成场镇安全饮水提升工程。五是完成部分村道路建设。完成元岭、下苏、大垭口、尹成等村村道路建设18千米。六是加快推进土地增减挂钩项目实施。

　　培育壮大支柱产业。一是抓芦笋产业。建好芦笋种植基地3个，全乡发展芦笋3000亩。重点培育一批种植技术高、管理精细、带动能力强的专业合作社5个，专业大户3家。强化科学种笋，定期组织专家对笋农进行技术培训，加强对芦笋种植、管护、采收等环节的管理，通过品种引新、财政资金扶持、标准化种植、多渠道销售等方式，努力提高笋农收入。二是抓尹家牛肉产业。培育壮大3家肉牛养殖合作社，扩大养殖规模，提高肉牛品质。对3家尹家牛肉生产企业，支持扩能增效，创优品牌，加大宣传力度，做大做强尹家牛肉产业。三是抓乡村旅游业。围绕乡村振兴战略，编制大木山乡村振兴规划和大木山传统村落保护规划，制定实施方案，认真组织实施。建成2家星级农家乐，招引社会资本，开发大木山乡村旅游。四是抓集体资产改革。不断探索创新机制，进一步深化贫困村集体资产改革，盘活集体资产，实现农村集体资产保值增值，不断增强村级集体经济实力。

　　强化惠民政策落实，在社会治理上有新作为。一是巩固“一卡通”治理成果，公示公开惠农资金，加强资金监管，确保惠农资金惠民利民。二是推进农民工培训和就业转移工作。对农民工开展分类培训，提高业务技能，有针对性地做好劳务输出引导工作。三是加强优抚救助工作。切实加强退役军人管理服务、拥军优抚工作，高度关注特殊特殊特困人口、低保家庭，及时对受灾群众进行救助，切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人的合法权益。四是开展扫黑除恶专项斗争。及时掌握辖区民情社情，摸排黑恶势力线索，果断依法打击，源头治理。深化普法工作，加强信访稳定和人民调解工作，有效防范和减少信访案件发生。五是安全生产监管，加大安全生产宣传，层层落实安全监管责任，全面排查整改安全隐患，杜绝重特大安全事故发生。

　　二、部门概况

　　全乡共有预算单位15个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年尹家乡收入预算总额为5299960元，比2018年增加823209元，主要原因是新增1名事业人员经费及村（社）公用经费增加。相应安排支出预算5299960元,其中：一般公共服务支出1902520元，文化体育和传媒支出72173元，社会保障和就业支出672931元，医疗卫生与计划生育支出303443元，城乡社区支出270993元，农林水支出1853389元，住房保障支出224511元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　尹家乡预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会民生等事业发展相关工作。

　　基本支出5299960元，用于保障全乡机关、乡属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出1902520元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

　　（二）文化体育和传媒支出72173元。用于文化事业单位人员工资及工作经费。

　　（三）社会保障和就业支出672931元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出303443元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（五）城乡社区支出270993元。用于社区工作人员生活补助和办公费支出。

　　（六）农林水支出1853389元。用于村干部生活补助及村级办公费支出。

　　（七）住房保障支出224511元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年政府采购支出104000元，主要用于办公多功能一体机6台、台式计算机（含一体机）6台、便携式计算机3台、空调2台、家具1件的购置。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排57880元，较2018年预算下降3.69%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　2019年公务接待费计划用于来客接待及乡党委、政府召开大会对村干部伙食接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算安排公务用车购置经费0元。

　　2019年安排公务用车运行维护费0元。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金529.99万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，尹家乡及下属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为59.69万元，比2018年预算增长9.84万元，增长19.74%。主要原因是将公务员交通补贴纳入其他交通费用。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，尹家乡单位无公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年尹家乡部门预算安排的0个项目，项目预算涉及财政资金0万元。

　　九、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。