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巴中市恩阳区尹家乡关于2018年度部门决算编制说明

2019-10-25 11:31 来源: 尹家乡 作者:尹家乡

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导号好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  2、负责统筹实施精准扶贫精准脱贫计划,深入推进易地扶贫搬迁等项目,确保实现乡“三有”、村“三有”、建档立卡贫困户“一超六有”脱贫目标。

  3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  5、按计划组织本级财政收入、加强税收的征管,完成国家财政计划,不断配置税源,管好财政资金,增强财政实力。

  6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  7、完成上级政府交办的其他事项。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  (一)按期完成脱贫任务。我们严格对标脱贫摘帽标准,全力推动脱贫攻坚各项重点工作落地落实。全乡共建成易地扶贫搬迁安置点8个,搬迁安置贫困户236户894人,完成投资近5000万元;累计发放贫困户产业扶持资金150万余元,200余名学生获得教育资助16万余元。全面完成元岭村脱贫摘帽和39户123人年度脱贫任务,2018年底剩余贫困人口27户65人,全乡贫困发生率从2014年的15.76%降至0.54%。

  (二)基础设施全面夯实。加快乡村道路改善提升,新开工建设下(八庙)尹(家)路7.5公里,计划春节前竣工通车;加快推进元岭村、尹成村、下苏村等连片扶贫开发环线路共计11.3公里的建设;有序推进尹家铺街道黑化改造,场镇形象进一步提升,预计春节前完成建设;场镇自来水厂、污水处理厂及污水管网改造建设项目目前已立项审批通过,有望年内启动建设。

  (三)产业规模不断扩大。优质粮油稳步发展,分别在下苏村、水磨坝村等发展优质粮油示范片,经济效益不断提升;积极调整和优化产业结构,因地制宜编制产业发展规划,大力回引业主培育增收产业,在尹成村、黄泥包村等新培育芦笋种养殖大户5户,扩大发展芦笋1000余亩,新建成生猪、肉兔等特色养殖场2个;积极对接区农业局,在下苏村发展稻田养鱼2000亩,为当地群众致富增收拓宽了门路。

  (四)综合治理不断深入。一是我乡积极部署扫黑除恶专项工作,专题研究部署并扎实开展相关工作,每月认真开展排查,共受理黑恶线索2条,社会乱象3件。二是高度重视信访化解工作,截止10月19日,共受理乡级来信来访72件次,承办上级各类网络、信箱、系统下转案件30余件,办案率达100%,办结率达97%,成功调处各类矛盾纠纷27件。三是加强各行业、各领域的安全监管,全年共发放食品安全资料3000余份,森林防火宣传资料1000余份;举办安全教育活动20余次;开展专项检查15次,发现安全隐患30余处,已全部整改落实到位。四是重点加强环境保护和河长制工作,着力推进垃圾中转站、垃圾收集点建设,农村环境卫生设施覆盖率和保洁队伍覆盖率均达100%,自然环境得到了有效保护。

  (五)社会保障持续加强。一是便民服务中心规范运行,累计办理服务 件,办结 件,办结率100%。二是着力巩固卫生计生工作成果,认真落实全面二孩和农村部分家庭计划生育奖励扶助、特扶政策,资金到位准确率达100%。三是就业与社会保险工作务实推进,城乡居民医疗保险、养老保险参保率分别达98.4%、98.2%。四是扎实开展城乡低保年审复核工作,民政优抚救助、残疾人扶助、城乡居民大病救助、城乡低收入居民生活保障、高龄老人扶助等系列民生救助事业全面依规保障到位。五是文化体育、群团、工会、武装、妇联、教育等方面的工作扎实稳步推进。

  二、机构设置

  尹家乡下属二级单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位8个。

  纳入尹家乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:四川省巴中市恩阳区尹家乡人民政府、四川省巴中市恩阳区尹家乡畜牧兽医站、四川省巴中市恩阳区尹家乡会计核算中心、四川省巴中市恩阳区尹家乡计划生育协会、四川省巴中市恩阳区尹家乡就业和社会保障服务中心、四川省巴中市恩阳区尹家乡林业站、四川省巴中市恩阳区尹家乡农业综合服务站、四川省巴中市恩阳区尹家乡卫生院、四川省巴中市恩阳区尹家乡中心小学。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计7984.83万元。与2017年相比,增加3575.99万元,增长81.11%。主要变动原因是随着社会和经济的发展,财政拨款收入持续增加并持续增加对教育、社会保障、城乡社区等各服务领域的财政投入。

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计7984.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7984.83万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计7890.79万元,其中:基本支出1634.57万元,占20.71%;项目支出6256.22,占79.29%;对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计7384.83万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加3575.99万元,增长81.11%。主要变动原因是随着社会和经济的发展,财政拨款收入持续增加并持续增加对教育、社会保障、城乡社区等各服务领域的财政投入。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出7890.80万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加3487.17万元,增长79.19%。主要变动原因是着社会和经济的发展,财政拨款收入持续增加并持续增加对教育、社会保障、城乡社区等各服务领域的财政投入。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出7890.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出279.63万元,占3.54%;教育支出(类)833.77万元,占10.56%;文化体育与传媒(类)支出30.42万元,占0.38%;社会保障和就业(类)支出790.63万元,占10.02%;医疗卫生与计划生育支出347.71万元,占4.41%;节能环保支出12.80万元,占0.16%;城乡社区支出3003.17万元,占38.06%;农林水支出2025.37万元,占25.66%;交通运输支出455.00万元,占5.76%;金融支出4.20万元,占0.05%;住房保障支出100.98万元,占1.28%;其他支出7.41万元,占0.09%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为7890.80万元,完成预算98.88%。其中:

  1、一般公共服务支出:2018年决算数为279.63万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销;年终追加预算,还未报账。具体情况如下:

  (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年决算数为8.98万元,完成预算98.68%,决算数小于预算数。

  (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):2018年决算数为1.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为90.04万元,完成预算95.59%,决算数小于预算数。

  (4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为1.09万元,完成预算6.23%,决算数小于预算数。

  (5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2018年决算数为12.87万元,完成预算99.07%,决算数小于预算数。

  (6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):2018年决算数为26.94万元,完成预算61.23%,决算数小于预算数。

  (7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):2018年决算数为6.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (8)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年决算数为13.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (9)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年决算数为15.00万元,完成预算78.95%,决算数小于预算数。

  (10)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年决算数为0万元,决算数小于预算数。

  (11)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年决算数为17.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (12)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年决算数为17.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (13)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为7.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (14)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2018年决算数为79.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  2.教育支出:2018年决算数为833.78万元,完成预算100%。具体情况如下:

  (1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2018年决算数为16.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2018年决算数为482.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2018年决算数为151.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (4)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2018年决算数为171.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (5)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2018年决算数为12.20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (6)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2018年决算数为12.20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  3.文化体育与传媒支出: 2018年决算数为30.42万元,完成预算100%。具体情况如下:

  (1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年决算数为6.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2018年决算数为9.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)文化体育与传媒支出(类)文化体育与传媒支出(款)文化体育与传媒支出(项):2018年决算数为14.10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  4.社会保障和就业支出:2018年决算数为790.62万元,完成预算100%。具体情况如下:

  (1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2018年决算数为12.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2018年决算数为14.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为41.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年决算数为4.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2018年决算数为87.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (6)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2018年决算数为5.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (7)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):2018年决算数为22.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):2018年决算数为5.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (9)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2018年决算数为1.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (10)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2018年决算数为17.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (11)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):2018年决算数为18.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (12)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项):2018年决算数为2.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (13)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):2018年决算数为129.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (14)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):2018年决算数为4.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (15)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):2018年决算数为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (16)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年决算数为15.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (17)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2018年决算数为18.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (18)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):2018年决算数为309.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (19)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年决算数为76.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  5.医疗卫生与计划生育支出:2018年决算数为347.40万元,完成预算100%。具体情况如下:

  (1)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2018年决算数为44.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2018年决算数为51.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2018年决算数为48.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项):2018年决算数为37.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年决算数为39.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为6.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为11.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (8)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项):2018年决算数为58.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (9)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项):2018年决算数为2.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (10)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):2018年决算数为20.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (11)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2018年决算数为1.20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (11)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2018年决算数为24.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  6.节能环保支出:2018年决算数为12.80万元,完成预算86.48%。具体情况如下:

  (1)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年决算数为0万元,决算数小于预算数。

  (2)节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项):2018年决算数为2.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):2018年决算数为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  7.城乡社区支出:2018年决算数为3003.17万元,完成预算99.90%。具体情况如下:

  (1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):2018年决算数为7.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018年决算数为46.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2018年决算数为11.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (4)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2018年决算数为2860.58万元,完成预算99.89%,决算数小于预算数。

  (5)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2018年决算数为1.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (6)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2018年决算数为76.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  8.农林水支出:2018年决算数为2025.37万元,完成预算99.90%。具体情况如下:

  (1)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年决算数为24万元,完成预算99.50%,决算数小于预算数。

  (2)农林水支出(类)农业(款)病虫害防治(项):2018年决算数为2.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):2018年决算数为2.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (4)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):2018年决算数为210.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (5)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年决算数为0.80万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (6)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2018年决算数为545.40万元,完成预算99.09%,决算数小于预算数。

  (7)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2018年决算数为12.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (8)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):2018年决算数为3.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (9)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):2018年决算数为6.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (10)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):2018年决算数为6.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (11)农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):2018年决算数为7.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (12)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为0.22万元。

  (13)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2018年决算数为423.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (14)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2018年决算数为378.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (15)农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):2018年决算数为50.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (16)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):2018年决算数为80.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (17)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年决算数为84.53万元,完成预算99.94%,决算数等于预算数。

  (18)农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):2018年决算数为6.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (18)农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化经营(项):2018年决算数为21.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (19)农林水支出(类)农业综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2018年决算数为23.33万元,完成预算41.42%,决算数等于预算数。

  (20)农林水支出(类)农业综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为103.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (21)农林水支出(类)农业综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):2018年决算数为5.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (22)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):2018年决算数为26.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  8.交通运输支出:2018年决算数为455.00万元,完成预算100%。具体情况如下:

  (1)农林水支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2018年决算数为455.00万元。

  9.金融支出:2018年决算数为4.20万元,完成预算100%。具体情况如下:

  (1)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):2018年决算数为4.20万元,完成预算100%。

  10.住房保障支出:2018年决算数为100.98万元,完成预算100%。具体情况如下:

  (1)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):2018年决算数为76万元,完成预算100%。

  (2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为24.98万元,完成预算100%。

  11.其他支出:2018年决算数为7.41万元,完成预算100%。具体情况如下:

  (1)其他支出(类)其他支出(款)其他(项):2018年决算数为7.41万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1634.57万元,其中:

  人员经费761.52万元,主要包括:基本工资331.65万元、津贴补贴43.35万元、奖金3.39万元、、绩效工资246.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.63万元、其他社会保障缴费25.42万元、其他工资福利支出14.87万元、生活补助298.20万元、医疗费27.15万元、奖励金0.03万元、住房公积金24.98万元。

  公用经费266.36万元,主要包括:办公费59.17万元、印刷费31.86万元、水费7.46万元、电费10.55万元、邮电费2.91万元、物业管理费1.24万元、差旅费81.22万元、维修(护)费5.55万元、会议费1.82万元、培训费6.11万元、公务接待费2.35万元、工会经费3.15万元、专用材料费9.14万元、其他交通费2.60万元、其他商品和服务支出41.23万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元,完成预算36.15%,决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.35万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出2.35万元,完成预算36.15%。公务接待费支出决算比2017年减少4.18万元,下降64.01%。主要原因是我乡严格执行,倡导节约之风;八项规定相关业务经办单位未在当年度完成账务核销。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待104批次,476人次(不包括陪同人员),共计支出2.35万元,具体内容包括:区级各主管部门到乡检查工作的伙食团用餐费用。其中:

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  其他国内公务接待支出2.35万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:我部门按照年初预算的重点工作,合理利用财力,全力保障基本和重点支出,不断强化项目管理,各项年初绩效目标基本实现,经济效益和社会效益良好,综合评价结果为“优秀”。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看:所有项目都能坚持专款专用,严格按照进度拨款,按时、按质、按量完成项目建设内容。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“自然灾害生活救助””森林生态效益补偿”“农村危房改造”“残疾人生活和护理补贴”“农业生产支持补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。

  1.自然灾害生活救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.97万元,执行数为20.97万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障本年内全乡因受自然灾害的群众获得救助,保障受灾群众能快速恢复基本生产和日常生活。

  2.森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.44万元,执行数为6.44万元,完成预算的100%。通过管护的生态效益林,使得林业资源得到有效保护。

  3.农村危房改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76万元,执行数为76万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了全乡数百农户的生产居住条件使其住上好房子过上好日子。

  4.残疾人生活和护理补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.73万元,执行数为1.73万元,完成预算的100%。通过项目实施,使残疾人生活条件得到改善,生活更加幸福。

  5.农业生产支持补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210.00万元,执行数为210.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,使全乡数千农户获得耕地地力保护补贴,激发了农户种植的积极性,使农村农业健康发展。

  项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

  项目名称自然灾害生活救助

  预算单位巴中市恩阳区尹家乡人民政府

  预算执行情况(万元)预算数:20.97执行数:20.97

  其中-财政拨款:20.97其中-财政拨款:20.97

  其它资金:0其它资金:0

  年度目标完成情况预期目标实际完成目标

  完成完成

  绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

  项目完成指标自然灾害生活救助保障受灾群众基本生产生活直发大户直发大户

  效益指标自然灾害生活救助补贴20.97万元补贴20.97万元补贴20.97万元

  满意度指标自然灾害生活救助群众满意全乡村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上满意度达到96%

  项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

  项目名称森林生态效益补偿

  预算单位巴中市恩阳区尹家乡人民政府

  预算执行情况(万元)预算数:6.44执行数:6.44

  其中-财政拨款:6.44其中-财政拨款:6.44

  其它资金:0其它资金:0

  年度目标完成情况预期目标实际完成目标

  完成完成

  绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

  项目完成指标森林生态效益补偿保护林业资源林业资源得到有效保护林业资源得到有效保护

  效益指标森林生态效益补偿生态环境改善,护林员补助6.44万元生态环境改善,护林员补助6.44万元补贴6.44万元

  满意度指标森林生态效益补偿群众满意全乡村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上满意度达到97%

  项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

  项目名称自然灾害生活救助

  预算单位巴中市恩阳区尹家乡人民政府

  预算执行情况(万元)预算数:20.97执行数:20.97

  其中-财政拨款:20.97其中-财政拨款:20.97

  其它资金:0其它资金:0

  年度目标完成情况预期目标实际完成目标

  完成完成

  绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

  项目完成指标自然灾害生活救助保障受灾群众基本生产生活直发大户直发大户

  效益指标自然灾害生活救助补贴20.97万元补贴20.97万元补贴20.97万元

  满意度指标自然灾害生活救助群众满意全乡村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上满意度达到96%

  项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

  项目名称自然灾害生活救助

  预算单位巴中市恩阳区尹家乡人民政府

  预算执行情况(万元)预算数:20.97执行数:20.97

  其中-财政拨款:20.97其中-财政拨款:20.97

  其它资金:0其它资金:0

  年度目标完成情况预期目标实际完成目标

  完成完成

  绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

  项目完成指标自然灾害生活救助保障受灾群众基本生产生活直发大户直发大户

  效益指标自然灾害生活救助补贴20.97万元补贴20.97万元补贴20.97万元

  满意度指标自然灾害生活救助群众满意全乡村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上满意度达到96%

  项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

  项目名称森林生态效益补偿

  预算单位巴中市恩阳区尹家乡人民政府

  预算执行情况(万元)预算数:6.44执行数:6.44

  其中-财政拨款:6.44其中-财政拨款:6.44

  其它资金:0其它资金:0

  年度目标完成情况预期目标实际完成目标

  完成完成

  绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

  项目完成指标森林生态效益补偿保护林业资源林业资源得到有效保护林业资源得到有效保护

  效益指标森林生态效益补偿生态环境改善,护林员补助6.44万元生态环境改善,护林员补助6.44万元补贴6.44万元

  满意度指标森林生态效益补偿群众满意全乡村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上满意度达到97%

  项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

  项目名称自然灾害生活救助

  预算单位巴中市恩阳区尹家乡人民政府

  预算执行情况(万元)预算数:20.97执行数:20.97

  其中-财政拨款:20.97其中-财政拨款:20.97

  其它资金:0其它资金:0

  年度目标完成情况预期目标实际完成目标

  完成完成

  绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

  项目完成指标自然灾害生活救助保障受灾群众基本生产生活直发大户直发大户

  效益指标自然灾害生活救助补贴20.97万元补贴20.97万元补贴20.97万元

  满意度指标自然灾害生活救助群众满意全乡村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上满意度达到96%

  项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

  项目名称农村危房改造

  预算单位巴中市恩阳区尹家乡人民政府

  预算执行情况(万元)预算数:76.00执行数:76.00

  其中-财政拨款:76.00其中-财政拨款:76.00

  其它资金:0其它资金:

  年度目标完成情况预期目标实际完成目标

  完成完成

  绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

  项目完成指标农村危房改造改善群众住房安全直发到户直发到户

  效益指标农村危房改造改善群众住房安全直发到户,群众拥有安全住房补贴资金76.00万元

  满意度指标农村危房改造满意度全乡村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上满意度达到96%

  项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

  项目名称残疾人生活和护理补贴

  预算单位巴中市恩阳区尹家乡人民政府

  预算执行情况(万元)预算数:1.73执行数:1.73

  其中-财政拨款:1.73其中-财政拨款:1.73

  其它资金:0其它资金:0

  年度目标完成情况预期目标实际完成目标

  完成完成

  绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

  项目完成指标残疾人生活和护理补贴改善残疾人生活质量直发到户直发到户

  效益指标残疾人生活和护理补贴改善残疾人生活质量直发到户补贴资金1.73万元

  满意度指标残疾人生活和护理补贴满意度全乡村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上满意度达到96%

  项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

  项目名称农业生产支持补贴

  预算单位巴中市恩阳区尹家乡人民政府

  预算执行情况(万元)预算数:210.00执行数:210.00

  其中-财政拨款:210.00其中-财政拨款:210.00

  其它资金:0其它资金:0

  年度目标完成情况预期目标实际完成目标

  完成完成

  绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

  项目完成指标农业生产支持补贴鼓励农户积极性,保障农村农业健康发展直发到户直发到户

  效益指标农业生产支持补贴直发到户直发到户补贴资金210.00万元

  满意度指标农业生产支持补贴满意度全乡村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上满意度达到96%

  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《尹家乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

  本部门自行组织对“自然灾害生活救助””森林生态效益补偿”“农村危房改造”“残疾人生活和护理补贴”“农业生产支持补贴”开展了绩效评价,《2018年尹家乡项目支出绩效评价报告》见附件2。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,尹家乡机关运行经费支出0万元。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,尹家乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,尹家乡共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分释名词解

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务:除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行:指统计、信息事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;一般公共服务支出-财政事务-行政运行:指财政事务方面行政单位的基本支出;一般公共服务支出-财政事务-事业运行:指财政事务方面事业单位的基本支出;一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行:指纪检、检查方面行政单位的基本支出;一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行:指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面行政单位的基本支出;一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指党委办公厅(室)及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  10.教育支出-普通教育-学前教育:指各部门举办的学前教育支出;教育支出-普通教育-小学教育:指各部门举办的小学教育支出;教育支出-普通教育-初中教育:指各部门举办的初中教育支出;教育支出-普通教育-其他普通教育支出:指其他用于教育方面的支出。

  11.文化体育与传媒支出-文化-群众文化:指群众文化方面的支出,包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出:指其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出:指其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出-其他新闻出版广播影视支出:指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  12.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构:指社会保险经办机构开展业务工作的支出;社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出;城乡居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;抚恤-伤残抚恤:指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费;抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助:指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助;抚恤-义务兵优待:指用于义务兵优待方面的支出;抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助:指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助;抚恤-其他优抚支出:指上述以外其他用于优抚方面的支出;退役安置-退役士兵安置:用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出;退役安置-退役士兵管理教育:指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育医疗等支出;社会福利-儿童福利:指对儿童提供福利服务方面的支出;社会福利-老年福利:指对老年人提供福利服务方面的支出;社会福利-其他社会福利:指其他用于社会福利方面的支出;残疾人事业-其他残疾人事业支出:指其他用于残疾人事业方面的支出;自然灾害生活救助-中央自然灾害生活救助:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金;最低生活保障-城市最低生活保障金支出:指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出;最低生活保障-农村最低生活保障金支出:指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出;临时救助-临时救助支出:指城乡生活困难居民的临时救助支出;临时救助-流浪乞讨人员救助支出:指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出;特困人员供养- 农村特困人员救助供养支出:指农村特困人员救助供养支出;其他生活救助-其他农村生活救助:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出;财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出;其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:指其他用于医疗卫生与计划生育管理事物方面的支出;基层医疗卫生机构-乡镇卫生院:指用于乡镇卫生院的支出;基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出:指其他用于基层医疗卫生机构的支出;公共卫生-基本公共卫生服务:指基本公共卫生服务支出;公共卫生-重大公共卫生专项:指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出;中医药-其他中医药支出:指除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出;计划生育事务-其他计划生育事务支出:指其他用于计划生育管理事务方面的支出;行政事业单位医疗-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助:指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出;财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助:指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出;医疗救助-城乡医疗救助:指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出;优抚对象医疗-优抚对象医疗补助:指按规定补助优抚对象的医疗经费;其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  14.节能环保支出-污染防治-水体:指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出;节能环保支出-天然林保护-社会保险补助:指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出;退耕还林-退耕现金:指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

  15.城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理:指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出;城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  16.农林水支出-农业-事业运行:指农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农业-农业生产支持补贴:指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出;农业-农业组织化与产业化经营:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出;农业-农村道路建设:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出;农业-对高校毕业生到基层任职补助:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农业-其他农业支出:其他用于农业方面的支出;林业-林业事业机构:指林业事业单位的基本支出;林业-森林培育:指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出;林业-森林生态效益补偿:指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出;林业-其他林业支出:指其他用于林业方面的支出;水利-水利技术推广:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出;水利-其他水利支出:指其他用于水利方面的支出;扶贫-一般行政管理事物:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;扶贫-农村基础设施建设:指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;扶贫-生产发展:指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出;扶贫-社会发展:指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出;扶贫-其他扶贫支出:指其他用于扶贫方面的支出;农业综合开发-土地治理:指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出;农业综合开发-产业化经营:指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出;农村综合改革-对村级一事一议的补助:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农村综合改革-农村综合改革示范试点补助:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出;其他农林水支出-其他农林水支出:指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

  17.交通运输支出-公路水路运输-公路养护:指公路运输支出;车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出:车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

  18.金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出:指其他用于金融发展方面的支出。

  19.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造:指用于农村危房改造方面的支出;住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  20.其他支出-其他支出-其他支出:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  21.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  22.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分 附件

  附件1

  巴中市恩阳区尹家乡 2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  尹家乡下属二级单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位8个。

  (二)机构职能。

  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导号好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  2、负责统筹实施精准扶贫精准脱贫计划,深入推进易地扶贫搬迁等项目,确保实现乡“三有”、村“三有”、建档立卡贫困户“一超六有”脱贫目标。

  3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  5、按计划组织本级财政收入、加强税收的征管,完成国家财政计划,不断配置税源,管好财政资金,增强财政实力。

  6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  7、完成上级政府交办的其他事项。

  (三)人员概况。

  2018年行政事业单位人员年末实有数116人,一般公共预算财政拨款开支人数10人,一般公共预算财政补助开支人数106人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  本年收入合计7984.83万元(包括上年结转结余5.22万元),其中:一般公共预算财政拨款收入7984.83万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  本年一般公共预算财政拨款支出7890.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出279.63万元,教育支出833.78万元,文化体育与传媒支出30.42万元,社会保障和就业支出790.62万元,医疗卫生支出347.40万元,节能环保支出12.80万元,城乡社区支出3003.17万元,农林水支出2025.37万元,交通运输支出455.00万元,金融支出4.20万元,住房保障支出100.98万元,其他支出7.41万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  根据预算绩效管理要求,各单位年初预算的编制按照《预算法》的规定合理和科学进行编制,并结合我乡的实际情况使财政资金发挥最大的效益,项目的使用建立绩效评价制度,客观公正的评价其项目的可行性、规范性和长效性。

  (二)专项预算管理。

  2018年专项预算项目严格按照追加要求,及时分配到各单位、各村居,并按实施进度拨款,专项预算绩效目标完成情况较好,无任何违规违纪记录。

  (三)结果应用情况。

  2018年按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行;绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务,完整可行;绩效目标管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范;绩效目标的实施过程由镇监督小组全程监督,监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况;绩效评价由镇绩效评价小组领导实施,采用支出绩效评价指标体系法,客观公正。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  2018年我乡及时、准确、优质地完成预算编制;预算执行情况良好,支出管理规范,资金管理制度较为完善,会计核算和账务处理规范,会计资料完整。

  (二)存在问题。

  1、预算执行缺乏强有力的约束机制;

  2、资产管理有待进一步加强。

  (三)改进建议。

  1、强化支出预算管理,确保重点支出;

  2、加强资产管理,提高资产使用效率。

   附件2:

  2018年尹家乡项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》以及党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署,根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(恩财预〔2019〕19号)文件要求,我乡党委政府高度重视,随即开展专项会议、组织专班对2018年项目支出绩效进行了认真自评,现自评情况汇报如下:

  (一)选点情况

  2018年尹家乡项目总支出6256.23万元,此次项目绩效评价选取了“自然灾害生活救助”、“森林生态效益补偿”、“农村危房改造”、“残疾人生活和护理补贴”、“农业生产支持补贴”5个项目作为评价内容,共计315.14万元,占项目财政资金总额5.04%。

  (二)评价指标

  根据《巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》以项目决策(科学决策、绩效目标)、项目管理(资金管理、项目执行)、项目绩效(项目目标完成情况、项目效益情况、受益群体满意度)作为评价指标。

  (三)评价方法

  通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式,了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效益等方面情况,收集相关数据,并进行初步分析判定。对项目现场评价中发现的重大问题,组织力量进行深入评价,并召开项目专题讨论会审,提出处理方案。

  (四)基础数据

  自然灾害生活救助项目全年预算数20.97万元,执行数为20.97万元。

  森林生态效益补偿项目全年预算数6.44万元,执行数为6.44万元。

  农村危房改造项目全年预算数76.00万元,执行数为76.00万元。

  残疾人生活和护理补贴项目绩效目标全年预算数1.73万元,执行数为1.73万元。

  农业生产支持补贴项目绩效目标全年预算数210.00万元,执行数为210.00万元。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  根据《巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》,项目绩效评价总体结论为“优秀”。

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  各项目都为区财政直接下达的专项资金,必要可行,各项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求。绩效目标设定符合实际需求,项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量。

  2、项目管理

  2018年区财政共下达我乡自然灾害生活救助项目全年预算数20.97万元。主要用于保障本年内全乡因受自然灾害的群众获得救助,保障受灾群众能快速恢复基本生产和日常生活;森林生态效益补偿项目全年预算数6.44万元,主要用于管护的生态效益林,使得林业资源得到有效保护;农村危房改造项目76.00万元,主要用于农村危房改造;残疾人生活和护理补贴项目1.73万元,主要用于残疾人生活条件的改善,生活更加幸福;农业生产支持补贴项目210.00万元,主要用于农村农业健康发展。涉及资金共计315.14万元,均按照规范的审批程序,符合预算批复和合同规定的用途和范围,将资金全部拨付到各项目实施单位,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金的行为。

  3、项目绩效

  项目完成情况良好,各项目都按时按质按量的完成,有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益,群众满意度较好,截至目前,该项目严格按照预定的业务内容和相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施,手续齐备,项目实施人员条件、场地设备、信息支撑落实到位、项目合同书、发票、验收报告等项目实施资料齐全并及时归档,均按照批准确定的建设内容开展并完成了项目建设工作,为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用。

  三、存在主要问题

  1.报账流程有待规范。日常公用经费报账进度普遍较缓,汇总报账、年终一次性报账等情况较突出,造成财政大平台支付进度缓慢,而年底支付压力又过大。

  2、未建立项目资金定期报告制度,项目管理部门未将资金的分配、使用、完成情况定期报告镇党委政府。

  四、相关措施建议

  1、加强财务人员实际业务操作培训,加强对乡镇的项目管理、合同、采购业务方面的培训,加强财经法律法规的培训。提高各单位对预算编制重要性的认识,树立依法理财观念,进一步规范财政资金报账流程。

  2、建立项目资金管理报告责任制,项目管理部门定期报告项目资金的申报、分配、使用及绩效等情况,确保项目资金在使用的过程中受到全方位的监督。

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表


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