第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、脱贫攻坚巩固提升。始终将脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程和最大的责任担当。严格对标“一低五有”、“一超六有”脱贫摘帽标准，精准施策，如期完成28户62人脱贫目标任务，累计实现2019年底全镇544户1878人贫困群众全部脱贫，元岭村获得“省级文化扶贫示范村”荣誉称号。深入开展“两不愁三保障”回头看大排查活动，全面完成140个问题整改。精准跟踪低收入贫困户和非建档立卡困难户2户8人，实施政策兜底、产业带动和就业扶持政策，确保收入稳定超过脱贫标准。全面巩固脱贫成果，将继续攻坚与防止返贫同步规划、同步实施、同步推进，聚焦致富增收、住房、教育、医疗等方面的保障，城镇低保、大病救助等政策全面落实，适龄儿童入学率达到100%，对已脱贫户常态开展“回头看”“回头帮”，坚持把贫困村退出、贫困户脱贫与非贫困村发展、非贫困户致富同安排、同部署、同推进，实现了脱贫攻坚与经济社会整体发展紧密结合、同频共振。

2、产业发展势头良好。坚持以产业兴旺带动群众致富增收，不断夯实传统产业和特色产业基础。传统产业稳步发展，在下苏、水磨坝等村发展水稻3000亩、玉米1500亩、小麦1500亩、油菜1200亩，壮大了优质粮油示范园。大力发展芦笋产业，建好芦笋种植基地4个，培育专业大户5家，新植芦笋150亩，新建芦笋大棚94亩，全年产笋26吨，实现经济收入208万元。大力发展巴药产业，引导5位业主种植瓜蒌、白芨等药材420亩，实现收入130万元。大力发展果蔬产业，连片种植冬桃100亩、脆李120亩、蔬菜317亩。大力发展畜牧产业，培育壮大3家肉牛养殖合作社，年出栏肉牛200头，建成生猪养殖合作社9家，年出栏生猪4068头。创优“巴尹回民牛肉”品牌，全年销售牛肉15吨，销售收入达到210万元。农村土地承包经营权确权颁证工作全面完成，农村集体产权制度改革全面启动，8个村（居）完成清产核资，促进农村土地、人才等“六个盘活”，全镇农业农村现代化迈出了坚实步伐。

3、基础设施提档升级。加快镇村道路改善提升，建成下尹路6公里，完成元岭、尹成、下苏等村连片扶贫开发环线路共计18公里。全面完成场镇雨污管道、路面黑化亮化美化改造，启动场镇污水处理厂的规划建设，城镇功能日趋完善。推进农网改造项目，投入450万元，完成大垭口村28公里低压线路、1公里10KV高压线路的改造，增设变压器6台，更换大木山、尹成、水磨坝等村小容量变压器12台。完成大垭口、下苏、黄泥包、元岭等村土地整理项目后续工程500亩，通过了省级复核验收。启动大垭口、尹成等村4口病害山坪塘的改造整治。完成大木山、大垭口村的城镇建设用地增减挂钩项目各项指标任务，启动元岭村、黄泥包村城镇建设用地增减挂钩项目。投入1225万元，完成8个易地扶贫搬迁集中安置区配套设施建设。

4、社会治理纵深推进。坚持法治、德治、自治相结合，不断完善基层社会治理体系。深入实施“七五”普法，扎实开展“法律七进”活动，全民法治观念持续提升。积极开展扫黑除恶专项斗争，受理并核查黑恶线索2条，社会乱象3件。坚持问题导向，健全完善综治信访维稳工作机制，畅通信访渠道，全年共受理来信来访84件次，承办上级各类网络、信箱、系统下转案件31件，办案率、办结率均为100%，成功调处各类矛盾纠纷27件。认真贯彻落实党的民族、宗教政策，切实加强与少数民族的联系，各民族团结、融合，实现了共同发展，2019年被评为“四川省民族团结进步示范镇镇”。全面落实安全生产责任制，健全应急管理机制，加强重点领域安全监管，加强应急队伍建设和物资储备，全年共开展食品药品、道路交通等专项检查15次，发现安全隐患47个并全部整改落实到位。完成汛期7处山体塌方的排险清理，两处重大地质灾害点列入省级监测。大力推进网格化、“雪亮工程”等社会治安防控体系建设，人民群众安全感不断提升。工会、共青团、妇联等群团组织服务镇域经济发展成效明显，统计、民防、邮政等工作不断加强，农技、残疾人、文体、广电、科普事业等工作取得新进展，为全镇经济建设和社会发展作出了积极贡献。

5、环境面貌明显改善。持续推进生态环境建设，大力实施农村人居环境专项治理行动，大力推进垃圾前端分类处理，着力推进垃圾中转站、垃圾收集点建设，深化“村收集、镇运输、区处理”的垃圾处理模式，保证垃圾收集不溢漏，存放不暴露，做到生活垃圾日产日清。严格落实“河长制”，加强控源截污，强化河道沿岸污染源头管控，督促企业对工业废水收集和处理，组织发动各村对流经辖区17.6公里的河道定期开展河面清淤、清障。全面开展污染治理、秸秆禁烧、节能减排等行动，推动实施“厕所革命”，建成卫生厕所242户，改建公厕2个，确保农村环境干净、整洁。

6、民生保障更加有力。抓住撤镇设镇新机遇，坚持在硬件上补短板、软件上促提升，以优质环境弥补区位劣势。挂牌成立退役军人服务站，完成295名退役军人的信息采集录入，走访慰问三属人员及退役军人40人，发放优抚资金50余万元。稳步推动社会保障服务工作，不断提高医疗保障水平，城镇居民医疗保险参保11747人，参保率达98%。建档立卡贫困人员、一二级残疾人、重性精神病人、五保供养人员等医疗保险实现了政府全部代缴。基础养老金、民政优抚救助、残疾人扶助、大病救助、城镇低保、高龄扶助等系列民生救助事业全面依规保障到位。坚持把教育放在优先发展的战略地位，努力提高教育质量，重视学生学习能力及特长的培养，全面推进素质教育，八年级、九年级在恩阳教学质量抽考中分别位列第一、第二名。2019年中考恩阳远航班上线9人，中心校获得“市科技优秀学校”、“恩阳区教育教学质量先进单位”等荣誉称号。

7、廉政建设切实增强。认真贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，严格执行领导干部廉洁自律建设各项规定，深入推进效能政府建设，全面提升政府执行力和公信力，搭建现代化政务服务平台，提高政务服务效率。扎实开展了党风廉政建设、反腐败和整治“中梗阻”等各项工作，组建专班落实专人，台账式管理、清单式整改上级督查和巡察反馈的问题，并强化问题整改“回头看”工作。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，全年共开展农村党风廉政建设工作专项检查10次，正风肃纪暨“中梗阻”问题专项检查25次，形式主义和官僚主义集中整治检查10次，开展“庸懒散浮拖”等问题整治工作2次，廉洁政府建设成效显著。  

二、机构设置

尹家镇下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。

纳入尹家镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：巴中市恩阳区尹家镇人民政府、巴中市恩阳区尹家镇畜牧兽医站、巴中市恩阳区尹家镇会计核算中心、巴中市恩阳区尹家镇计划生育协会、巴中市恩阳区尹家镇就业和社会保障服务中心、巴中市恩阳区尹家镇林业站、巴中市恩阳区尹家镇农业综合服务站、巴中市恩阳区尹家镇卫生院、巴中市恩阳区尹家镇中心小学。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4198.29万元。与2018年相比，减少3845.78万元，减少47.81%。主要变动原因是区划调整优化布局减少了财政支出。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4198.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4198.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。4

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4037.79万元，其中：基本支出1441.76万元，占34.34%；项目支出2596.03万元，占65.66%；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4037.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少3347.04万元，减少45.32%。主要变动原因是区划调整优化布局减少了财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4037.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少3347.04万元，减少45.32%。主要变动原因是区划调整优化布局减少了财政支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4037.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出400.84万元，占9.93%；教育（类）支出672.34万元，占16.65%；文化体育与传媒（类）支出8.78万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出1059.09万元，占26.23%；医疗卫生与计划生育支出355.52万元，占8.8%；节能环保支出503.9万元，占12.48%；城镇社区支出150.79万元，占3.73%；农林水支出872.18万元，占21.6%；公共安全支出6.4万元，占0.16%；；住房保障支出7.94万元，占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4037.79万元，完成预算94.07%。其中：

1、一般公共服务支出：2019年决算数为400.84万元，完成预算75.21%，决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销；年终追加预算，还未报账。

2.教育支出（类）：2019年决算数为833.78万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出: 2019年决算数为30.42万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出：2019年决算数为1059.09万元，完成预算99.46%，决算数小于预算数主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销；年终追加预算，还未报账。

5.医疗卫生与计划生育支出：2019年决算数为355.52万元，完成预算100%。

6.节能环保支出：2019年决算数为503.9万元，完成预算100%。

7.城镇社区支出：2019年决算数为150.79万元，完成预算86.58%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销；年终追加预算，还未报账。

8.农林水支出：2019年决算数为872.18万元，完成预算90.34%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销；年终追加预算，还未报账。

9.住房保障支出：2019年决算数为7.94万元，完成预算100%。、

10.公共安全支出：2019年决算数为6.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1441.76万元，其中：人员经费1064.89万元，主要包括：基本工资307.54万元、津贴补贴58.08万元、奖金3.89万元、绩效工资163.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.19万元、其他社会保障缴费19.96万元、其他工资福利支出21.45万元、生活补助298.20万元、医疗费3万元、奖励金3.89万元、住房公积金56.57万元。

公用经费375.87万元，主要包括：办公费197.65万元、印刷费13.68万元、水费5.01万元、电费8.79万元、邮电费2.52万元、物业管理费2.5万元、差旅费47.91万元、维修（护）费4.1万元、会议费0.65万元、培训费3.5万元、公务接待费9.15万元、工会经费5.14万元、专用材料费9.14万元、其他交通费12.68万元、其他商品和服务支出48.35万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.15万元，完成预算92.15%，决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算11.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出11.15万元，完成预算92.15%。公务接待费支出决算比2018年增加8.8万元，增加374.47%。主要原因是，上年度相关业务经办单位未在当年度完成账务报销，本年度开展脱贫攻坚大排查。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待199批次，1799人次（不包括陪同人员），共计支出11.15万元，具体内容包括：区级各主管部门到镇检查工作的伙食团用餐费用。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出11.15万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，行政机关运行经费支出23万元，与2018年决算数持平。主要原因是维持机关单位正常工作运行需要。

（二）政府采购支出情况

2019年，尹家镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，尹家镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对整体支出绩效目标开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我部门按照年初预算的重点工作，合理利用财力，全力保障基本和重点支出，不断强化项目管理，各项年初绩效目标基本实现，经济效益和社会效益良好，综合评价结果为“优秀”。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：所有项目都能坚持专款专用，严格按照进度拨款，按时、按质、按量完成项目建设内容。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“扶贫贷款奖补和贴息””森林生态效益补偿”“农村环境保护”“残疾人生活和护理补贴”“其他城乡社区支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扶贫贷款奖补和贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168.07万元，执行数为168.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持投资少、见效快、产品有销路，家家户户都能干，适合发挥本地资源优势，有助于尽快解决温饱的生产项目。

（2）森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.01万元，执行数为7.01万元，完成预算的100%。通过管护的生态效益林，使得林业资源得到有效保护。

（3）农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数499.9万元，执行数为499.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了全镇数百农户的生产居住环境。

（4）残疾人生活和护理补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，使残疾人生活条件得到改善，生活更加幸福。

（5）其他城乡社区支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.22万元，执行数为60.22万元，完成预算的100%。用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出。通过项目实施，极大的改善了社区环境，优化了资源配置。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			扶贫贷款奖补和贴息
预算单位			巴中市恩阳区尹家镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		168.07万元	执行数:	168.07万元
	其中-财政拨款:		168.07万元	其中-财政拨款:	168.07万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	适合发挥本地资源优势，有助于尽快解决温饱的生产项目			适合发挥本地资源优势，有助于尽快解决温饱的生产项目
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	贫困人口	1878人	1878人
	项目完成指标	数量指标	资金量	168.07万元	168.07万元
	项目完成指标	数量指标	覆盖范围	全镇	全镇
	效益指标	质量指标	年初预算完成情况	完成率达100%	完成率达100%
	项目完成指标	时效指标	工作推进时间	2019年1月-12月	2019年1月-12月
	效益指标	社会效益 指标	社会效益稳定增长	通过项目的实施，提高村（居）干部自觉履职的积极性，确保村(居)为群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村（居）干部自觉履职的积极性，确保村(居)为群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	全镇村（居）和群众对项目实施的满意度达到95%以上。	全镇村（居）和群众对项目实施的满意度达到95%以上。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			森林生态效益补偿
预算单位			巴中市恩阳区尹家镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		7.01万元	执行数:	7.01万元
	其中-财政拨款:		7.01万元	其中-财政拨款:	7.01万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过管护的生态效益林，使得林业资源得到有效保护。			通过管护的生态效益林，使得林业资源得到有效保护。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	社会效益 指标	社会效益稳定增长	通过项目的实施，提高村（居）干部自觉履职的积极性，确保村(居)为群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村（居）干部自觉履职的积极性，确保村(居)为群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
	项目完成指标	生态效益 指标	生态效益补偿生态环境改善	护林员补助7.01万元生态环境改善，护林员补助7.01万元补贴7.01万元	护林员补助7.01万元生态环境改善，护林员补助7.01万元补贴7.01万元
	项目完成指标	满意度指标	群众满意度	全乡村（居）和群众对项目实施的满意度达到95%以上。	全乡村（居）和群众对项目实施的满意度达到95%以上。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				残疾人生活和护理补贴
预算单位				巴中市恩阳区尹家镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:			499.9万元	执行数:	499.9万元
	其中-财政拨款:			499.9万元	其中-财政拨款:	499.9万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	改善全镇数百农户的生产居住环境				改善全镇数百农户的生产居住环境
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	贫困人口	1878人	1878人
	项目完成指标		数量指标	资金量	499.9万元	499.9万元
	项目完成指标		数量指标	覆盖范围	全镇居民	全镇居民
	项目完成指标		质量指标	年初预算完成情况	完成率达100%	完成率达100%
	项目完成指标		时效指标	工作推进时间	2019年1月-12月	2019年1月-12月
	效益指标		社会效益 指标	社会效益稳定增长	通过项目的实施，提高村（居）干部自觉履职的积极性，确保村(居)为群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村（居）干部自觉履职的积极性，确保村(居)为群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
	满意度指标		群众满意度	群众满意度	全镇村（居）和群众对项目实施的满意度达到95%以上。	全镇村（居）和群众对项目实施的满意度达到95%以上。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				残疾人生活和护理补贴
预算单位				巴中市恩阳区尹家镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:			1万元	执行数:	1万元
	其中-财政拨款:			1万元	其中-财政拨款:	1万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	通过项目实施，使残疾人生活条件得到改善，生活更加幸福。				通过项目实施，使残疾人生活条件得到改善，生活更加幸福。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		残疾人数量	357人	357人
	项目完成指标	数量指标		资金量	1万元	1万元
	项目完成指标	质量指标		年初预算完成情况	完成率达100%	完成率达100%
	项目完成指标	时效指标		工作推进时间	2019年1月-12月	2019年1月-12月
	效益指标	社会效益 指标		社会效益稳定增长	通过项目的实施，使残疾人生活条件得到改善，生活更加幸福。	通过项目的实施，使残疾人生活条件得到改善，生活更加幸福。
	满意度指标	群众满意度		群众满意度	全镇村（居）和群众对项目实施的满意度达到97%以上。	全镇村（居）和群众对项目实施的满意度达到97%以上。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				其他城乡社区支出
预算单位				巴中市恩阳区尹家镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:			60.22万元	执行数:	60.22万元
	其中-财政拨款:			60.22万元	其中-财政拨款:	60.22万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	通过项目实施，极大的改善了社区环境，优化了资源配置。				通过项目实施，极大的改善了社区环境，优化了资源配置。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		道路硬化	2条	2条
	项目完成指标	数量指标		资金量	60.22万元	60.22万元
	项目完成指标	质量指标		年初预算完成情况	完成率达100%	完成率达100%
	项目完成指标	时效指标		工作推进时间	2019年1月-12月	2019年1月-12月
	效益指标	社会效益 指标		社会效益稳定增长	通过项目的实施，使全镇居民生活条件得到改善，生活更加幸福。	通过项目的实施，使全镇居民生活条件得到改善，生活更加幸福。
	满意度指标	群众满意度		群众满意度	全镇村（居）和群众对项目实施的满意度达到97%以上。	全镇村（居）和群众对项目实施的满意度达到97%以上。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《尹家镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“扶贫贷款奖补和贴息””森林生态效益补偿”“农村环境保护”“残疾人生活和护理补贴”“其他城乡社区支出”项目，开展了绩效评价，《2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-财政事务-行政运行：指财政事务方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.教育支出-普通教育-学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出-普通教育-小学教育：指各部门举办的小学教育支出；教育支出-普通教育-初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出-普通教育-其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出。

11.文化体育与传媒支出-文化-群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：指其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出-其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城镇居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；抚恤-伤残抚恤：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；抚恤-在镇复员、退伍军人生活补助：指在镇退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在镇复员军人、按规定办理带病回镇手续的退伍军人生活补助；抚恤-义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；抚恤-其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；退役安置-退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；退役安置-退役士兵管理教育：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育医疗等支出；社会福利-儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会福利-老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会福利-其他社会福利：指其他用于社会福利方面的支出；残疾人事业-其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；自然灾害生活救助-中央自然灾害生活救助：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；最低生活保障-城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；最低生活保障-农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；临时救助-临时救助支出：指城镇生活困难居民的临时救助支出；临时救助-流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出；特困人员供养- 农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；其他生活救助-其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；财政对基本养老保险基金的补助-财政对城镇居民基本养老保险基金的补助：指财政对城镇居民基本养老保险基金的补助支出；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事物方面的支出；基层医疗卫生机构-镇镇卫生院：指用于镇镇卫生院的支出；基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；公共卫生-基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；公共卫生-重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出；中医药-其他中医药支出：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出；计划生育事务-其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；医疗救助-城镇医疗救助：指财政用于城镇困难群众医疗救助的支出；优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14.节能环保支出-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出-天然林保护-社会保险补助：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出；退耕还林-退耕现金：指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

15.城镇社区支出-城镇社区管理事务-工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城镇社区管理事务-其他城镇社区管理事务支出：指其他用于城镇社区管理事务方面的支出。城镇社区环境卫生-城镇社区环境卫生：指城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出-农业-事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业-农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；农业-农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；农业-农村道路建设：指用于农村公路、镇村道路建设方面的支出；农业-对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农业-其他农业支出：其他用于农业方面的支出；林业-林业事业机构：指林业事业单位的基本支出；林业-森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；林业-森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；林业-其他林业支出：指其他用于林业方面的支出；水利-水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；水利-其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；扶贫-一般行政管理事物：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；扶贫-农村基础设施建设：指用于农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；扶贫-生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；扶贫-社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；扶贫-其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农业综合开发-土地治理：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出；农业综合开发-产业化经营：指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出；农村综合改革-对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；其他农林水支出-其他农林水支出：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.交通运输支出-公路水路运输-公路养护：指公路运输支出；车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出：车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

18.金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出。

19.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

尹家镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

尹家镇下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导号好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、负责统筹实施精准扶贫精准脱贫计划，深入推进易地扶贫搬迁等项目，确保实现镇“三有”、村“三有”、建档立卡贫困户“一超六有”脱贫目标。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入、加强税收的征管，完成国家财政计划，不断配置税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019年行政事业单位人员年末实有数83人，一般公共预算财政拨款开支人数83人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入合计4198.29万元(包括上年结转结余94.03万元），其中：一般公共预算财政拨款收入4198.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年一般公共预算财政拨款支出4037.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出400.84万元，教育（类）支出672.34万元，文化体育与传媒（类）支出8.78万元，社会保障和就业（类）支出1059.09万元，医疗卫生与计划生育支出355.52万元，节能环保支出503.9万元，城镇社区支出150.79万元，农林水支出872.18万元，公共安全支出6.4万元，住房保障支出7.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，各单位年初预算的编制按照《预算法》的规定合理和科学进行编制，并结合我镇的实际情况使财政资金发挥最大的效益，项目的使用建立绩效评价制度，客观公正的评价其项目的可行性、规范性和长效性。

（二）专项预算管理。

2019年专项预算项目严格按照追加要求，及时分配到各单位、各村居，并按实施进度拨款，专项预算绩效目标完成情况较好，无任何违规违纪记录。

（三）结果应用情况。

2019年按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整可行；绩效目标管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由镇监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由镇绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法，客观公正。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

1、预算执行缺乏强有力的约束机制；

2、资产管理有待进一步加强。

（三）改进建议。

1、强化支出预算管理，确保重点支出；

2、加强资产管理，提高资产使用效率。

2019年尹家镇项目支出绩效评价报告

附件2：

一、评价工作开展及项目情况

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》以及党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财预〔2019〕19号）文件要求，我镇党委政府高度重视，随即开展专项会议、组织专班对2019年项目支出绩效进行了认真自评，现自评情况汇报如下：

（一）选点情况

2019年尹家镇项目总支出2596.03万元，此次项目绩效评价选取了“扶贫贷款奖补和贴息””森林生态效益补偿”“农村环境保护”“残疾人生活和护理补贴”“其他城乡社区支出”5个项目作为评价内容，共计736.2万元，占项目财政资金总额28.35%。

（二）评价指标

根据《巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》以项目决策（科学决策、绩效目标）、项目管理（资金管理、项目执行）、项目绩效（项目目标完成情况、项目效益情况、受益群体满意度）作为评价指标。

（三）评价方法

通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效益等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。对项目现场评价中发现的重大问题，组织力量进行深入评价，并召开项目专题讨论会审，提出处理方案。

（四）基础数据

扶贫贷款奖补和贴息项目全年预算数168.07万元，执行数为168.07万元。

森林生态效益补偿项目全年预算数7.01万元，执行数为7.01万元。

农村环境保护项目全年预算数499.9万元，执行数为499.9万元。

残疾人生活和护理补贴项目绩效目标全年预算数1万元，执行数为1万元。

其他城乡社区支出项目绩效目标全年预算数60.22万元，执行数为60.22万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据《巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》，项目绩效评价总体结论为“优秀”。

（二）绩效分析

1、项目决策

各项目都为区财政直接下达的专项资金，必要可行，各项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求。绩效目标设定符合实际需求，项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。

2、项目管理

2019年区财政共下达我镇扶贫贷款奖补和贴息项目全年预算数168.07万元。主要用于促进和保持国内经济的区域均衡发展，支持贫困地区改善基础设施和发展本地优势产业；森林生态效益补偿项目全年预算数7.01万元，主要用于管护的生态效益林，使得林业资源得到有效保护；农村环境保护项目499.9万元，主要用于解决农村突出环境问题；残疾人生活和护理补贴项目1万元，主要用于残疾人生活条件的改善，生活更加幸福；其他城乡社区支出项目60.22万元，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。涉及资金共计736.2万元，均按照规范的审批程序，符合预算批复和合同规定的用途和范围，将资金全部拨付到各项目实施单位，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金的行为。

3、项目绩效

项目完成情况良好，各项目都按时按质按量的完成，有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益，群众满意度较好，截至目前，该项目严格按照预定的业务内容和相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施，手续齐备，项目实施人员条件、场地设备、信息支撑落实到位、项目合同书、发票、验收报告等项目实施资料齐全并及时归档，均按照批准确定的建设内容开展并完成了项目建设工作，为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用。

三、存在主要问题

1.报账流程有待规范。日常公用经费报账进度普遍较缓，汇总报账、年终一次性报账等情况较突出，造成财政大平台支付进度缓慢，而年底支付压力又过大。

2、未建立项目资金定期报告制度，项目管理部门未将资金的分配、使用、完成情况定期报告镇党委政府。

四、相关措施建议

1、加强财务人员实际业务操作培训，加强对镇镇的项目管理、合同、采购业务方面的培训，加强财经法律法规的培训。提高各单位对预算编制重要性的认识，树立依法理财观念，进一步规范财政资金报账流程。

2、建立项目资金管理报告责任制，项目管理部门定期报告项目资金的申报、分配、使用及绩效等情况，确保项目资金在使用的过程中受到全方位的监督。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

恩阳区尹家镇2019年度决算公开表.xls