巴中市恩阳区尹家镇关于2022年部门决算编制说明
巴中市恩阳区尹家镇
关于2022年部门决算编制
说明
目录
公开时间：2023年10月8日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
（一）聚焦产业园区建设，推动产业集聚发展。围绕区委“一核两环四带多园”现代农业产业布局，在下苏村新建高标准农田200余亩，修建产业道路3公里，配套渠系1公里。在元岭村进行土地整理300余亩，修建产业道路2.5公里，配套渠系1公里。3000余亩优质粮油核心园区初成规模，调优种植结构，大力推广大豆玉米带状复合种植技术，超额完成播种面积200余亩。产业转型升级步伐加快，利用直播机、大型耕作机、植保飞机等，推广播种施肥一体、无人机喷洒农药等技术，完成机耕面积2.63万、机播面积1.4万亩、机收面积1.53万亩，综合机械化率达64.37%。培育壮大4家畜牧专合社，提供就业岗位20个，切实增加了农民收入；创优“尹家牛肉”品牌，全年销售牛肉30余吨，实现经营收入480余万元。3月成功承办全市春耕生产现场会，5月省农业农村厅厅长来尹调研春耕生产时给予高度评价。
（二）大力发展社会事业，持续增进民生福祉。推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，开展防止返贫动态监测，持续落实脱贫户扶贫小额贷款、就业培训、教育医疗、产业发展及公益性岗位等帮扶政策。筑牢疫情防控防线，用好用活网格化管理，严格落实疫情防控常态化管控措施，压紧压实各级疫情防控“四方责任”，持续做好境外及国内中、高风险地区等重点地区返乡人员的摸排、报备工作，落实重点地区返乡人员“三盯一”措施，完成6轮全员核酸检测。落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，做实家庭医生签约服务，缴纳城乡居民医疗保险率达100%。扎实做好农民工稳岗就业，大力宣传创业、交通报销等惠民政策，已发动4人自主创业，招纳农民工到临港产业园、小微企业园、柳林工业园20余人次。富群众精神生活，组建文化服务队伍10支，开展文化下乡活动38次，大力传承和弘扬“尹家飞龙”等非遗文化。
（三）基础建设提档升级，夯实民生发展根基。扎实推进道路建设及养护工作，全面完成排查整治镇道路交通标志污损，修复大垭口村二组徐家河村组道路1.5公里，道路交通条件进一步改善。提升农村饮水质量安全，全面开展1200余农户更换智能水表工作，目前已更换200户；全力抗旱保供，在大木山村实行双水源供水，切实保障大木山村村民生产生活用水。整治水磨坝村、下苏村、元岭村、大木山村山坪塘8口，保障农民生产生活用水需求。完成2022年民族事业发展资金项目，在下苏村新建蓄水池一口、壮大集体经济种植550亩优质水稻。严格落实耕地保护制度，超额完成耕地进出平衡110%，完成13综设施农用地上图入库，全额完成国内下发耕地图斑的核实比对，持续整治撂荒地375亩，按时按要求高质量整治17户违法占地行为。改善群众居住条件，实施危房改造工程，改造C级危房20户，对农村住房安全隐患进行全面排查。设施进一步优化，常态化维护场镇污水处理厂、元岭、大垭口、大木山村一体化污水处理设施，大力开展秸秆禁烧、节能减排等行动，有序推进“厕所革命”，城乡人居环境不断改善。
（四）深化法治政府建设，打造优质营商环境。构建党委书记总抓，分管领导具体抓，相关部门协同推动的工作领导机构，促进法治政府建设工作落实落地。把法治建设纳入重要意议事日程，与其他工作同安排同部署，全年通过召开党委会、干部职工大会研究部署政府法治建设工作10余次。完善依法行政制度体系，加强行政规范文件制定、监督管理、备案审查和清理；规范公务出差、公物采购、财经管理、重大决策公示公开等制度；建立健全全方位监督体系全年公开政务信息1100余条；全面开展“八五”普法教育，抓住领导干部这个“关键少数”，严格执行会前学法制度，通过微信、QQ、“村村响”、展板、标语、宣传车等各种宣传平台，向农村村民广泛宣传法律知识，全年发放6000余份。落实2名镇法律顾问，村村确定“法律明白人”，开展日常性法律服务和专项法律服务。2022年被市委全面依法治市委员会授予“优秀法治乡镇”荣誉称号。
二、机构设置
尹家镇下属二级单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入尹家镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 巴中市恩阳区尹家镇人民政府
2. 巴中市恩阳区尹家镇公共事务服务中心
3. 巴中市恩阳区尹家镇财政所
4. 巴中市恩阳区尹家镇农民工服务中心
5. 巴中市恩阳区尹家镇农业综合服务中心
6. 巴中市恩阳区尹家镇便民服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1804.06万元。与2021年相比，收、支总计各减少5486.73元，下降48.22%。主要变动原因是人员变动减少了财政支出。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计894.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入894.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计909.59万元，其中：基本支出806.63万元，占88.68%；项目支出102.96万元，占13.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1804.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5486.73万元，下降48.22%。主要变动原因是人员变动减少了财政支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1804.06万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5486.73万元，下降48.22%。主要变动原因是人员变动减少了财政支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1804.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出294.10万元，占16.3%；教育支出（类）139.18万元，占7.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.44万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出63.66万元，占3.52%；卫生健康支出44.34万元，占2.46%；住房保障支出28.90万元，占1.6%；城镇社区支出39.73万元，占2.2%；农林水支出291.24万元，占16.14%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1804.06万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出: 支出决算为294.10万元，完成预算100%。
2.教育支出: 支出决算为139.18万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为8.44万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出: 支出决算为63.66万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出:支出决算为44.34万元，完成预算100%。
6.住房保障支出:支出决算为28.90万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出:支出决算为39.73万元，完成预算100%。
8.农林水支出:支出决算为291.24万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出806.63万元，其中：
人员经费631.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费175万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，行政机关运行经费支出23万元，与2020年决算数持平）主要原因是维持机关单位正常工作运行需要。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，尹家镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，尹家镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、其他用车0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-财政事务-行政运行：指财政事务方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.教育支出-普通教育-学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出-普通教育-小学教育：指各部门举办的小学教育支出；教育支出-普通教育-初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出-普通教育-其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出。
11.文化体育与传媒支出-文化-群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：指其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出-其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
12.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城镇居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；抚恤-伤残抚恤：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；抚恤-在镇复员、退伍军人生活补助：指在镇退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在镇复员军人、按规定办理带病回镇手续的退伍军人生活补助；抚恤-义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；抚恤-其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；退役安置-退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；退役安置-退役士兵管理教育：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育医疗等支出；社会福利-儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会福利-老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会福利-其他社会福利：指其他用于社会福利方面的支出；残疾人事业-其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；自然灾害生活救助-中央自然灾害生活救助：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；最低生活保障-城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；最低生活保障-农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；临时救助-临时救助支出：指城镇生活困难居民的临时救助支出；临时救助-流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出；特困人员供养- 农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；其他生活救助-其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；财政对基本养老保险基金的补助-财政对城镇居民基本养老保险基金的补助：指财政对城镇居民基本养老保险基金的补助支出；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事物方面的支出；基层医疗卫生机构-镇镇卫生院：指用于镇镇卫生院的支出；基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；公共卫生-基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；公共卫生-重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出；中医药-其他中医药支出：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出；计划生育事务-其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；医疗救助-城镇医疗救助：指财政用于城镇困难群众医疗救助的支出；优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
14.节能环保支出-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出-天然林保护-社会保险补助：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出；退耕还林-退耕现金：指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
15.城镇社区支出-城镇社区管理事务-工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城镇社区管理事务-其他城镇社区管理事务支出：指其他用于城镇社区管理事务方面的支出。城镇社区环境卫生-城镇社区环境卫生：指城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
16.农林水支出-农业-事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业-农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；农业-农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；农业-农村道路建设：指用于农村公路、镇村道路建设方面的支出；农业-对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农业-其他农业支出：其他用于农业方面的支出；林业-林业事业机构：指林业事业单位的基本支出；林业-森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；林业-森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；林业-其他林业支出：指其他用于林业方面的支出；水利-水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；水利-其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；扶贫-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；扶贫-农村基础设施建设：指用于农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；扶贫-生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；扶贫-社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；扶贫-其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农业综合开发-土地治理：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出；农业综合开发-产业化经营：指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出；农村综合改革-对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；其他农林水支出-其他农林水支出：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
17.交通运输支出-公路水路运输-公路养护：指公路运输支出；车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出：车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。
18.金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出。
19.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
巴中市恩阳区尹家镇人民政府
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
尹家镇实行综合预算制度，2022年财政预算供给人员共39人，尹家镇下属二级预算单位6个。其中行政单位2个，分别是尹家镇人民政府、财政所；其他事业单位4个，分别是便民服务中心、公共事务服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。
（二）机构职能
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定。
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。
5.完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2022年财政预算供给人员共39人，其中行政编制14人，全额事业编制25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年度财政拨款收入为894万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为894万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入为0万元，占0%。
（三）部门财政资金支出情况
2022年度财政拨款支出为925万元，其中：基本支出为806万元，占87 %；项目支出为119万元，占13%。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
为确保我镇财务工作的顺利开展，充分发挥财政资金效力，防范财务风险，规范财务工作流程，我镇制定和完善了《现金管理制度》《政府采购管理制度》《预算管理制度《内部控制管理制度》《财务审批制度》 等制度办法，同时我镇严格执行上级下达的各项规章制度，进一步保障了财政支出管理的规范。
（二）绩效目标管理情况
1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照2022年部门预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际编制本部门预算，预算编制依据充分， 符合本部门工作实际需求。
2.绩效目标设立。按照《中华人民共和国预算法》以及2022年部门预算编制口径及要求，对公路养护、乡镇垃圾清运、驻村工作经费等11个预算项目编制了绩效目标，对2022年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。
3.绩效目标过程监控。
在项目开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。
4.绩效评价。年度结束后，各业务部门对2022年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告， 根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据客观、完整。
（三）综合管理情况
1.政府采购实施计划：全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《政府采购法》《政府采购法实施条例》和我镇政府采购制度等管理规定，2022年未采购相关设备。
2.三公经费预算使用情况：总支出0万元，无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费支出。
3.资产管理情况：严格按照资产管理办法及相关规定进行全镇的资产购置、处置等，按时计提折旧，及时更新资产管理系统，确保资产管理规范有序。
4.政府信息公开情况。按照规定及时公开政府采购、财务预决算资料等信息。
5.依法接受监督检查情况：我镇积极接受财政、审计、纪委等部门的监督检查，并认真进行自查自纠，及时整改相关问题。
（四）综合绩效情况
1.重点项目绩效评价结果
按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。在绩效管理的过程中对照绩效目标，加强过程监管。同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。
2.部门职能完成情况
紧紧围绕区委、区政府工作安排，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作目标。一是做好乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。严格落实“四个不摘”， 确保“五个一”帮扶机制不变、 力度不减， 巩固拓展脱贫攻坚成效， 整体推进乡村振兴战略。 开展健全防止返贫动态监测和帮扶机制集中排查，对发现的问题，建立问题台账，落实整改帮扶措施，逐项核实销号，落实“一户一策”措施开展帮扶，守住不发生规模性返贫的底线。二是维护社会大局稳定。守住底线就是最大的发展任务、 民生工程、发展机遇。如一旦底线失守，就意味着“全盘皆输”。常态化开展疫情防控、安全生产、地灾防治等排查，做好应急演练，强化物资储备，严守值班值守纪律，坚决兜住“底线”，守住“红线”，把住“生命线”，确保人民群众生命财产安全。
四、评价结论
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：基础工作管理绩效为29分，绩效目标管理为15分，绩效运行监控为17分，绩效评价实施为14分，评价结果应用为15分，绩效管理创新为6分，监督发现问题为0分，总绩效为104分。评价结果等次为“优”。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题
绩效目标设定的科学性、合理性有待提高，绩效管理过程把控有待提升。
（二）改进建议
1.严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，编制范围尽可能的全面，不漏项，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。
2.严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
第五部分 附表
川公网安备 51190302000116号