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巴中市恩阳区住房和城乡建设局2018年度决算公开编报说明

来源:区住房和城乡建设局     发布日期:2019-10-26     点击数:13 人次

                                                                       (含下属事业单位5个)
  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  1、贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规及方针、政策;拟定全区住房保障、工程建设、城镇建设、风景名胜、村镇建设、建筑业、住房和房地产业、市政公用事业、建设科技及行业人才工作的发展规划以及监督管理办法并指导组织实施;负责本部门依法行政工作;会同相关部门负责土地利用总体规划的审查;负责规划区外城乡规划建设监察执法的有关工作。
  2、负责全区建筑业和建筑市场监管;指导全区城乡建设管理工作;监督管理建设工程施工,规范建筑市场各方主体行为;负责建筑质量、建筑安全生产、工程竣工验收备案的监督管理工作;组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法;组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。
  3、负责城市规划区外的城建监察和房产执法工作;管理城镇建设档案工作。
  4、负责指导全区城乡建设管理工作;统筹组织实施城区的重大建设项目、重点工程建设;负责城区重大城市基础设施、公共配套设施建设管理工作;负责城乡建设配套费、墙改基金的核算、收取、监管工作;负责城市规划区内市政基础设施的管理、维护和路灯、园林绿化工作;负责全区燃气安全管理和指导工作;负责城乡环境综合治理监管工作。
  5、负责房地产经营管理工作,核发全区房地产开发项目建设条件意见书;负责商品房销售管理工作,核发商品房预售许可证,组织房地产开发项目竣工综合验收,核发商品房竣工综合验收合格证;负责城镇房屋产权产籍管理工作,办理全区房屋权属登记、核发房屋权属证书;负责城乡国有土地上房屋征收与补偿管理和房屋征收纠纷裁决工作;负责指导、推进城市物业管理工作;负责物业维修基金的归集、监管和使用审核;负责指导、推进城镇住房建设,审核城镇私人建房;负责廉租住房、公租住房的建设管理工作,建立健全住房社会保障体制;指导房屋安全鉴定、房屋修缮和白蚁防治管理工作;负责房地产中介服务单位、物业管理单位及房地产中介服务人员的资格审核和认定工作;负责区住房制度改革领导小组的日常工作;负责住房公积金的归集管理和监督使用。
  6、负责指导和监督全区乡镇、集镇和村庄的建设管理工作;负责指导各乡镇土坯房改造及小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导城乡风貌塑造工作,推进村镇建设的发展。
  7、负责推进建筑节能、城乡减排工作;贯彻执行建筑节能各项政策;负责推进墙体材料革新推广和散装水泥推广工作;制订行业科技发展规划、计划和技术经济政策,组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广工作。
  8、负责住房和城乡建设系统人才工作;制订行业人才培养规划、人才队伍建设工作;负责建筑专业技术职称工作。
  9、负责综合管理全区城镇建设及工业与民用建设的抗震设防和附建式人防工程建设工作;负责城镇地下、地上空间的开发利用和管理。
  10、管理建设行业的对外经济技术合作,开展对外工程承包、房产等合作业务,指导和协调建设系统招商引资工作。
  11、负责管理直属企事业单位及人事、劳资工作;指导行业和劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称工作。负责指导、监督直属事业单位的党群和纪检监察工作;指导行业思想政治工作和精神文明建设。
  12、承办区政府公布的有关行政审批事项。
  13、承办区政府交办的其他事项。
  (二)2018年重点工作完成情况。
  总体说,2018年,区住建局一班子人,认真贯彻落实市委四届五次六次七次全会和区委二届四次等系列全会精神,围绕“六大突破”“六个推进”目标和区委“新城新业新路子”总体要求,大力加快城市基础设施建设,统筹推进乡村人居环境改善,城乡品质和建设水平提升取得一定成效。
  (一)加快推进基础建设。建成规划22路、32路、57路(一期)等6条15公里城市道路,马鞍市政综合管廊完成主体工程,义阳山路南段、规划11路大部分路基成型,随道路建设雨污水管网20公里,燃气管道5公里;新开工规划132路、51路等9条21.8公里城市道路,其中规划58路、54路完成施工、监理单位招标,琵琶滩大桥、飞凤大桥建设及马鞍都市山水廊道建设项目有序推进。
  (二)持续深化景城融合。登科华府、高庐御品湾和琵琶滩城市商业综合体完成主体工程施工,实施了古镇北入口、廊桥美化和曾家坝滨河景观带等景观优化提升工程,精致打造了巴恩快速、恩阳大道、外环线、义阳一街等道路沿线节点景观。
  (三)棚户区改造持续推进。完成2017年启动的赵家坝片区棚户区改造安置房采购6.74万平方米,启动棚户区改造1500户,并完成柏林片区棚户区改造安置房采购4.41万平方米,到位棚改专项资金17164万元,其中中央、省棚改专项补助资金4264万元,棚改配套基础设施建设资金12900万元,农发行棚改专项贷款7亿元。
  (四)大力实施城市环境整治。一是抓好城市道路管理维护。修复路面5000平方米,建设道路安全护栏950米,增设停车位350个,修复雨水井270座、管网1780米、石砌沟1250米,有效保证车辆行人安全。二是完成城市黑臭水体治理。完成电影院至魁字湾段明沟暗渠污物、淤泥疏浚2.3千米,三医院至龙嘴(芦墟沟)和古镇片区黑臭水体治理全面竣工。三是实施环境综合整治。新建游客中心和恩阳汽车站公厕3座,改建文昌阁菜市和登科办事处厕所2座,新场、登科、老场社区增设化粪池6座,建污水管道1400米,完成凯莱酒店滨河路主污水出口与截污干管连接,建设化粪池2座;完成琵琶滩大桥(工业园区主污水出口)与截污干管连接,新建120立方化粪池一座,微型提污泵站一座。
  (五)镇村建设管理取得突破。持续深化拓展“百镇建设行动”,玉山镇、花丛镇、茶坝镇列入省级试点镇,到位试点镇建设资金1320万元(柳林镇1200万元;玉山镇120万元)。完成柳林镇、渔溪镇、玉山镇等10个市级特色小镇的申报和前期规划编制工作。完成兴隆镇玉皇村、柳林镇桐城寨、玉井乡玉女村等3个村第五批全国传统文化村落申报,实施了青木镇黄果树村传统村落保护整治。持续深化乡村环境治理,完成40个非正规垃圾治理点整治,全区24个乡(镇)、3个街道办事处210个村配置了垃圾配套设施,改建关公镇、玉山镇、柳林镇、花丛镇、茶坝镇、三汇镇、三河镇、兴隆镇、双胜镇9个垃圾中转站,积极推行农村保洁员制度,推广“户分类-村收集-乡镇转运-区处理”方式,农村生活垃圾得到有效治理。完成柳林镇、茶坝镇等10个集镇污水处理站及配套管网建设工程,完成“千村示范工程”中62个聚居点的污水治理,启动建设双胜镇、三汇镇、玉山镇、义兴镇、玉山镇同乐社区5个乡(镇)污水处理站及配套管网。完成27座乡村公厕新(改)建任务。完成2018年度新居建设专项扶贫规划的编制,召开了农村危房改造和住房质量安全专题培训会,通过政府购买服务方式聘请第三方专业监理机构,对我区农村住房建设进行质量安全监督管理,完成2178户建档立卡贫困户的危房改造,完成4500户土坯房改造,承办了2018年全省农村土坯房改造现场会。
  (六)规范建筑市场行为。城区办理《建筑工程施工许可证》23个,其中道路2个,房建21个。乡镇报监项目7个,办理竣工验收项目6个。开展质量安全检查50余次,约谈企业项目负责人3次。协调处理民工工资案件48起,涉及民工1300余人,涉及金额3410万元,其中兑付3095.73,移交人社2起,涉及金额400余万元。新增资质建筑企业2家,实现建筑业总产值64.2亿元。
  (七)加强燃气行业监管。不定期开展燃气和液化石油气安全专项检查,规范液化气配送体系建设,落实以液化气充装站为企业主体的配气网络建设。规范恩阳石马加气站建设程序,督促其完善加气站竣工验收、特种设备检测验收。全面排查检查巴中市紫扬天然气工程有限公司公司恩阳片区11个乡镇的燃气安全隐患,强化中油南充燃气恩阳分公司安全巡检,强化燃气安全宣传,全面落实燃气门站、加气站、液化气充装站防恐预案。
  二、机构设置
  区住建局机关内设机构7个:办公室(人事科)、计划财务科、建筑业管理科(散装水泥管理办公室、房地产管理科)、城镇建设管理科(挂区燃气安全管理办公室)、信房和群众工作科、村镇建设管理科、行政审批科。下属二级单位7个,其中参照公务员法管理事业单位1个:区建设监察执法大队;其他事业单位6个:区人防地震指挥中心、区国有土地上房屋征收管理局、区市政工程处、区园林绿化路灯管理处、区建设工程质量安全监督站、区棚户区改造办。
  纳入区住建局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位5个:巴中市恩阳区市政工程处、巴中市恩阳区建设工程质量安全监督站、巴中市恩阳区城乡建设监察大队、巴中市恩阳区园林绿化路灯管理处、巴中市恩阳区国有土地上房征收管理局。
  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收、支总计10225.84万元。与2017年相比,收、支总计减少12350.11万元,下降45.29%。主要变动原因是减少项目支出。
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   (图1:收、支决算总计变动情况图)

  二、收入决算情况说明
  2018年本年收入合计10225.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5983.93万元,占58.51%;政府性基金预算财政拨款收入4241.91万元,占41.49%。
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   (图2:收入决算结构图)
  三、支出决算情况说明
  2018年本年支出合计10220.85万元,其中:基本支出605.11万元,占5.92%;项目支出9615.75万元,占94.08%。
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 (图3:支出决算结构图)
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年财政拨款收、支总计10225.84万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少12350.11万元,下降45.29%。主要变动原因是减少项目支出。
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   (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出5978.95万元,占本年支出合计的58.46%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少5964.32万元,下降49.93%。主要变动原因是劢行节约,减少项目支出。
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      (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

       (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出5978.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2780.42万元,占46.51%;社会保障和就业(类)支出68.39万元,占1.14%;医疗卫生支出29.61万元,占0.49%;住房保障支出3083.03万元,占51.57%;农林水支出17.50万元,占 0.29 %。
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      (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

       (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为5978.95万元,完成预算100%。其中:
  1.一般公共服务(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为166.78万元,完成预算100%。
  2.一般公共服务(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项): 支出决算为10万元,完成预算100%。
  3.一般公共服务(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项): 支出决算为70万元,完成预算100%。
  4.一般公共服务(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项): 支出决算为124.82万元,完成预算100%。
  5.一般公共服务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为1,449.28万元,完成预算100%。
  6.一般公共服务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算为150.50万元,完成预算100%。
  7.一般公共服务(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项): 支出决算为121.15万元,完成预算100%。
  8.一般公共服务(类)其他城乡社区支出(款)  其他城乡社区支出(项): 支出决算为687.89万元,完成预算100%。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为68.39万元,完成预算100%。
  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.08万元,完成预算100%。
  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为18.53万元,完成预算100%。
  12.农林水支出(类)扶贫(款)其它扶贫支出(项):支出决算为17.50万元,完成预算100%。
  13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造支出(项):支出决算为3034万元,完成预算100%。
  14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算为8万元,完成预算100%。
  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为41.03万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出605.12万元,其中:
  人员经费521.99万元,主要包括:基本工资194.27万元、津贴补贴62.98万元、奖金5.51万元、绩效工资97.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.39万元、职工基本医疗保险缴费29.61万元、其他社会保障缴费4.47万元、其他工资福利支出18万元、住房公积金41.03万元。
  公用经费83.13万元,主要包括:办公费9.09万元、印刷费2万元、水费0.87万元、电费1.56万元、邮电费2.18万元、物业管理费0.01万元、差旅费30.08万元、维修(护)费5.21万元、租赁费8.02万元、会议费0.38万元、培训费3.74万元、公务接待费1.21万元、劳务费2.50万元、工会经费0.72万元、公务用车运行维护费12.26万元、其他交通费1.3万元、其他商品和服务支出2万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.47万元,完成预算58.82%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项”规定相关要求,坚持劢行节约。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.26万元,占91.02%;公务接待费支出决算1.21万元,占8.98%。具体情况如下:
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     (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
  1.因公出国(境)经费支出0万元。
  2.公务用车购置及运行维护费支出12.26万元,完成预算61.30%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少6.13万元,增长50%。主要原因是用于保障市政设施抢修抢险用车、路灯园林绿化施工作业用车、建设市场监察执法巡查用车、人防地震指挥用车。
  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车1辆、皮卡车1辆、洒水车1辆、路灯施工作业车1辆、人防指挥越野车1辆。
  公务用车运行维护费支出12.26万元。主要用于城市建设监察执法巡查、市政公共基础设施抢修抢险、园林绿化路灯施工作业、人防地震指挥预警等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费支出1.21万元,完成预算41.72%。公务接待费支出决算比2017年减少1.22万元,下降50.20%。主要原因是严格执行“八项”规定,坚持劢行节约。
  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,约121人次(包括陪同人员),共计支出1.21万元,具体内容包括:市住建局安全生产检查支出2040元、市住建局安全生产及环保督查支出1900元、市安监站安全生产检查1180元、义阳山项目投资单位及旅游规划设计单位来客支出660元、成都市、德阳建委检查C、D级危房改造实施情况2342元、达州市通川区人民政府、住建局、国土局来我区考察学习支出2778元、市发改委督查区住建局实施2018年度市级重点项目推进情况支出1200元。其中:
  外事接待支出0万元。
  其他国内公务接待支出1.21万元,主要用于市住建局安全生产检查支出2040元、市住建局环保督查支出1900元、市安监站安全生产检查1180元、义阳山项目投资单位及旅游规划设计单位来客支出660元、成都市、德阳市建设局检查C/D级危房改造实施情况2342元、达州市通川区人民政府、住建局、国土局来我区考察学习支出2778元、市发改委督查区住建局实施2018年度市级重点项目推进情况支出1200元。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2018年政府性基金预算拨款支出4241.91万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对8项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看项目整体评价情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看各项目完成情况良好。
  (二)项目绩效目标完成情况。
  本部门在2018年度部门决算中反映“城乡环境及市政设施综合治理”、“棚户区改造”、“农村危房改造”、“棚户区征收拆迁”、“路灯园林绿化”“建设工程质量检测及监督”、“建设市场监管执法”、“市政公共基础设施建设维护”等8个项目绩效目标实际完成情况。
  1. 城乡环境及市政设施综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了我区城乡环境及市政设施综合治理方面的水平,人居环境得到了有效改善。发现的主要问题:无。下一步改进措施:继续推进我区城乡环境及市政设施综合治工作。
  2.棚户区改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障我区棚户区改造工作得以稳步推进,棚户改造项目得以顺利实施,发现的主要问题:无。下一步改进措施:继续推进我区棚户区改造工作。
  3.农村危房改造工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我区农村危房改造项目顺利实施,农民住房安全得到有效保障,发现的主要问题:无。下一步改进措施:继续推进我区农村危房建造工作、助力脱贫攻艰,让贫困户住房安全得到有力保障。
  4.路灯园林绿化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我区城市建设美化亮化,提高了城市品味和城市竟争力,发现的主要问题:无。下一步改进措施:继续推进我区路灯园林绿化工作,提升城市品味和城市竞争力。
  5.建设市场监管执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我区城市建设依法依规有序推进,有效规范城市建设行为,杜绝乱搭乱建等违法建设,发现的主要问题:无。下一步改进措施:继续推进我区建设市场监管执法工作、依法打击违法建设行为,净化我区建设领域法治秩序。
  6.市政公共基础设施建设维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,市政公共基础设施设备得到了有效维护保养,为群众安全出行提供了便捷,增强了人民群众的幸福感和获得感,发现的主要问题:无。下一步改进措施:继续推进我区市政公共基础设施建设维护工作,为群众安全出行提供安全保障。
  6. 建设工程质量检测及监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升了我区建设质量标准,有效维护了群众的合法利益,让群众住房安全得到有力保障,杜绝了安全事故的发生,发现的主要问题:无。下一步改进措施:继续推进我区建设工程质量检测及监督工作,切实维护群众的合法利益。
  7. 棚户区征收拆迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,加快了城镇化建设步伐,解决了部分群众的住房安全问题,推进了“四新”恩阳建设,发现的主要问题:无。下一步改进措施:继续做好恩阳区的征收拆迁工作,加快我区棚户区改造向城镇化转变,增强群众的幸福感和幸福指数。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

城乡环境及市政设施维护

预算单位

巴中市恩阳区住房和城乡建设局机关

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全区城乡环境治理及城区市政公共设施维修维护等相关任务。 

完成全区城乡环境治理及城区市政公共设施维修维护等相关任务。 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

市政公共基础设施抢险、抢修

主要对恩阳城区、街道办事处地下管网、地面公共基础设施日常巡查、维护、抢修。

主要对恩阳城区、街道办事处地下管网、地面公共基础设施日常巡查、维护、抢修。

项目完成指标

质量指标

保障城市功能正常运转

让恩阳城区30万人民群众切实受益,享受城市功能正常运转给群众生活带来的便利。

让恩阳城区30万人民群众切实受益,享受城市功能正常运转给群众生活带来的便利。

项目完成指标

时效指标

 市政设施得到有效维护

2018年度市政公共基础设施得到有效监督和维护。

2018年度市政公共基础设施得到有效监督和维护。

项目完成指标

成本指标

城乡环境及市政设施巡察人员、车辆保障

组织城乡环境及市政公共基础设施巡察、抢修人员补助、车辆运行(5万元)。

组织城乡环境及市政公共基础设施巡察、抢修人员补助、车辆运行(5万元)。

效益指标

经济效益

指标

市政基础设施得到有效维护

城市功能正常运转,群众出行、生活便利。

城市功能正常运转,群众出行、生活便利。

效益指标

社会效益
指标

 民生工程改善

城区30万人民群众对党和政府工作能力的认可。

城区30万人民群众对党和政府工作能力的认可。

效益指标

生态效益
指标

 环境得到治理、城市功能运转有序

城区环境卫生干净整洁,市政公共基础设施运转正常有序。

城区环境卫生干净整洁,市政公共基础设施运转正常有序。

效益指标

可持续影响
指标

提升城市竞争力

城市品味得到有力提升,人居环境得到长期改善。

城市品味得到有力提升,人居环境得到长期改善。

满意度指标

满意度指标

 受益群众满意

受益群众满意度为100%

受益群众满意度为100%

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

棚户区改造

预算单位

巴中市恩阳区住房和城乡建设局机关

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全区城乡环境治理及城区市政公共设施维修维护等相关任务。 

完成全区城乡环境治理及城区市政公共设施维修维护等相关任务。 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

编制棚改方案、印制棚改资料

小关坝、赵家坝、旱谷村3个棚户区改造项目的资料编印、档案制作与保管。

小关坝、赵家坝、旱谷村3个棚户区改造项目的资料编印、档案制作与保管。

项目完成指标

质量指标

 改善群众居住条件

让大约600户群众居住条件得到有效改善,提升群众的幸福感、获得感。

让大约600户群众居住条件得到有效改善,提升群众的幸福感、获得感。

项目完成指标

时效指标

 住房安全得到保障

按计划有序推进。

按计划有序推进。

项目完成指标

成本指标

棚改资料编印、档案整理归档

棚改资料编印、档案整理归档(5万元)

棚改资料编印、档案整理归档(5万元)

效益指标

经济效益

指标

 土地资源有效利用

让约600户群众,约2400人的土地资源得到流转和有效利用,加快城乡一体化发展。

让约600户群众,约2400人的土地资源得到流转和有效利用,加快城乡一体化发展。

效益指标

社会效益
指标

 改善民生、助力脱贫攻艰

群众的居住条件得到有效改善,脱贫攻艰任务如期完成。

群众的居住条件得到有效改善,脱贫攻艰任务如期完成。

效益指标

生态效益
指标

 生态环境切实改善

群众搬进清洁明亮的安全住房,生活污水、生活垃圾进行统一收集、清运,环境卫生治理得到有效改善和提升。

群众搬进清洁明亮的安全住房,生活污水、生活垃圾进行统一收集、清运,环境卫生治理得到有效改善和提升。

效益指标

可持续影响
指标

 人居环境得到提升

群众居住条件得到长期安全保障,环境卫生得到长期有效治理,群众的幸福指数得到提升。

群众居住条件得到长期安全保障,环境卫生得到长期有效治理,群众的幸福指数得到提升。

满意度指标

满意度指标

 受益群众满意

受益群众满意度为100%

受益群众满意度为100%

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

农村危房改造

预算单位

巴中市恩阳区住房和城乡建设局机关

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

8

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全区城乡环境治理及城区市政公共设施维修维护等相关任务。 

完成全区城乡环境治理及城区市政公共设施维修维护等相关任务。 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

农村危旧房屋加固

全区27个乡(镇、街道办事处),涉及1186户群众,农村危旧房屋实施维修加固任务

全区27个乡(镇、街道办事处),涉及1186户群众,农村危旧房屋实施维修加固任务。

项目完成指标

质量指标

群众住房安全得到保障

让27个乡(镇、街道办事处)1186户农村居民享受住房安全保障。

让27个乡(镇、街道办事处)1186户农村居民享受住房安全保障。

项目完成指标

时效指标

群众住房安全、早日脱贫致富

农村危房改造项目的实施,群众住房安全得到有效保障,脱贫攻艰任务早日完成。

农村危房改造项目的实施,群众住房安全得到有效保障,脱贫攻艰任务早日完成。

项目完成指标

成本指标

编制危改方案、印制危改资料

组织人员进村入户实地察看,编制改造实施方案,印制表册,协调车辆等后勤保障工作(8万元)。

组织人员进村入户实地察看,编制改造实施方案,印制表册,协调车辆等后勤保障工作(8万元)。

效益指标

经济效益

指标

缓减农民经济压力

农村危房改造实施对缓减农民经济压力,减轻农民经济负担起到了关键性作用,可为1186户农民减少约2100万元的经济负担

农村危房改造实施对缓减农民经济压力,减轻农民经济负担起到了关键性作用,可为1186户农民减少约2100万元的经济负担

效益指标

社会效益
指标

社会民生得到切实改善

1186户农户房屋安全得到保障,提高了区委、区政府等职能部门的公信力。

1186户农户房屋安全得到保障,提高了区委、区政府等职能部门的公信力。

效益指标

生态效益
指标

房屋安全、卫生整洁

农村危房改造的实施,新建厕所,乱排乱倒现象得到有效治理,周边环境得到有效改善。

农村危房改造的实施,新建厕所,乱排乱倒现象得到有效治理,周边环境得到有效改善。

效益指标

可持续影响
指标

住房安全保障

极大改善农村居民住房条件,住房安全有了长期保障,生活习惯得到长期保持。。

极大改善农村居民住房条件,住房安全有了长期保障,生活习惯得到长期保持。

满意度指标

满意度指标

 受益群众满意

受益群众满意度为100%

受益群众满意度为100%

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

路灯园林绿化

预算单位

巴中市恩阳区路灯园林绿化管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全区城乡环境治理及城区市政公共设施维修维护等相关任务。 

完成全区城乡环境治理及城区市政公共设施维修维护等相关任务。 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

路灯维护保养、园林绿化作业

主要用于城区路灯照明、园林绿化作业日常维护保养、抢险抢修。

主要用于城区路灯照明、园林绿化作业日常维护保养、抢险抢修。

项目完成指标

质量指标

确保城市照明

为城市照明提供坚实保障,为群众夜间出行提供服务。

为城市照明提供坚实保障,为群众夜间出行提供服务。

项目完成指标

时效指标

增加城市亮化、美化

路灯照明为城市亮化美化助力城市发展

路灯照明为城市亮化美化助力城市发展

项目完成指标

成本指标

路灯巡察、抢修

路灯园林作业车用于日常开展路灯巡察、园林绿化巡察、抢险抢修工作提供坚实保障。

路灯园林作业车用于日常开展路灯巡察、园林绿化巡察、抢险抢修工作提供坚实保障。

效益指标

经济效益

指标

城市照明服务企业、方便群众

路灯照明、园林绿化对城市发展、服务企业和群众生活带来了实惠和便利。

路灯照明、园林绿化对城市发展、服务企业和群众生活带来了实惠和便利。

效益指标

社会效益
指标

提升城市品味和竞争力

有利于地区经济发展、提升了城市的竞争力和品味。

有利于地区经济发展、提升了城市的竞争力和品味。

效益指标

生态效益
指标

园林绿化净化生态环境

园林绿植面积不断扩大,城市环境必然更加提升,人居环境更加改善。

园林绿植面积不断扩大,城市环境必然更加提升,人居环境更加改善。

效益指标

可持续影响
指标

城市环境更加美好

对已建成城区面积得到持续有效巩固,人民生活水平得到提升,群众幸福感得到提升。

对已建成城区面积得到持续有效巩固,人民生活水平得到提升,群众幸福感得到提升。

满意度指标

满意度指标

 受益群众满意

受益群众满意度为100%

受益群众满意度为100%

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

建设市场监管执法

预算单位

巴中市恩阳区城市建设监察执法大队

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全区城乡环境治理及城区市政公共设施维修维护等相关任务。 

完成全区城乡环境治理及城区市政公共设施维修维护等相关任务。 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

建筑市场监察执法

27个乡(镇、街道办事处)在建项目进行监察执法,防止未批先建、违法乱建等行为。

27个乡(镇、街道办事处)在建项目进行监察执法,防止未批先建、违法乱建等行为。

项目完成指标

质量指标

严厉打击违法建设

2018年发放违法建设宣传资料20000份,处罚违法建设行为20余起。

2018年发放违法建设宣传资料20000份,处罚违法建设行为20余起。

项目完成指标

时效指标

定期监察检查

分批次组织专人对全区27个乡(镇、街道办事处)进行全覆盖监察执法检查,面广量大。

分批次组织专人对全区27个乡(镇、街道办事处)进行全覆盖监察执法检查,面广量大。

项目完成指标

成本指标

执法检查人员、执法检查车辆经费保障

打击违法建设行为,促进建设市场规范有序

打击违法建设行为,促进建设市场规范有序

效益指标

经济效益

指标

打击违法建设行为

建设市场健康发展,群众利益得到切实维护。

建设市场健康发展,群众利益得到切实维护

效益指标

社会效益
指标

确保我区建设市场健康发展

违法建设、乱搭乱建行为得到抑制,周边生态环境得到保护。

违法建设、乱搭乱建行为得到抑制,周边生态环境得到保护。

效益指标

生态效益
指标

建设市场周边环境得到净化

对我区建设市场依法依规建设长期保持起到关键性作用。

对我区建设市场依法依规建设长期保持起到关键性作用。

效益指标

可持续影响
指标

规范建设行为

对已建成城区面积得到持续有效巩固,人民生活水平得到提升,群众幸福感得到提升。

对已建成城区面积得到持续有效巩固,人民生活水平得到提升,群众幸福感得到提升。

满意度指标

满意度指标

 受益群众满意

受益群众满意度为100%

受益群众满意度为100%



    (一)部门开展绩效评价结果。
  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市恩阳区住房和城乡建设局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
  本部门自行组织对城乡环境及市政设施综合治理项目、棚户区改造项目、农村危房改造项目、路灯园林绿化项目、建设市场监察执法项目、新增债券项目开展了绩效评价,《巴中市恩阳区住房和城乡建设局2018年新增债券财政绩效评价报告》见附件2。
  十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  年,区住建局机关、城市建设监察大队机关运行经费支出29.10万元,比2017年减少12.19万元,减少29.52%。主要原因是减少工作人员经费、社会保险、公业务费等。
  (二)政府采购支出情况
  年,区住建局政府采购支出总额8.36万元,其中:政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区纪委派驻纪检组购电脑、打印机1.41万元,局村镇科购电脑、打印机2.12万元,村镇科购办公桌1.20万元,为区属建筑企业购电脑2.58万元,纪委派驻纪检组购空调1.05万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年12月31日,区住建局下属二级单位共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆(建设监察执法车1辆)、特种专业技术用车4辆(人防地震指挥车1辆、路灯安装作业车1辆、园林绿化洒水车1辆、市政应急抢险抢修车1辆)、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
                                                                     第三部分 名词解释
  财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指2018年机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):指2018年度住建局机关、参公事业单位、机关工勤人员基本医疗保险缴费支出。
  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项):指2018年度住建局下属二级单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
  城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)  行政运行(项):指2018年度住建局机关及下属二级单位人员工资、社会保险、公用经费等支出。
  城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):指用于2018年度维稳、信访工作方面的经费支出。
  城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指用于恩阳区建筑企业资质提档升级、棚户区改造项目工作方面支出。
  城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):指用于保障重点项目立项审批、资料编审等工作支出。
  城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指2018年度用于登科社区、文治社区、新场街棚改等建设项目管理费、贷款利息支出。
  城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指2018年度完成创文工作进行城乡环境卫生综合治理等任务支出。
  城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指2018年度完成恩阳区传统村落立档调查服务方面支出。
  城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指用于恩阳区老旧小区供配电设施改造奖补、城市规划道路林业可研编制、偿还国开行登科社区、文治社区棚改贷款本金支出。
  城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项):指用于恩阳城区市政基础设施配套建设、市政管网更换、维修、维护、城区路灯照明、园林绿化、亮化、美化等任务支出。
  城乡社区(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):指用于支付城区污水处理厂开展污水处理设备运转方面支出。
  城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指用于恩阳区乡镇2018年农村生活污水治理“千村示范工程”建设项目,进行垃圾污水治理方面支出。
  农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指2018年度区住建局派驻贫困村第一书记、驻村工作队队员、非贫困村第一书记,下乡入户开展扶贫工作方面支出。
  住房保障(类)保障性安居工程支出(款) 棚户区改造(项):指用于2018年度恩阳区完成棚户区改造建设任务方面支出。
  住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于2018年度恩阳区27个乡镇、街道、办事处完成建档立卡贫困户农村危房改造任务支出。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第四部分 附件
  附件1
                                                                巴中市恩阳区住房和城乡建设局
                                                                 2018年部门整体支出绩效评价报告
  一、部门(单位)概况
  (一)机构组成。
  巴中市恩阳区住房和城乡建设局机关内设7个科室,即:办公室(人事科)、计划财务科、建筑业管理科(散装水泥管理办公室、房地产管理科)、城镇建设管理科(挂区燃气安全管理办公室)、信访和群众工作科、村镇建设管理科、行政审批科。下设区人防地震指挥中心、区建设监察大队、区市政工程处、区园林绿化路灯管理处、区国有土地上房屋征收管理局、区建设工程质量安全监督站、区棚户区改造办公室7个直属事业单位。
  巴中市恩阳区住房和城乡建设局下属二级单位7个,参照公务员法管理的事业单位1个:区建设监察大队。事业单位6个:区人防地震指挥中心、区市政工程处、区园林绿化路灯管理处、区国有土地上房屋征收管理局、区建设工程质量安全监督站、区棚户区改造办公室。现有独立核算单位5个。
  (二)机构职能。
  贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规及方针、政策;拟定全区住房保障、工程建设、城镇建设、风景名胜、村镇建设、建筑业、住房和房地产业、市政公用事业、建设科技及行业人才工作的发展规划以及监督管理办法并指导组织实施;负责本部门依法行政工作;会同相关部门负责土地利用总体规划的审查;负责规划区外城乡规划建设监察执法的有关工作。
  负责全区建筑业和建筑市场监管;指导全区城乡建设管理工作;监督管理建设工程施工,规范建筑市场各方主体行为;负责建筑质量、建筑安全生产、工程竣工验收备案的监督管理工作;组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法;组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。
  负责城市规划区外的城建监察和房产执法工作;管理城镇建设档案工作。
  负责指导全区城乡建设管理工作;统筹组织实施城区的重大建设项目、重点工程建设;负责城区重大城市基础设施、公共配套设施建设管理工作;负责城乡建设配套费、墙改基金的核算、收取、监管工作;负责城市规划区内市政基础设施的管理、维护和路灯、园林绿化工作;负责全区燃气安全管理和指导工作;负责城乡环境综合治理监管工作。
  负责房地产经营管理工作,核发全区房地产开发项目建设条件意见书;负责商品房销售管理工作,核发商品房预售许可证,组织房地产开发项目竣工综合验收,核发商品房竣工综合验收合格证;负责城镇房屋产权产籍管理工作,办理全区房屋权属登记、核发房屋权属证书;负责城乡国有土地上房屋征收与补偿管理和房屋征收纠纷裁决工作;负责指导、推进城市物业管理工作;负责物业维修基金的归集、监管和使用审核;负责指导、推进城镇住房建设,审核城镇私人建房;负责廉租住房、公租住房的建设管理工作,建立健全住房社会保障体制;指导房屋安全鉴定、房屋修缮和白蚁防治管理工作;负责房地产中介服务单位、物业管理单位及房地产中介服务人员的资格审核和认定工作;负责区住房制度改革领导小组的日常工作;负责住房公积金的归集管理和监督使用。
  负责指导和监督全区乡镇、集镇和村庄的建设管理工作;负责指导各乡镇土坯房改造及小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导城乡风貌塑造工作,推进村镇建设的发展。
  负责推进建筑节能、城乡减排工作;贯彻执行建筑节能各项政策;负责推进墙体材料革新推广和散装水泥推广工作;制订行业科技发展规划、计划和技术经济政策,组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广工作。
  负责住房和城乡建设系统人才工作;制订行业人才培养规划、人才队伍建设工作;负责建筑专业技术职称工作。
  负责综合管理全区城镇建设及工业与民用建设的抗震设防和附建式人防工程建设工作;负责城镇地下、地上空间的开发利用和管理。
  管理建设行业的对外经济技术合作,开展对外工程承包、房产等合作业务,指导和协调建设系统招商引资工作。
  负责管理直属企事业单位及人事、劳资工作;指导行业和劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称工作。负责指导、监督直属事业单位的党群和纪检监察工作;指导行业思想政治工作和精神文明建设。
  承办区政府公布的有关行政审批事项。
  承办区政府交办的其他事项。
  (三)人员概况。
  巴中市恩阳区住房和城乡建设局2018年度机关及下属单位编制人数88人,实有在编人数88人。其中:行政编制人数9人、参公事业编制人数7人、机关工勤人数6人,事业编制人数63人、控制性工勤人数3名。
  二、部门财政资金收支情况
  (一)部门财政资金收入情况。
  年度机关及下属单位财政拨款收入10225.84万元(其中:一般公共预算财政拨款收入5,983.93万元,政府性基金预算财政拨款4,241.91万元)。
  (二)部门财政资金支出情况。
  年度机关及下属单位财政拨款支出10220.85万元(其中:社会保障和就业支出68.39万元,医疗卫生与计划生育支出29.61万元,城乡社区支出7,022.32万元,农林水支出17.50万元,住房保障支出3,083.03万元)。
  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)(一)部门预算管理。
  我局在年初根据巴中市恩阳区住房和城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定制定了详细的工作目标,截止2018年底所有目标任务均全面完成。预算编制根据恩财预《关于编制2018年部门预算及2018-2020年三年滚动财政规划的通知》要求和部门预算编制口径及时编报了部门预算,重点项目实行优先保障原则,“三年滚动规划”执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径,做到编制详细准确,确保预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算,“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径,并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注,保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径,提高了我局年初预算编制准确度。
  (二)专项预算管理。
  我局所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规,严格专项资金管理,做到专款专用,无截留,挤占和挪用的行为,非税收收征收合法合规,无乱收费乱罚款和截留非税收入的行为,认真执行收支两条线政策,无以支抵收和坐收坐支的现象,认真执行规范津贴补贴政策,无在政策之后发放奖金补贴的行为,国有资产账实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。我局单位资金全部集中统一管理核算,无账外账和小金库。
  (三)结果应用情况。
  根据恩财投(2019)28号文件,关于2018年度部门决算的批复,我局认真编制决算公开信息资料,严格按照财经纪律相关要求在财政指定的政府政务网站进行了预决算公开公示。严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,严格遵守各项规章制度,“三公经费”从严管理,认真执行“财务股长复核、分管领导审核、财务分管领导审批”联审签批核制度。所有项目均详细制定了方案,严格按方案组织实施,尤其是在专项经费支出上,做到专款专用,按项目实施计划的进度进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效,无效必问责”的新常态。
  四、评价结论及建议
  (一)评价结论。
  年,我局切实做好财政收支预算,并及时对上年度部门决算和当年度预算进行公开公示,接受社会监督,实现每一项资金的预算和使用均公开透明。部门预算绩效管理,是我国财政部门的重点关注部分,一个完整有效的绩效管理方案,需要以预算为导向,结合我局实际过程中支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。

       (二)存在问题。
  一是部门年初预算数与决算数悬殊过大,对于严格执行年初预算难于实现。二是部门预算绩效评估体系不完善,部分项目绩效评估标准难于界定。三是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。
  (三)改进建议。
  一是尽可能施行年初足额预算的办法,使《预算法》的严格实施真正落到实处。二是“绩效目标评估”的上层专业设计者进一步完善预算绩效目标评估的指标体系,实现评估指标明晰化,消除上级只要绩效评估结果,不管绩效评估办法的可操作性。三是加强绩效管理及绩效评估从业人员的专业素质提升。
  附件2
                                                           巴中市恩阳区住房和城乡建设局
                                                         2018年新增债券财政绩效评价报告
  为深入贯彻落实十九大关于“全面实施绩效管理”要求,全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益,按照区委、区政府关于深入推进财政绩效评价的决策部署和《巴中市恩阳区财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规定,根据《四川省财政厅关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》川财绩〔2018〕3号,我局迅速开展绩效评价工作,现将开展情况报告如下:
  一、项目基本情况
  巴中市恩阳区位于巴中市西南面,距市区约21公里,地处成巴高速沿线,境内交通便捷,道路四通八达,经济发展得天独厚。辖24个镇(乡)、3个街道办事处,户籍人口约571023人,其中:常住人口436725人,城镇人口128703人,行政区域面积1155平方公里,森林面积87.24万亩、森林覆盖率50.8℅。
  恩阳区自2013年经国务院批准成区以来,我区紧抓机遇不放松,追赶跨越,全面推进城镇现代化建设,按照总体规划,积极向上争取建设资金,加大对基础设施、风貌塑造、环境整治、公共服务等多方面的投入。同时,加强对项目立项、项目实施等方面监管,制定完善专项资金管理办法,加强资金监管,确保专款专用,充分发挥财政资金的最大效益。
  区住建局承担着全区城乡建设领域管理工作,统筹组织实施城区的重大建设项目、重点工程建设,负责城区重大城市基础设施、公共配套设施建设管理工作。2017年以来根据区委、区政府工作布署,我局先后组织实施城区义阳一街、三十六路城市道路建设项目;城西片区棚户区改造项目;27个乡镇(街道办事处)流域和小城镇污水垃圾治理,区财政下达债券资金19822万元。
  二、政策绩效目标
  (一)规划三十六路、义阳一街城市道路建设项目(BT)规划36路和义阳一街:规划36路长2.75公里,起于义阳一街,经麻石止于规划三路,项目财政预算评审造价为7950万元;义阳一街长2.32公里,起于义阳一街与巴南高速交汇点,经麻石止于登科寺路,财政预算单价为1.074亿元。该两条城市道路打捆采取BT模式进行建设,通过公开招投标确定中标人为宏盛建业投资集团有限公司。目前,义阳一街除恩阳中学处100米因征拆未建成,其余路段已于2016年9月建成交付使用,规划三十六路恩阳大道至麻石南兴驾校段路基管网已完成,龙关子至巴恩快速通道段路面铺筑已完成,麻石三社段因李正方、柯尊明房屋鱼塘未征拆导致停工。
  (二)城西片区棚户区改造项目
  城西片区棚户区改造项目为:改造马鞍、飞凤、回龙片区棚户区4000户,采取政府购买棚改服务方式实施,由金汇公司作项目承接主体,进行货币化(政府统购安置房)方式进行安置,共需采购安置房38.9万㎡,总投资15亿元。该项目获得中央、省专项补助资金8200万元,获得中央棚改配套基础设施建设资金11400万元,获得农发行专项建设基金5000万元,于2017年1月在天娇华都采购住房1.87万㎡、商业0.33万㎡,采购总资金6556万元,已支付采购资金4985万元,已支付采购资金中返回金汇公司4985万元。获得农发行专项贷款10.5亿元,分两次采购。第一次于2017年9月在义阳府第采购房屋0.73万㎡,采购资金2175.4万元,已支付采购资金1740万元;在鸿锦茗城采购房屋3.54万㎡,采购资金10542.1万元,已支付采购资金8433万元。在天娇华都采购房屋11万㎡,采购资金32791万元,已支付采购资金26137万元,已支付采购资金中返还区财政前期支付回购资金1880万元;在利达广场采购房屋4.1万㎡,采购资金12226.2万元,已支付采购资金9767万元,已支付采购资金中返还区财政前期支付回购资金4736万元;在马鞍御都采购房屋5.3万㎡,采购资金15788.7万元,已支付采购资金12536万元,已支付采购资金中返还区财政前期支付回购资金8145万元;在海德壹号采购房屋7.4万㎡,采购资金22029.8万元,已支付采购资金12327万元,已支付采购资金中返还区财政前期支付回购资金975万元。第二次于2018年2月在鸿锦茗城采购房屋23170㎡,采购资金6909.29万元,已支付采购资金3409.87万元;在天娇华都采购房屋23170㎡,采购资金6911.61万元,已支付采购资金3290.13万元。
  (三)流域和小城镇污水垃圾治理
  流域和小城镇污水垃圾治理项目包括:茶坝镇、柳林镇、玉山镇、群乐镇、渔溪镇生活污水处理设施及配套管网,共需垃圾清运车27辆,环卫保洁人员826人(含行政村)、治理非正规垃圾堆放24处,新建垃圾转运站3个,项目总投资10800万元;茶坝镇、玉山镇、渔溪镇生活垃圾收运处理及设备配套,建设污水处理厂14座及配套雨污管网68.6公里,项目总投资31000万元;恩阳区20个村生活垃圾无害化处理项目,在恩阳区玉山镇、渔溪镇、花丛镇等24个乡(镇)新建垃圾中转站24座,公厕114座、配套48辆收运车、洒水车24辆、扫地车24辆、果皮箱550个、手推车240辆、集中收集24个乡(镇)和10个社区的生活垃圾,项目总投资2000万元;恩阳城区马鞍市政综合管廊建设项目,管廊总长5.8公里,一期马鞍市政综合管廊长3.6公里,二期外环路段长2.2公里,马鞍市政综合管廊断面2.4×2.4米,埋设雨污管网、强弱电管沟和照明工程等设施,项目总投资46500万元;恩阳城区海绵城市建设项目,在曾家坝市民公园、麻石滨江景观带、马鞍都市山水廊道、市政道路两边的人行道浇筑透水混凝土5万方,铺透水砖10万平方米,在曾家坝片区小区内建筑、道路及停车场的周边绿地以及城市道路绿化带等城市绿地内建生物滞留设施设备等,项目总投资35000万元,7个申报专项债券的项目总投资167800万元,申请专项债券66200万元。
  三、项目实施及管理情况
  (一)资金计划、到位及使用情况
  1、资金计划及到位
  截止2018年12月财政下达债券资金19822万元,到位财政拨付债券资金14800万元,流域和小城镇污水垃圾治理债券资金5022万元未达到工程款拨付条件,资金到位及时、迅速、准确,为新区城市建设和发展提供有力资金保障。结合工作实际,我局迅速作出工作布署,落实责任主体,义阳一街、三十六路城市道路建设项目、城西片区棚户区改造项目由巴中金汇发展有限公司为实施主体,我局及时将资金拨付到位,要求坚持专款专用,做到用好不浪费的原则,申报内容与具体实施项目一致。
  2、资金使用
  我局严格按照资金使用计划,加强资金管理,采取专户存储,专账核算,确保资金使用的安全性、规范性、有效性,做到资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、严格与预算相符。
  截止2018年底,使用债券资金支付恩阳区义阳一街、规划三十六路城市道路建设工程10000万元,城西片区棚户区改造建设4800万元。
  (二)项目财务管理情况
  财务管理规范有序、资金安全、到位及时。项目实施过程做到事前有审批、事中有监督、事后有验收,组织人员对巴中金汇发展有限公司主体单位项目资金使有情况进行跟踪检查,要求做到无论项目资金大小,严格政府采购审批程序。根据工程进度,严格按照项目资金使用管理办法拨付工程进度款,坚持收支两条线,进行独立记账独立核算。
  (三)项目组织实施情况
  区住建局高度重视项目实施及财务管理,并成立工作领导小组。
  组  长:阳振辉
  副组长:岳利军、何志寰
  组  员:陈智、何献成、戚少国、黄奎先
  所有项目采取项目工作领导小组负责制,全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。
  地方政府债券资金由区财政局具体管理,实行国库集中支付,按投资计划,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用项目资金。强化监督,项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证工程质量。
  四、项目效益情况
  1、恩阳区义阳一街、三十六路城市道路建设,城西片区棚户区改造,流域和小城镇污水垃圾治理,对加快恩阳新区发展,改善居民的生活居住环境,完善城市整体功能,提高恩阳区政务服务功能,有效提升城市品位,为创建国家级文明城市、卫生城市、森林城市和国家环保模范城市,奠定了基础,美化了城区环境,提升了城市形象。具体如下:
  2、规划三十六路、义阳一街城区道路建设,提升城市品味和竞争力,增强群众幸福指数,美化了恩阳城区环境,拓宽了城市道路,方便市民出行,为市民的出行提供了安全保证,基于生态文明思想,秉承城绿共生、产城一体、交通引动、文化融城的四大规划理念,打造宜居宜业宜商美丽新城。
  3、城西片区棚户区改造,加快推进城镇化建设,统筹镇乡一体化发展,助力脱贫攻坚,让群众脱贫致富,群众住进宽敞明亮的房子,住房条件得到改善,住房安全有了保障,创造更有利于人们生活居住的环境。
  4、城镇生活垃圾处理是城镇管理和环境保护的重要内容,是社会文明程度的重要标志,关系人民群众的切身利益,流域和小城镇垃圾污水治理,有力改善人居环境,群众生活用水,农业灌溉,身体健康得到有力保证,助推经济发展,垃圾、污水中有机质,微生物分解消耗大量的氧气,致使生物死亡,垃圾、污水治理保护生态平衡,垃圾、污水中的重金属,通过食物链进入人类餐桌,危害人类健康,垃圾、污水治理洁净人类食品,有利于人类长远的发展,污水产生的臭气污染大气,危害环境, 污水治理有利于保护环境。
  五、问题及建议
  (一)存在的问题
  由于恩阳新区成立时间短、任务重,处于发展和起步阶段,新区建设需要大量资金作后盾,因资金建设资金缺口大,无法将计划内的项目全面展开,只能局部解决急需建设的项目。
  (二)相关建议
  恩阳新区正处于发展和起步阶段,为加快新区发展,服务人民群众,早日脱贫奔康,请相关职能部门加大新区建设项目资金的投资预算和政策倾斜。
  第五部分 附表
  一、收入支出决算总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
  (一)部门开展绩效评价结果。
  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市恩阳区住房和城乡建设局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
  本部门自行组织对城乡环境及市政设施综合治理项目、棚户区改造项目、农村危房改造项目、路灯园林绿化项目、建设市场监察执法项目、新增债券项目开展了绩效评价,《巴中市恩阳区住房和城乡建设局2018年新增债券财政绩效评价报告》见附件2。
  十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  年,区住建局机关、城市建设监察大队机关运行经费支出29.10万元,比2017年减少12.19万元,减少29.52%。主要原因是减少工作人员经费、社会保险、公业务费等。
  (二)政府采购支出情况
  年,区住建局政府采购支出总额8.36万元,其中:政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区纪委派驻纪检组购电脑、打印机1.41万元,局村镇科购电脑、打印机2.12万元,村镇科购办公桌1.20万元,为区属建筑企业购电脑2.58万元,纪委派驻纪检组购空调1.05万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年12月31日,区住建局下属二级单位共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆(建设监察执法车1辆)、特种专业技术用车4辆(人防地震指挥车1辆、路灯安装作业车1辆、园林绿化洒水车1辆、市政应急抢险抢修车1辆)、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
                                                                  第五部分 附表
  一、收入支出决算总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表