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巴中市恩阳区自然资源和规划局2018年部门决算编制说明

来源:区自然资源和规划局     发布日期:2019-10-10     点击数:115 人次

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规。

  2.承担规范国土资源管理秩序的责任。

  3.承担优化配置国土资源的责任。

  4.负责规范国土资源权属管理。

  5.承担全区耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

  6.承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

  7.承担节约集约利用土地资源的责任。

  8.承担规范国土资源市场秩序的责任。

  9.负责矿产资源开发、利用管理。

  10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

  11.承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

  12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。

  二、部门概况

  下属二级单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。

  三、收支决算总体情况

  2018年巴中市恩阳区自然资源和规划局本年收入合计2537.47万元,其中:财政拨款收入2537.47万元,占100%。

  2018年巴中市恩阳区自然资源和规划局本年支出合计5492.35万元,其中:基本支出1130.72万元,占20.59%;项目支出4361.63万元,占79.41%。

  四、财政拨款收支决算情况

  巴中市恩阳区自然资源和规划局2018年度财政拨款收入总决算2537.47万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  巴中市恩阳区自然资源和规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出5492.01万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少4579.97万元,减少45.47%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  巴中市恩阳区自然资源和规划局2018年一般公共预算财政拨款支出5492.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出及教育支出6.5万元,占 0.12%;社会保障和就业支出101.88万元,占1.86%;医疗卫生支出45.3万元,占0.82%;城乡社区支出13.09万元,占0.24%;国土海洋气象支出4505.83万元,占82.04%;农林水支出763.5万元,占13.9%;住房保障支出55.91万元,占1.02%;。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)

  2011008引进人才费用:2018年决算数为5万元

  2.教育(类)

  2050803培训支出:2018年决算数为1.5万元

  3.社会保障和就业(类)

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年决算数为101.88万元。

  4.医疗卫生与计划生育(类)

  2101101行政单位医疗:2018年决算数为20.75万元。2101102事业单位医疗:2017年决算数为24.56万元。

  5.国土海洋气象支出(类)

  2200101行政运行:2018年决算数为432.18万元。

  2200102一般行政事务管理:2018年决算数为31.02万元。

  2200110国土整治:2018年决算数为2095.61万元。

  2200111地质灾害防治:2018年决算数为1306.49万元。

  2200150事业运行:2018年决算数为482.36万元。

  2200199其他国土资源事务支出:2018年决算数为62.38万元。

  2209901其他国土海洋气象等支出:2018年决算数为95.79万元。

  6.住房保障支出(类)

  2210201住房公积金:2018年决算数为55.91万元.

  7.城乡社区支出(类)

  2120101行政运行:2018年决算数为5.94万元

  2120199其他城乡社区管理事务支出:2018年决算数为7.14万元

  8.农林水支出(类)

  2139999其他农林水支出:2018年决算数为763.5万元

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  巴中市恩阳区自然资源和规划局2018年一般公共预算财政拨款基本支出1130.72万元,其中:

  人员经费928.48万元,主要包括:基本工资293.57万元、津贴补贴97.01万元、奖金18.21万元、绩效工资106.95万元、其他社会保障缴费13.8万元、机关事业单位基本养老保险102.89万元、职工基本医疗保险36.91万元、其他工资福利支出198.76万元、住房公积金57.8万元、生活补助2.58万元。

  公用经费202.24万元,主要包括:办公费49.1万元、印刷费18.8万元、邮电费16.1万元、差旅费58.73万元、维修(护)费0.6万元、租赁费4.8万元、培训费1.5万元、工会经费9.9万元、福利费7.38万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用27.4万元、其他商品和服务支出3.93万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  巴中市恩阳区自然资源和规划局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.28万元,完成预算87.22%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为2.28万元,完成预算71.25%。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少7.72万元,减少55.14%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少4万元,减少50%;公务接待费支出决算减少3.72万元,下降62%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占63.69%;公务接待费支出决算2.28万元,占36.31%。

  1.公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:

  公务用车运行维护费支出4万元。主要用于地质灾害巡排查、土地动态巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2018年公务接待费2.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,207人,共计支出2.28万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  巴中市恩阳区自然资源和规划局2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0.34万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,巴中市恩阳区自然资源和规划局共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,特种公务用车1辆。

  (二)此次决算公开只包含原恩阳国土分局收支情况,原规划局决算另行公开。