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巴中市恩阳区三星乡2018年决算公开编制的说明

来源:三星乡     发布日期:2019-10-27     点击数:16 人次

  第一部分 部门概况

  2018年,在区党委、区政府的领导下,在区财政局的具体指导下,我乡认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想,切实加强收入征管和财政监管,严格支出管理,进一步提高财务管理水平。一年来,我乡财政预算执行良好,在确保政府机关正常运转的同时,保障了重点支出,推动了全乡经济社会事业的健康、和谐发展。

  根据《中华人民共和国预算法》和上级关于做好2018年财政决算公开工作的通知精神,我乡及时地填报了2018年财政决算公开报表,现就对我乡财政决算数据作以下说明:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。(职能参照区政府批准的三定方案)

  1.社会管理职能

  2.发展经济职能。

  3.公共服务职能。

  4.基层建设职能。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  1.深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动,全面落实省、市、区委决策部署。

  深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”为指引,贯彻落实省委十一届二次、三次,市委四届五次、六次,区委二届六次、七次等全会精神,牢固树立和践行新发展理念,咬定“四新恩阳”发展目标不动摇,从“强基础、兴产业、聚人气、促和谐”着手,凝心聚力推进全会提出的实施“六个加快”、强化“六个提升”的战略举措,把中央和省、市、区委重大决策部署转化为推动三星乡发展的强大动力和实际成效。在深入学习的基础上,通过党委中心组学习会、党支部大会、党小组会等方式开展10次讨论,同时围绕脱贫攻坚、干部管理、产业发展、乡村振兴等课题开展了专题调研,为三星发展厘清了思路。

  2.全力以赴打好三大攻坚战,决胜全面小康的基础更加坚实。

  脱贫攻坚持续发力。积极开展脱贫攻坚“春季攻势、夏季战役、百日攻坚、冬季冲刺”工作,助推2018脱贫攻坚再上新台阶。通过攻坚克难、对标补短,实现2018年度凤居村退出,全乡44户139人脱贫。强化“五个一”帮扶力量,扎实开展“回头看”“回头帮”,脱贫质量巩固提升。办好农民夜校,强化感恩奋进教育,群众内生动力进一步激发。专项整治扶贫领域问题,全面整改省、市、区反馈问题。

  风险防控守住底线。坚持底线思维、问题导向,对各类风险隐患进行全面排查,采取有力措施推进重点领域风险防范化解工作。全面开展政府投资工程建设项目招投标领域突出问题专项整治。严格执行“八禁止、两关闭”,“非洲猪瘟”得到有效防控。安全生产责任制全面落实,开展安全大巡查,狠抓食品药品、道路交通、防汛减灾、森林防火等重点领域安全监管。畅通信访渠道,防范社会稳定风险,牢牢守住安全生产、信访维稳和食品药品安全监管“三条底线”。

  环境整治强力推进。打好污染防治“八大攻坚战”,中央、省环保督察及“回头看”反馈问题整改扎实推进。全面实施宜居乡村建设,践行“绿水青山就是金山银山”理念,加大环保督查反馈问题整改力度,将“河长制”、“路长制”工作落到实处。完成新一轮退耕还林的栽植,森林覆盖率达56%,生态红线、耕地红线有效保护。全乡范围禁烧秸秆,深入实施城乡环境“7+1”工程,推广垃圾“分收统运”,落实一村一名保洁员,城乡生活垃圾无害化处理率达90%。

  3.统筹推进乡村振兴发展,乡村面貌焕然一新。

  特色产业增添动力。今年以来,全乡以抓好芦笋产业为目标,在梓潼村、龙宝村培育种植育苗30斤芦笋种;在大元村发展青花椒300亩、弥核桃100亩、青脆梨100亩;发展以双山村“丹参、板兰根”为主的巴药产业400余亩,产业的发展为实现乡村振兴奠定了良好的基础。

  基础设施不断加强。进一步改善场镇基础设施,投资248余万元,全面黑化了场镇街道、污水管网改造,新建了场镇人行道、停车场,提升了场镇形象;完成凤居村3.4公里产业道路硬化和双柏村1.15公里村道路改造升级工程,实现全乡村道路全面达标;新建蓄水池5口,整治山坪塘3口,编制了“十三五”全乡水利建设。

  4.持续推进民生改善,努力提升群众幸福指数。

  民生保障全面加强。完成C级危房改造100户;城乡基本医疗保险覆盖率100%;推动女创业贷款、残疾人量服等惠民利民政策落实,认真落实保障制度,妥善解决困难群众生产生活问题。

  社会事业协调发展。坚持把社会事业进步作为和谐社会建设的重要内容,统筹推进各项工作。三星中心小学教师周转房公寓楼建成并投入使用;积极推动老年干部工作、村级活动场所和文化阵地建设;文化事业加快发展,2018年村级活动、文化事业在全区排名第一;扎实做好城乡低保、五保和社会救助、医疗救助、困难生活救助等各项救助工作,认真开展“暖冬行”活动,通过临时救助、自然灾害补助等方式,共发放各类社会救助资金562.65万元,惠及人群 4678 余人。

  社会大局和谐稳定。深入开展“平安创建”活动,建立健全乡、村、组三级安全防范和社会矛盾调解网络,不断提高村组干部化解矛盾纠纷的能力水平。充实完善乡村综治维稳、扫黑除恶、信访工作、防邪反邪机构建设,完善全乡9个村两个社区工作站的建设。

  5.持之以恒加强政府自身建设,政府职能和作风进一步转变。

  自觉接受人大监督,坚持依法行政、务实高效,严格按照法定权限和程序履职用权,加快转变政府职能,行政效能和服务质量持续提升。坚持科学民主决策,强化决策落实,加强督查督办,严格绩效考核,政府执行力和公信力不断增强。强化财政资金管理制度,财政资金的使用效益不断提升。严格落实党风廉政建设责任制,常态化制度化开展“两学一做”主题教育,严格执行“三会一课”,健全民主生活会等制度,严肃党内政治生活。严格落实中央八项规定精神,认真落实党风廉政建设“两个责任”,强化行政监察和审计监督,政风行风持续好转,党风廉政建设社会评价位居全区第九位。

  二、机构设置

  乡下属二级单位11个,其中行政单位,1个,其他事业单位10个。

  纳入三星乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:统计站、会计核算中心、文化站、中心小学、社保所、民政服务中心、计生协会、卫生院、建管站、农综站、畜牧站、林业站、水务站。

   第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计7450.95万元、支出总计7283.15万元,结转下年167.80万元。与2017年相比,收入总计增加2035.72万元、支出总计增加1867.92万元,收入总计增长37.59%,支出总计增长34.49%。主要变动原因是增加城乡基础设施建设投入。

  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

                       

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  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计7450.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7441.95万元,占99.88%;政府性基金预算财政拨款收入9.00万元,占0.12%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

                                       

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  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计7283.15万元,其中:基本支出2250.98万元,占30.91%;项目支出5032.17万元,占69.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

                                        

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  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计7450.95万元、财政拨款支出总计7283.15万元,结转下年167.80万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加2035.72万元、财政拨款支出总计增加1867.92万元,财政拨款收入总计增长37.59%,财政拨款支出总计增长34.49%。主要变动原因是增加城乡基础设施建设投入。

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出7283.15万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加2035.72万元,增长34.49%。主要变动原因是增加城乡基础设施建设投入。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

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  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出7283.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出330.91万元,占4.54%;教育支出881.98万元,占12.11%;文化体育与传媒支出42.10万元,占0.58%;社会保障和就业支出1274.11万元,占17.49%;医疗卫生与计划生育支出435.44万元,占5.98%;节能环保支出222.13万元,占3.05%;城乡社区支出1460.23万元,占20.05%;农林水支出2044.18万元,占28.07%;交通运输支出400万元,占5.49%;商业服务业等支出3.00万元,占0.04%;金融支出4.2万元,占0.06%;住房保障支出177.46万元,占2.44%;其他支出7.41万元,占0.1%。

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

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  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为7283.15万元,完成预算100%。其中:

  一般公共服务支出-人大事务-行政运行,2018年决算数为12.08万元,完成预算100%。

  一般公共服务支出-人大事务-人大监督,2018年决算数为1.44万元,完成预算100%。

  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-  行政运行,2018年决算数为109.33万元,完成预算100%。

  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-  事业运行,2018年决算数为11.95万元,完成预算100%。

  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,2018年决算数为37.97万元,完成预算100%。

  一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行,2018年决算数为9.62万元,完成预算100%。

  一般公共服务支出-财政事务-事业运行,2018年决算数为24.95万元,完成预算100%万元。

  一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行,2018年决算数为17.64万元,完成预算100%。

  一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行,2018年决算数为7.95万元,完成预算100%。。

  一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务,-行政运行,2018年决算数为9.21万元,完成预算100%。

  一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出,2018年决算数为90.20万元,完成预算100%。

  教育支出-普通教育-学前教育,2018年决算数为3.56万元,完成预算100%。

  教育支出-普通教育-小学教育,2018年决算数为671.3万元,完成预算100%。

  教育支出-普通教育-初中教育,2018年决算数为47.96万元,完成预算100%。

  教育支出-普通教育-其他普通教育支出,2018年决算数为146.96万元,完成预算100%。

  教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出,2018年决算数为12.20万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒支出-文化-活动文化,2018年决算数为2.52万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒支出-文化-群众文化,2018年决算数为10.87万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出,2018年决算数为11.30万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出,2018年决算数为2.21万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出,2018年决算数为15.2万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构,2018年决算数为14.99万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出,2018年决算数为7.4万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2018年决算数为47.72万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待,2018年决算数为12.25万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出,2018年决算数为167.51万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置,2018年决算数为22.10万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利,2018年决算数为8.92万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-社会福利-老年福利,2018年决算数为28.08万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出,2018年决算数为12.68万元,完成预算100%。。

  社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴,2018年决算数为2.09万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出,2018年决算数为22.61万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-中央自害生活补助,2018年决算数为18.74万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-其他自然灾害生活救助支出,2018年决算数为4.00万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出,2018年决算数为469.36万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出,2018年决算数为17.12元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出,2018年决算数为1.00万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出,2018年决算数为21.38万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助,2018年决算数为7.35万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助,2018年决算数为308.18万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出,2018年决算数为80.64万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院,2018年决算数为39.72万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出,2018年决算数为66.13万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务,2018年决算数为49.54万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务,2018年决算数为53.27万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出,2018年决算数为47.21万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗,2018年决算数为6.95万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗,2018年决算数为13.82万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助,2018年决算数为61.74万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助,2018年决算数为3.22万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出-医疗救助-城乡医疗救助,2018年决算数为64.88万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助,2018年决算数为4.57万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出,2018年决算数为24.39万元,完成预算100%。

  节能环保支出-污染防治-水体,2018年决算数为200.00万元,完成预算100%。

  节能环保支出-天然林保护-政策性社会性补助,2018年决算数为5.63万元,完成预算100%。

  节能环保支出-退耕还林-退耕现金,2018年决算数为16.50万元,完成预算100%。

  城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理,2018年决算数为9.24万元,完成预算100%。

  城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出,2018年决算数为75.27万元,完成预算100%。

  城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理,2018年决算数为11.00万元,完成预算100%。

  城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出,2018年决算数为1292.70万元,完成预算100%。

  城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生,2018年决算数为5.52万元,完成预算100%。

  城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出,2018年决算数为66.50万元,完成预算100%。

  农林水支出-农业-事业运行,2018年决算数为37.69万元,完成预算100%。

  农林水支出-农业-病虫害控制,2018年决算数为2.72万元,完成预算100%。

  农林水支出-农业-防灾救灾,2018年决算数为11.00万元,完成预算100%。

  农林水支出-农业-农业生产支持补贴,2018年决算数为230.00万元,完成预算100%。

  农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助,2018年决算数为2.00万元,完成预算100%。

  农林水支出-农业-其他农业支出,2018年决算数为34.20万元,完成预算100%。

  农林水支出-林业-林业事业机构,2018年决算数为6.54万元,完成预算100%。

  农林水支出-林业-森林培育,2018年决算数为79.80万元,完成预算100%。

  农林水支出-林业-森林生态效益补偿,2018年决算数为9.12万元,完成预算100%。

  农林水支出-水利-水利技术推广,2018年决算数为7.83万元,完成预算100%。

  农林水支出-水利-农村人畜饮水,2018年决算数为7.50万元,完成预算100%。

  农林水支出-水利-其他水利支出,2018年决算数为32.00万元,完成预算100%。

  农林水支出-扶贫-农村基础设施建设,2018年决算数为561.91万元,完成预算100%。

  农林水支出-扶贫-生产发展,2018年决算数为562.38万元,完成预算100%。

  农林水支出-扶贫-社会发展,2018年决算数为73.84万元,完成预算100%。

  农林水支出-扶贫-扶贫贷款奖补和贴息,2018年决算数为80.00万元,完成预算100%。

  农林水支出-扶贫-其他扶贫支出,2018年决算数为80.10万元,完成预算100%。

  农林水支出-农业综合开发-土地治理,2018年决算数为6.67万元,完成预算100%。

  农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助,2018年决算数为48.33万元,完成预算100%。

  农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助,2018年决算数为138.28万元,完成预算100%。

  农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助,2018年决算数为5.56万元,完成预算100%。

  农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴,2018年决算数为27.43万元,完成预算100%。

  交通运输支出-公路水路运输-公路建设,2018年决算数为400.00万元,完成预算100%。

  商业服务等支-商业流通事务-其他商业流通事务支出,2018年决算数为3.00万元,完成预算100%。

  金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出,2018年决算数为4.20万元,完成预算100%。

  住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造,2018年决算数为150.00万元,完成预算100%。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,2018年决算数为27.46万元,完成预算100%。

  其他支出-其他支出-其他支出,2018年决算数为7.41万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出7283.15万元,其中:

  人员经费3469.18万元,主要包括:基本工资317.73万元、津贴补贴76.97万元、奖金3.68万元、绩效工资207.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.72万元、职工基本医疗保险缴费20.77万元、其他社会保障缴费8.03万元、住房公积金27.46万元、医疗费4.08万元、其他工资福利支出35.64万元、抚恤金41.95万元、生活补助805.56万元、救济费590.58万元、医疗费补助158.80万元、助学金54.08万元、奖励金86.91万元、个人农业生产补贴672.80万元、其他对个人和家庭的补助支出等308.52万元。

  公用经费3813.97万元,主要包括:办公费62.56万元、印刷费7.07万元、水费10.05万元、电费8.89万元、物业管理费1.94万元、差旅费53.39万元、维修(护)费27.11万元、租赁费1.00万元、会议费5.16万元、培训费6.92万元、公务接待费2.90万元、专用材料费119.33万元、劳务费29.54万元、工会经费8.20万元、其他商品和服务支出27.57万元、房屋建筑物购建675.71万元、基础设施建设2201.40万元、大型修缮557.20万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.90万元,完成预算100%,与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定,严控“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算*0万元,占0%;公务接待费支出决算2.90万元,占100%。具体情况如下:

  (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

图片7.png

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0**%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出2.90万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年度持平。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待148批次,738人次(不包括陪同人员),共计支出2.90万元,具体内容包括:迎接省市检查支出1.75万元,区级调研工作0.84万元、对外引资0.31万元。其中:

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  其他国内公务接待支出2.90万元,主要用于迎接省市检查、区级调研工作及对外引资。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对基本财务保障项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额与上年持平,“三公”经费变动率小于零。2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;我镇预算内在取得财政局的年度预算批复时,随批复一同进行了下达;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。3.预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。4.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系,本乡2018年度评价得分为95分。。

  项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“基本财力保障支出项目”绩效目标实际完成情况。

  基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.00万元,执行数为28.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,有力保障了辖区各项事业正常发展,发现的主要问题:行政机关在财力保障资金安排上,阵地建设、便民服务中心建设等方面的资金保障力度不够,多用于阵地建设运转保障。下一步改进措施:压缩公用经费开支,全力保障民生项目实施。

  项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

  项目名称基本财力保障项目支出

  预算单位三星乡人民政府

  预算执行情况(万元)预算数:28万元执行数:28万元

  其中-财政拨款:28万元其中-财政拨款:28万元

  其它资金:0其它资金:

  年度目标完成情况预期目标实际完成目标

  便民中心改造,场镇建设规范有序完成乡便民中心改造,场镇农贸市场设施齐备

  绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

  项目完成指标数量指标做好财力保障资金分配

  项目完成指标质量指标 按计划按时、按质完成工作任务

  项目完成指标时效指标 按进度申报预算用款额度,严格完成预算支出任务完成各项支出进度要求,保障各项工作顺利开展按时按成完成

  项目完成指标成本指标所有支出不超过预算安排各项业务经费不超过预算未超过年初预算

  效益指标经济效益 指标 保证预算顺利进行,促进辖区经济发展,完成辖区各项经济指标促进辖区经济发展促进辖区经济发展

  效益指标社会效益 指标 加强财务管理制度,完善体制

  效益指标生态效益 指标 维护社会稳定,实现社会的长治久安,提高人民群众生活水平切实改善办公环境百姓办事难得到了改善

  效益指标可持续影响 指标 建立长效机制,提供良好的生活环境,促进社会可持续健康发展体现政策导向,长期保障工作平稳进行体现政策导向,长期保障工作平稳进行

  满意度指标不断提升满意度100%100%

  (二)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三星乡政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

  本部门自行组织对基本财务保险项目开展了绩效评价,《基本财务保障项目2018年绩效评价报告》见附件2。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,机关运行经费支出59.98万元,比2017年减少1.5万元,下降2.6%。主要原因是压缩公用经费开支。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,三星乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,三星乡政府共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务:除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行:指统计、信息事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;一般公共服务支出-财政事务-行政运行:指财政事务方面行政单位的基本支出;一般公共服务支出-财政事务-事业运行:指财政事务方面事业单位的基本支出;一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行:指纪检、检查方面行政单位的基本支出;一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行:指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面行政单位的基本支出;一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指党委办公厅(室)及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  10.教育支出-普通教育-学前教育:指各部门举办的学前教育支出;教育支出-普通教育-小学教育:指各部门举办的小学教育支出;教育支出-普通教育-初中教育:指各部门举办的初中教育支出;教育支出-普通教育-其他普通教育支出:指其他用于教育方面的支出。

  11.文化体育与传媒支出-文化-群众文化:指群众文化方面的支出,包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出:指其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出:指其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出-其他新闻出版广播影视支出:指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  12.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构:指社会保险经办机构开展业务工作的支出;社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出;城乡居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;抚恤-伤残抚恤:指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费;抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助:指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助;抚恤-义务兵优待:指用于义务兵优待方面的支出;抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助:指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助;抚恤-其他优抚支出:指上述以外其他用于优抚方面的支出;退役安置-退役士兵安置:用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出;退役安置-退役士兵管理教育:指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育医疗等支出;社会福利-儿童福利:指对儿童提供福利服务方面的支出;社会福利-老年福利:指对老年人提供福利服务方面的支出;社会福利-其他社会福利:指其他用于社会福利方面的支出;残疾人事业-其他残疾人事业支出:指其他用于残疾人事业方面的支出;自然灾害生活救助-中央自然灾害生活救助:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金;最低生活保障-城市最低生活保障金支出:指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出;最低生活保障-农村最低生活保障金支出:指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出;临时救助-临时救助支出:指城乡生活困难居民的临时救助支出;临时救助-流浪乞讨人员救助支出:指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出;特困人员供养- 农村特困人员救助供养支出:指农村特困人员救助供养支出;其他生活救助-其他农村生活救助:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出;财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出;其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:指其他用于医疗卫生与计划生育管理事物方面的支出;基层医疗卫生机构-乡镇卫生院:指用于乡镇卫生院的支出;基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出:指其他用于基层医疗卫生机构的支出;公共卫生-基本公共卫生服务:指基本公共卫生服务支出;公共卫生-重大公共卫生专项:指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出;中医药-其他中医药支出:指除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出;计划生育事务-其他计划生育事务支出:指其他用于计划生育管理事务方面的支出;行政事业单位医疗-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助:指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出;财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助:指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出;医疗救助-城乡医疗救助:指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出;优抚对象医疗-优抚对象医疗补助:指按规定补助优抚对象的医疗经费;其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  14.节能环保支出-污染防治-水体:指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出;节能环保支出-天然林保护-社会保险补助:指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出;退耕还林-退耕现金:指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

  15.城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理:指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出;城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  16.农林水支出-农业-事业运行:指农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农业-农业生产支持补贴:指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出;农业-农业组织化与产业化经营:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出;农业-农村道路建设:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出;农业-对高校毕业生到基层任职补助:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农业-其他农业支出:其他用于农业方面的支出;林业-林业事业机构:指林业事业单位的基本支出;林业-森林培育:指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出;林业-森林生态效益补偿:指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出;林业-其他林业支出:指其他用于林业方面的支出;水利-水利技术推广:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出;水利-其他水利支出:指其他用于水利方面的支出;扶贫-一般行政管理事物:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;扶贫-农村基础设施建设:指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;扶贫-生产发展:指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出;扶贫-社会发展:指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出;扶贫-其他扶贫支出:指其他用于扶贫方面的支出;农业综合开发-土地治理:指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出;农业综合开发-产业化经营:指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出;农村综合改革-对村级一事一议的补助:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农村综合改革-农村综合改革示范试点补助:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出;其他农林水支出-其他农林水支出:指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

  17.交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-  对农村道路客运的补贴:指成品油价改革财政对农村道路客运的补贴。

  18.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出:指其他用于商业流通事物方面的支出。

  19.金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出:指其他用于金融发展方面的支出。

  20.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造:指用于农村危房改造方面的支出;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  21.其他支出-其他支出-其他支出:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分 附件

  附件1

  2019年部门整体支出绩效自评报告

  一、单位概况

  (一)机构组成。

  乡下属二级单位11个,其中行政单位1个,其他事业单位10个。

  三星乡政府下属单位由统计站、会计核算中心、文化站、中心小学、社保所、民政服务中心、计生协会、卫生院、建管站、农综站、畜牧站、林业站、水务站组成。

  (二)机构职能。

  1.社会管理职能。

  2.发展经济职能。

  3.公共服务职能。

  4.基层建设职能。

  (三)人员概况。

  年初预算实有在职人员33人,其中工勤人员3人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2018年本年收入合计7450.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7441.95万元,占99.88%。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2018年本年支出合计7283.15万元,其中:基本支出2250.98万元,占30.91%;项目支出5032.17万元,占69.09%。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)制度建设情况

  1. 加强对各级财政预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高各职能部门的业务工作能力。

  2. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。如:制定了《三星乡内部财务管理规定》、《三星乡机关事业单位公务外出和接待管理规定》、《三星乡改进作风相关规定》等办法,对招待费、公务外出等支出进行了有效管控。

  3. 严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

  (一)部门预算管理。

  2018年一般公共预算财政拨款支出7283.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出330.91万元,占4.54%;教育支出881.98万元,占12.11%;文化体育与传媒支出42.10万元,占0.58%;社会保障和就业支出1274.11万元,占17.49%;医疗卫生与计划生育支出435.44万元,占5.98%;节能环保支出222.13万元,占3.05%;城乡社区支出1460.23万元,占20.05%;农林水支出2044.18万元,占28.07%;交通运输支出400万元,占5.49%;商业服务业等支出3.00万元,占0.04%;金融支出4.2万元,占0.06%;住房保障支出177.46万元,占2.44%;其他支出7.41万元,占0.1%。

  (二)结果应用情况。

  我乡自评得分95分,对项目的实施前、后的社会效益进行了充分的调研,群众满意度达到100%,项目完成的绩效质量较去年显著提高,并通过门户网站进行了公开公示。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  2018年部分决算与调整预算一致,达到预期绩效目标。

  (二)存在问题。

  1.行业管理还比较粗放。

  2.财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。

  3.财政预算资金到位比较迟缓,各项目经费支付不能及时到位。

  (三)改进建议。

  1.继续把控公务接待费等一般性支出。

  2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

  3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

   附件2

  2018年基本财力保障项目支出绩效评价报告

  根据《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(恩财预〔2019〕19号)文件的相关要求,现就2018年三星乡基本财力保障支出绩效自评情况报告如下。

  一、项目概况

  (一)项目资金申报及批复情况。按照项目申报规划,2018年三星乡财政项目支出总投资28万元,同时,乡政府制定了该项目资金管理办法和审批、验收、公示、评估等相关规定。

  (二)项目绩效目标。乡镇基本财力保障机制奖补资金项目为:便民中心改造15.00万元,信访维稳支出1.0万元 ,创新社会管理10.08万元,乡风文明建设5.0万元。计划实现的具体绩效目标以达到办事环境改善办事效益提高,场镇建设规范有序。

  (三)项目资金申报相符性。现通过自评,所申报项目内容是与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况

  1、资金计划及到位。

  该项目资金计28万元,截止评价时点实际已全部到位。

  2、资金使用。

  截止评价时点项目资金的实际支出情况,资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

  (二)项目财务管理情况

  项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等,对照项目资金管理办法,严格执行了财务管理制度、会计核算基本规范。

  (三)项目组织实施情况

  项目组织管理架构及具体实施流程符合相关管理制度。

  三、目标完成情况

  2018年度乡镇基本财力保障机制奖补资金项目目标任务量、质量、进度完成截止评价时点,对照项目计划、质量、进度全部达到了要求。

  四、项目效益情况

  根据项目具体情况进行分析,项目功能实现、经济效益、社会效益、运行保障效果较好。

  五、问题及建议

  (一)存在的问题。

  行政机关在财力保障资金安排上,阵地建设、便民服务中心建设等方面的资金保障力度不够,多用于阵地建设运转保障。

  (二)相关建议。

  以上工作建议主管部门多督查,我乡针对存在的问题在今后管理中认真纠正。

   第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表