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巴中市恩阳区委群工部2018年决算填制说明

来源:区信访局     发布日期:2019-10-28     点击数:32 人次

  部门概况

  一、基本职能及主要工作

  2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,本部门决算汇编户数共1个。

  今年来,区群众接待中心受理群众来信来访共3052件次,其中:群众来信103件;接待群众来访600批2949人次。共受理网上信访786件。区级领导接待信访群众159批1307人次,下乡接访161次174批203人,现场化解矛盾纠纷143件。在北京、成都等地开展信访劝返工作,今年来,外围劝返进京访29批52人次、赴省访22批24人次。中央第四巡视组交办我区信访案件76件,现已办结76件,按期办结率100%。全区排查矛盾纠纷56件,已全部办结,群众满意率100%。

  二、机构设置

  巴中市恩阳区委群工部于2013年成立,本单位为全额拨款的行政事业单位。单位共有全额行政事业财拨编制数15人,2018年底实有在职人员14人。

  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年本年收入合计317.35万元,上年结转26.75万元,其中:财政拨款收入317.35万元,占100%。与2017年相比,收、支总计各减少1.77万元,减少0.6%。主要变动原因是区财政局每年要求压减一般性支出,调减各单位收支。上年结转26.75万元

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计317.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入317.35万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计301.11万元,其中:基本支出153.35万元,占50.93%;项目支出147.75万元,占49.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年本年收入合计317.35万元,上年结转26.75万元,其中:财政拨款收入317.35万元,占100%。与2017年相比,收、支总计各减少1.77万元,减少0.6%。主要变动原因是区财政局每年要求压减一般性支出,调减各单位收支。

  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  恩阳区委群工部2018年度一般公共预算财政拨款支出317.35万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少18.01万元,降低6%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  恩阳区委群工部2018年一般公共预算财政拨款支出301.11万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出260.16万元,占86.40%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出16.93万元,占5.6%;医疗卫生支出7.36万元,占2.4%;住房保障支出10.16万元,占3.4%。(罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010301行政运行(项)、2010302  一般行政管理事务(项)、2010308信访事务(项)2010350事业运行(项):决算数为260.16万元,完成预算100%。

  2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

  3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

  4.文化体育与传媒(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

  5.208社会保障和就业(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为16.93万元,完成预算100%。

  6、210医疗卫生与计划生育(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)、2101102事业单位医疗(项):决算数为7.36万元,完成预算100%。

  7、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项):决算数为10.16万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出153.35万元,其中:

  人员经费支出122.91万元,主要包括:基本工资支出45.09万元,津贴19.36万元,奖金1.58万元,伙食补助费0万元、绩效工资21.60万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.93万元,职工基本医疗保险缴费7.36万元,住房公积金10.16万元。

  公用经费支出30.45万元,主要包括:办公费10.21万元,印刷费0万元,手续费0万元,水费1.13万元,电费2.14万元,邮电费1.67万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.59万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.52万元、租赁费0万元,会议费0万元、培训费1.84万元,公务接待费0.13万元,劳务费0万元,工会经费3.18万元,福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.42万元,其他商品服务支出0万元,办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。

  (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是三公经费逐年减少。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.13万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

  开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2018年公务接待费0.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,11人,共计支出0.13万元,具体内容包括:接待信访维稳及检查。

  “三公”经费逐年减少,严格执行中央八项规定、省委十项规定、市委九项规定、区委九项规定,严格控制“三公”经费支出,厉行节俭。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金  万元,覆盖率达到100%。自评满意度100%,根据中央、省市区工作要求,按照事要解决的原则,在全区内化解一批信访积案,2018年确保全年无群体任务,化解老难信访积案,2018年确保及时处置进京上访人员,实现零登记目标。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“国库业务等1个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

  财政国库业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数147.75万元,执行数为147.75万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)根据中央、省市区工作要求,按照事要解决的原则,在全区内化解一批信访积案,2018年确保全年无群体任务,化解老难信访积案,2018年确保及时处置进京上访人员,实现零登记目标。

  项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)

  项目名称信访事务

  预算单位中共巴中市恩阳委群众工作部

  预算执行情况(万元)预算数:147.75执行数:147.75

  其中-财政拨款:147.75其中-财政拨款:147.75

  其它资金:0其它资金:

  年度目标完成情况预期目标实际完成目标

  全区信访稳定工作业务在全区内化解一批信访积案,2018年确保全年无群体任务,化解老难信访积案,2018年确保及时处置进京上访人员,实现零登记目标。

  绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

  项目完成指标100%覆盖率达到100%

  项目完成指标

  项目完成指标

  项目完成指标

  效益指标

  效益指标

  满意度指标100%自评满意度100%

  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

  本部门自行组织对财政国库业务项目开展了绩效评价,《项目2018年绩效评价报告》见附件2。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,恩阳区委群工部机关运行经费支出 30.45 万元,比2017年 29.53万元增加0.92 万元,增加 3%。(或与2017年决算数持平)。主要原因是上年经费结转。(数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2018年,政府采购支出总额0.85万元,其中:政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  32.……。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  第四部分 附件

  附件1

  巴中市恩阳区委群众工作部

  2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  恩阳区委群工部于2013年成立,本单位为全额拨款的行政事业单位。单位共有全额行政事业财拨编制数15人,2018年底实有在职人员14人。

  (一)机构组成及人员概况

  巴中市恩阳区委群工部于2013年成立,本单位为全额拨款的行政事业单位。单位共有全额行政事业财拨编制数15人,2018年底实有在职人员14人。当年无人员增减。

  (二)机构职能职责

  1、贯彻落实党的群众路线,深入开展调查研究,向区委、区政府反映群众诉求中的重要建议、意见和问题;研究拟定有关加强和改进群众(信访)工作的具体措施,提出完善政策、改进工作、解决问题和提出纪律处分的建议,通报重大信访问题和信访事件。

  2、受理、交办、转送群众的来信来访事项。承办、交办重要群众诉求和上级党委、政府领导交办的信访事项,督促、检查、指导、协调全区群众(信访)工作。

  3、负责对全区贯彻落实中央、省、市、区关于群众(信访)工作决策部署情况的监督检查;负责对各乡镇和区级部门信访案件办理情况的跟踪督办;负责对交办信访案件的审查和评价考核;纠正损害群众利益的行为,对违反群众(信访)纪律的行为,依规进行责任追究。

  4、加强信访群众的法制宣传教育,积极引导依法表达意见、依法反映诉求、依法选择解决问题的有效途径,全力实施好依法行政实施细则,为政府依法决策提供法律意见和建议。

  5、协调处理重要群众诉求,协调处理区委、区政府和跨乡镇、部门的重大、突出信访问题和群体性事件。

  6、依法受理信访人申请复查的信访案件。

  7、加强全区群众(信访)工作干部队伍建设,组织干部培训,提升干部队伍素质。

  8、负责全区群众(信访)工作的对外宣传和信息发布,协调工作交流和联络。

  9、负责全国信访信息网络恩阳辖区(内网、外网)的管理和维护。

  10、承担区委、区政府领导和上级主管部门交办的其他事项。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  巴中市恩阳区委群工部2018年收入决算总额为3173546元,其中:当年财政拨款收入3173546元,事业收入0元,上年结转收入0元,相应支出3011092.80元,其中:一般公共服务支出2601620.80元。主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括(专项项目主要用于财政国库业务支出)。

  社会保障和就业支出169316.00元。主要用于事业单位机关事业单位基本养老保障缴费支出。

  医疗卫生与计划生育支出73568元。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  住房保障支出101588元。用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (二)部门财政资金支出情况

  巴中市恩阳区委群工部预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及财政事业发展相关工作。

  基本支出1533546元,用于保障事业单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出1477546.80元,用于保障本事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

  (一)部门预算管理

  巴中市恩阳区委群工部严格按照区财政局预算编制通知和有关要求,按时完成单位在编人员信息、预算标准及项目绩效评价要求编制单位预算财政一体化管理信息系统和项目报送工作。

  (二)专项预算管理

  巴中市恩阳区委群工部2018年支出决算总额为3011092.80元,其中:当年财政拨款收入3011092.80元,事业收入0元,上年结转收入0元,相应支出3011092.80元,其中:一般公共服务支出2601620.80元,社会保障和就业支出169316.00元,医疗卫生与计划生育支出73568元,住房保障支出101588元;预算支出完成率达100% 。

  单位行政成本严格执行机关事务局节能降耗等有关要求,2018年水电费支出32700元,三公经费接待费支出1300元,严格按照中央八项规定,执行厉行节约的要求,合理安排经费,较上年减少。2018年未发生因公出国(境)经费,本单位无公务用车,不存在相应费用。

  (三)结果应用情况

  单位收支严格按照执行政府性债务管理规定,不新增债务,政府非税收入规定,政府采购计划规定,固定资产纳入国有资产信息系统管理规定,落实专人进行资产清理核实登记上报管理,按时报送资产变动数据、年审报告。建立健全单位内控制度,按政府规定内容要求进行预决算在政府网站公开制度,依法接受财政监督等情况。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  除基本支出外,主要是专项经费用于解决上访案件当事人实际生活困难, 疑难信访案件化解、信访维稳(包括驻京维稳),审核把关到位,严格资金使用用途,发放金额准确,信访人反应良好,对政府的关照表示满意与感激,维护了全区日常和重点时段社会稳定,促进了我区社会和谐稳定。

  (二)存在的问题

  1、全区疑难信访事项化解和信访维稳(包括驻京驻蓉维稳)压力依然较大。

  2、财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。

  (三)改进建议

  (1)加强专项资金审批和监管力度。在解决信访事项过程中,我们可以从关心信访人困难处境入手,塑造为群众排忧解难、情系于民的形象,提高信访人对政府的信赖,促进社会稳定和谐,但必须加强对专项资金的审批,在适应过程中更应加大监管力度,确保专款专用。

  (2)完善管理制度,进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和省委、市委“九条规定”以及区    委“十项规定”,建立本局“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

  (3)加强政府会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范本单位预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

   附件2

  2018年信访事务项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  2018年,为了确保全区社会大局稳定,保证国家、省、市、区重要政治时期和重大活动期间社会稳定,区财政局审定信访失去项目工作经费1477546.80万元,并及时拨付用于保障该项工作的顺利开展。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  该单位严格执行项目资金预算安排,制定了项目资金管理办法,执行情况较好,管理较为规范,无挪用专项资金现象。通过对财政国库业务工作经费的项目决策、项目管理、项目完成、项目效益进行了综合评价,总体得分94分(总分100分),考核等次为较好。

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  巴中市恩阳区委群工部为了加强信访事务项目的工作,规范政府财政资金使用,提高财政资金使用效益,制定了专项资金管理办法,遵循“专款专用、注重绩效”的原则实施项目,财务处理及时,会计核算规范,确保了财政专项资金的合理有效使用。

  2、项目管理

  巴中市恩阳区委群工部严格项目程序、严格执行财经纪律和财务管理制度,按照专项资金的管理办法,遵循“专款专用、集中核算、注重绩效”的原则实施项目,财务处理及时,会计核算规范,确保了财政专项资金的合理有效使用

  该项目资金批复15.75万元,2018年项目支出费用为141.25万元。2.67万元结转至2019年使用。

  3、项目绩效

  项目资金主要是专项经费用于解决上访案件当事人实际生活困难, 疑难信访案件化解、信访维稳(包括驻京维稳),审核把关到位,严格资金使用用途,发放金额准确,信访人反应良好,对政府的关照表示满意与感激,维护了全区日常和重点时段社会稳定,促进了我区社会和谐稳定。

  三、存在主要问题

  1、全区疑难信访事项化解和信访维稳(包括驻京驻蓉维稳)压力依然较大。

  2、财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。

  四、相关措施建议

  (一) 加强专项资金审批和监管力度。在解决信访事项过程中,我们可以从关心信访人困难处境入手,塑造为群众排忧解难、情系于民的形象,提高信访人对政府的信赖,促进社会稳定和谐,但必须加强对专项资金的审批,在适应过程中更应加大监管力度,确保专款专用。

  (二)完善管理制度,进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和省委、市委“九条规定”以及区委“十项规定”,建立本局“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表