您的位置:首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 正文

巴中市恩阳区就业服务管理局关于2018年部门决算编制的说明

来源:区人力资源和社会保障局     作者:区就业局     发布日期:2019-10-28     点击数:15 人次

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、宣传和贯彻执行国家、省、市、区就业法律、法规、规章和政策;拟订城乡统筹就业、公共就业服务、失业保险、职业培训、人力资源市场管理的规范性文件。

  2、负责城乡劳动者就业和失业登记工作,建立劳动者个人就业信息台帐,有效地控制失业率;负责公共就业服务业务管理与指导,促进就业服务信息化、精细化管理。

  3、负责公共就业服务平台建设及充分就业社区、信用社区创建工作;鼓励社区就业实体、服务型企业发展,扩大就业岗位,推动社会经济健康发展。

  4、负责高校毕业生、零就业家庭、城乡低收入群体和被征地失业农民等困难群体就业援助,促进其就业。

  5、负责兑现落实就业扶持政策,审核办理公益性岗位、职业培训、社会保险等补贴;开发公益性岗位、安置就业困难人员就业,鼓励企业吸纳就业困难人员和实现灵活就业。

  6、负责创业促进工作,建立创业服务体系;组织开展创业实训、创业扶持、跟踪服务等工作。

  7、负责拟订劳务开发、职业技能培训规划,建立覆盖城乡就业培训体系;组织实施职业培训、劳务品牌培训、创业培训和劳务开发工作,完善劳务服务体系。

  8、负责全区农民工工作,指导劳务基地联络处和农民工工作站工作。

  9、负责人力资源市场管理,承担人力资源职业供求信息发布、人力资源市场供求分析工作,促进人力资源有序流动、有效配置。

  10、负责失业保险待遇审核和发放工作,组织开展失业动态监测。

  11、负责全区民办职业中介机构和培训机构的业务指导。

  12、协助做好基层服务平台管理服务工作。

  13、负责重大项目人力资源保障服务工作。

  14、承办区就业联席会议办公室有关工作。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  全区实现城镇新增就业5219人,城镇失业人员再就业1312人,就业困难人员就业480人,分别完成年度目标任务130%、125%、160%,城镇登记失业率控制在4.4以内;组织开展青年劳动者技能培训1680人,完成年度目标任务120%;组织开展贫困劳动力技能培训2242人,完成年度目标任务168%;组织开展劳动力转移培训5265人,完成年度目标任务206%;组织开展创业培训638人,完成年度目标任务141%;引领帮助36名高校毕业生成功创业,完成年度目标任务110%;开发公益性岗位1200余个(扶贫公益性岗位534个),安置就业困难人员和贫困人员就业1200余人;推荐发放创业担保贷款和返乡创业贷款5602万元,超额完成年度目标任务;高标准、高质量在全区建设就业扶贫示范村9个,完成年度目标任务180%;共计发放失业保险金26.32万元,代缴基本医疗保险费2.02万元;全年全区实现农村劳动力转移输出就业20.48万人,其中,贫困劳动力转移就业22806人,完成年度目标任务128%。返乡创业带动贫困人员就业“五+”工作模式得到省就业局的高度肯定,以简报形式在全省范围内宣传学习;“3445”就业扶贫模式被省脱贫攻坚领导小组简报头条刊发;返乡创业工作做法在《朝闻天下》栏目播出。

  二、机构设置

  恩阳区就业服务管理局设7个内设科室、2个下属中心。核定编制17名,其中参公管理人员7名、事业人员10名。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入358.93万元、支出246.88万元。与2017年相比,收、支总计各增加116.3万元、25.53万元,收入增长47.93%、支出增长11.53%。收入增长的原因为:2018年度项目支出较2017年度增长120万元,基本支出较2017年度减少3.7万元;支出增长的原因为:2018年度基本支出较2017年度减少3.7万元,项目支出较2017年度增加29.23万元。

  01.png

(图1)

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计358.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入358.93万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  02.png

(图2)

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计246.88万元,其中:基本支出156.93万元,占63.57%;项目支出89.94万元,占36.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  03.png

(图3)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入358.93万元、财政拨款支出246.88万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加116.3万元、25.53万元,财政拨款收入增长47.93%、财政拨款支出增长11.53%。财政拨款收入增长的原因为:2018年度财政拨款项目支出较2017年度增长120万元,财政拨款基本支出较2017年度减少3.7万元;财政拨款支出增长的原因为:2018年度财政基本支出较2017年度减少3.7万元,财政拨款项目支出较2017年度增加29.23万元。

  04.png

(图4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出246.88万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加25.53万元,增长11.53%。主要变动原因是:2018年度一般公共预算财政拨款基本支出较2017年度减少3.7万元,一般公共预算财政拨款项目支出较2017年度增加29.23万元。

  05.png

(图5)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出246.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出227.06万元,占91.97%;医疗卫生支出8.64万元,占3.5%;住房保障支出11.18万元,占4.53%。

  06.png

(图6)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为246.88万元,完成预算68.78%。其中:

  1.一般公共服务(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

  2.教育(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

  3.科学技术(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

  4.文化体育与传媒(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

  5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障(款)支出227.06万元,其中:行政运行(项)支出决算为49.1万元、就业管理事务(项)支出决算为27.29万元、其他人力资源和社会保障管理事务(项)支出130.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出19.72万元。完成预算数的58.04%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出在当年未全面完成。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出8.64万元,其中:行政单位医疗(项)支出3.85万元、事业单位医疗(项)支出4.79万元;完成预算100%。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.18万元。完成预算的94.51%,决算数小于预算数的主要原因是2018年1人退休。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出156.93万元,其中:

  人员经费137.43万元,主要包括:基本工资52.61万元、津贴补贴17.77万元、奖金2.15万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.71万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费9.57万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.14万元、住房公积金11.18万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。

  公用经费109.44万元,主要包括:办公费8.94万元、印刷费3.59万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.14万元、电费1.1万元、邮电费2.16万元、取暖费0万元、物业管理费0.8万元、差旅费50.02万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.4万元、租赁费12.62万元、会议费3.76万元、培训费0.73万元、公务接待费0.56万元、劳务费3.2万元、委托业务费0万元、工会经费1.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.46万元、税金及附加费用万元、其他商品和服务支出19.46万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元,完成预算93.33%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约的结果。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.56万元,占100%。具体情况如下:

 07.png

(图7)

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是当年与去年均无因公出国(境)预、决算发生。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是当年与去年均无公务用车购置及运行维护费支出预、决算发生。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0.56万元,完成预算93.33%。公务接待费支出决算比2017年减少0.42万元,下降42.86%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约的结果。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,79人次(不包括陪同人员),共计支出0.56万元,具体内容包括:2018年1月28日就业援助月现场招聘会接待北京、四川等劳务基地4人,支出公务接待用餐453元; 2018年1月28日接待就业援助月现场招聘会域外企业招聘经办人员7人,支出住宿费1526元;2018年1月29日接待就业援助月现场招聘会企业招聘经办人员50人,支出公务接待用餐1250元;2018年2月23日接待返乡创业座谈会参会企业人员6人,支出公务接待用餐800元;2018年2月27日接待省、市调研组开展就业扶贫工作8人,支出公务接待用餐960元;2018年3月27日接待市就业局调研失业保险工作4人,支出公务接待用餐630元。其中:

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  其他国内公务接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对域外劳务基地、服务大厅运营、农村劳动力实名制入库、返乡创业四个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,截止12月底,全区城镇新增就业5219人,城镇失业人员再就业1312人,就业困难人员就业480人,分别完成年度目标任务130%、125%、160%,城镇登记失业率控制在4.4以内;组织开展青年劳动者技能培训1680人,完成年度目标任务120%;组织开展贫困劳动力技能培训2242人,完成年度目标任务168%;组织开展劳动力转移培训5265人,完成年度目标任务206%;组织开展创业培训638人,完成年度目标任务141%;引领帮助36名高校毕业生成功创业,完成年度目标任务110%;开发公益性岗位1200余个(扶贫公益性岗位534个),过度安置就业困难人员和贫困人员就业1200余人;推荐发放创业担保贷款和返乡创业贷款5602万元,超额完成年度目标任务;高标准、高质量在全区建设就业扶贫示范村9个,完成年度目标任务180%;共计发放失业保险金26.32万元,代缴基本医疗保险费2.02万元;全年全区实现农村劳动力转移输出就业20.48万人,其中,贫困劳动力转移就业22806人,完成年度目标任务128%。返乡创业带动贫困人员就业“五+”工作模式得到省就业局的高度肯定,以简报形式在全省范围内宣传学习;“3445”就业扶贫模式被省脱贫攻坚领导小组简报头条刊发;返乡创业工作做法在《朝闻天下》栏目播出。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“域外劳务基地建设”、“服务大厅运营”、“农村劳动力实名制入库”、“返乡创业”、4个项目绩效目标实际完成情况全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表。

  1.域外劳务基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了17个域外劳务基地对当地农民工就业劳务合同的合法签定、协助农民工解决劳动纠纷事宜、帮助农民工就业、推荐有能力有资金的成功人士回乡创业,带动社会稳定就业起到了促进作用。发现的主要问题:个别域外劳务基地不够履职尽责。下一步改进措施:对相关域外劳务基地联络处负责人加强责任意识教育。

  2.服务大厅运营项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了失业登记、就业创业指导、职业培训申报及录入、创业担保贷款(分险基金贷款)的统计申报、劳动力转移数据管理、农民工工作服务等日常就业创业服务工作的正常有序运转。发现的主要问题:失业登记的申报、认定审核程序复杂,导致办理失业登记人员多头跑路的情况。下一步改进措施:在各乡镇建立V2.0版信息网络系统,让办事人员在乡镇即可办结。

  3.农村劳动力实名制入库项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了农村劳动力实名制登记数据库的建立和完善、建立了贫困村登记造册的贫困劳动力基本信息名单、建立了就业培训数据名单、建立了转移就业的数据名单、建立了自主创业信息名单、建立了公益性岗位安置名单。对就业创业工作奠定了科学的信息依据。发现的主要问题:部分农村转移劳动力信息更新不及时。下一步改进措施:进一步加强信息采集的及时性。

  4.返乡创业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,实现了农民工返乡下乡创业,实现创业担保贷款1345万元。主要问题:金融机构在审核发放返乡创业贷款时,没有实行定额发放。改进措施:与金融机构积极衔接,确保政策执行落实到位。


项目支出绩效目标完成情况表1
(2018 年度)

项目名称

域外劳务基地建设

预算单位

巴中市恩阳区就业服务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

6万元

执行数:

6万元

其中-财政拨款:

6万元

其中-财政拨款:

6万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

每个域外劳务基地动员3人以上回乡创业、推荐就业不少于50人、据实协助相关部门解决劳动纠纷、帮助农民工签订劳动合同5份以上。

全区共8个域外劳务基地总共动员了30人回乡创业,推荐了1000人就业,协调劳动纠纷11起,帮助农民工签订劳动合同100余份。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

动员24人回乡创业、推荐400人就业、对辖区内发生的所有劳动纠纷予以协调、帮助农民工签订劳动合同40

动员了571人回乡创业、推荐了3000人就业、协调劳动纠纷数起、帮助农民工签订劳动合同100余份

项目完成指标

质量指标

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

24个创业实体效益好、400人稳定就业、40份有效合同

571个创业实体实现高效益、3000人稳定就业、100余份合同生效

项目完成指标

时效指标

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

20181-12

按时完成

项目完成指标

成本指标

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

6万元

6万元

效益指标

经济效益

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

返乡创业年产值60000万元

返乡创业年产值实现120000万元

效益指标

社会效益

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

实现就业人员稳定就业400

实现就业人员稳定就业3000

效益指标

生态效益

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

创业实体环保达标

创业实体环保达标

效益指标

可持续效益

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

创业实体持续发展,就业人员稳定就业

创业实体持续发展,就业人员稳定就业

满意度指标

满意度指标

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

受益群众满意度高

受益群众满意度高

 

项目支出绩效目标完成情况表2
(2018 年度)

项目名称

农村劳动力实名制入库

预算单位

巴中市恩阳区就业服务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

2万元

执行数:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成农村劳动力转移就业数据的信息采集及系统录入达60

完成农村劳动力转移就业数据的信息采集及系统录入20.5万人,录入率达81

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

转移就业信息采集录入

更新率达60

信息录入20.5万人,更新率达81

项目完成指标

质量指标

转移就业信息采集录入

信息录入准确率达95%以上

信息录入准确率达97%以上

项目完成指标

时效指标

转移就业信息采集录入

20181-12

按时完成

项目完成指标

成本指标

转移就业信息采集录入

2万元

2万元

效益指标

经济效益

转移就业信息采集录入

-

-

效益指标

社会效益

转移就业信息采集录入

为国家制定就业政策提供可靠的数据支撑

为国家制定就业政策提供可靠的数据支撑

效益指标

生态效益

转移就业信息采集录入

-

-

效益指标

可持续效益

转移就业信息采集录入

-

-

满意度指标

满意度指标

转移就业信息采集录入

-

-

 

项目支出绩效目标完成情况表3
(2018 年度)

项目名称

服务大厅运营

预算单位

巴中市恩阳区就业服务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障失业登记、职业培训申报及录入等日常工作的正常有序开展。

完成失业登记307人、完成了各类培训的信息录入,其中,青年劳动者技能培训1680人、贫困劳动力技能培训2242人、劳动力转移培训5265人、创业培训638人。实现职业培训补贴440万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

失业登记、职业培训信息录入

按失业政策进行全面登记和认定、职业培训信息全面录入系统

办理失业登记证307个,认定就业困难人员154人、培训9825人、信息录入全面完成

项目完成指标

质量指标

失业登记、职业培训信息录入

失业认定准确、培训信息录入准确

失业认定和培训信息录入准确率达100

项目完成指标

时效指标

失业登记、职业培训信息录入

20181-12

按时全面完成

项目完成指标

成本指标

失业登记、职业培训信息录入

5万元

5万元

效益指标

经济效益

失业登记、职业培训信息录入

-

-

效益指标

社会效益

失业登记、职业培训信息录入

失业率控制在4.4%实现新增就业4000

失业率控制在4.4%实现新增就业5219


效益指标

生态效益

失业登记、职业培训信息录入

-

-


效益指标

可持续效益

失业登记、职业培训信息录入

-

-


满意度指标

满意度指标

失业登记、职业培训信息录入

受益群众满意度高

受益群众满意度高

 

 

项目支出绩效目标完成情况表4
(2018 年度)

项目名称

返乡创业

预算单位

巴中市恩阳区就业服务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

推荐、发放创业担保贷款1000万元

推荐、发放创业担保贷款1345万元,完成134.5

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

推荐、发放创业担保贷款

推荐、发放创业担保贷款1000万元

完成创业担保贷款1345万元

项目完成指标

质量指标

推荐、创业担保贷款

推荐、发放创业担保贷款1000万元

完成创业担保贷款1345万元

项目完成指标

时效指标

推荐、发放创业担保贷款

20181-12

按时完成


项目完成指标

成本指标

推荐、创业担保贷款

5万元

5万元


效益指标

经济效益

推荐、发放创业担保贷款

创业实体年产值60000万元

创业实体年产值实现120000万元


效益指标

社会效益

推荐、创业担保贷款

实现新增就业4000

实现新增就业5219


效益指标

生态效益

推荐、发放创业担保贷款

创业实体达到环保标准

创业实体达到环保标准


效益指标

可持续效益

推荐、创业担保贷款

创业实体持续发展,就业人员稳定就业

创业实体持续发展,就业人员稳定就业


满意度指标

满意度指标

推荐、发放创业担保贷款

受益人满意度高

受益人满意度高

(一)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市恩阳区就业服务管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

  本部门自行组织对域外劳务基地建设项目、农村劳动力实名制入库项目、服务大厅运营项目、返乡创业项目开展了绩效评价,《巴中市恩阳区就业服务管理局2018年项目绩效评价报告》见附件2。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,机关运行经费支出19.5万元,比2017年减少0.9万元,下降4.41%。主要原因是2018年退休1人,预算调减0.9万元。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.社会保障和就业支出:指社会保障与就业方面的支出。

  10.医疗卫生与计划生育:指单位职工医疗保障缴费。

  11.住房保障:指单位职工住房公积金缴费。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分 附件

  附件1

  巴中市恩阳区就业服务管理局2018年

  部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  恩阳区就业服务管理局设7个内设科室、2个下属中心。

  1.办公室

  负责中心综合协调工作;承办文、电、会及中心工作制度制定并组织实施;负责重要会议组织和重要文件草拟工作;负责信息、目标、保密、安全、信访、考勤、应急管理等工作;负责机关机构编制、人事管理、业务培训等工作;负责党的建设和纪检监察工作;负责工、青、妇工作;负责相关法律、法规、政策宣传及重大问题调查研究。

  2.就业指导股

  负责就业困难人员、零就业家庭和特殊就业群体就业工作;负责公益性岗位开发与管理,推荐就业困难人员实现就业;负责实施就业困难人员个人帮扶计划;负责高校毕业生创业、就业见习工作;指导公共就业服务系列活动;负责职业技能培训、劳务品牌培训工作;负责职业培训定点机构和劳务品牌培训基地的管理;负责充分就业社区创建工作;负责人力资源市场管理、职业中介机构管理;负责公益性岗位补贴、社会保险补贴和职业介绍补贴审核;负责牵头全区目标任务的分解、督查督办和年度考核;负责报送各类统计报表;负责区就业联席会议办公室有关工作;办理人大代表建议、政协委员提案等工作。

  3.失业保险股

  负责失业保险金征缴、扩面工作;负责失业人员享受失业保险待遇的核定和发放工作;负责医疗补助金待遇、困难企业岗位补贴和社保补贴的审核;负责失业动态监测工作。

  4.内审稽核股

  负责对灵活就业社保补贴情况进行稽核;负责公益性岗位人员认定、岗位补贴、社保补贴拨付情况稽核;负责职介补贴、培训补贴报账、失业保险金征收及待遇支出稽核;核实失业保险参保单位申报缴费人数和缴费工资基数,核查参保单位和个人是否按时足额缴纳社会保险费;做好失保基金票据管理、稽核和相关报表。

  5.信息管理股

  负责就业和失业保险信息管理系统、基层工作就业服务平台信息化建设工作;负责信息网络系统安全管理、日常维护工作;负责指导信息系统使用及业务操作培训工作;负责门户网站管理工作。

  6.农民工工作股

  负责农村劳动力调查统计;负责指导农村劳动力技能培训工作;负责组织协调农村劳动力转移就业工作;负责劳务基地联络处和农民工工作站建设和管理。

  7.财务股

  负责就业专项资金、失业保险基金、劳务品牌培训专项资金、高校毕业生见习与创业、机关经费财务管理和会计核算工作;负责机关固定资产管理工作。

  8.人力资源服务中心

  负责就业登记和失业登记工作;负责《就业失业登记证》办理、年检及管理工作;负责就业困难对象认定工作;负责城乡求职人员求职登记和企业招工信息收集、整理、发布;负责人力资源市场供求分析工作;负责组织开展职业介绍、职业指导、政策咨询等公共就业服务;负责组织举办公共就业服务系列活动;负责重大项目人力资源保障工作。

  9.创业服务中心

  负责创业政策法规宣传咨询,组织实施创业培训;负责组织开展项目推介、开业指导、跟踪服务等工作;负责创业项目库建设,建立创业专家服务队伍,完善创业服务体系;负责小额担保贷款资格审核;负责信用社区创建工作;负责指导管理创业实训基地、创业孵化基地工作。

  (二)机构职能。

  1、宣传和贯彻执行国家、省、市、区就业法律、法规、规章和政策;拟订城乡统筹就业、公共就业服务、失业保险、职业培训、人力资源市场管理的规范性文件。

  2、负责城乡劳动者就业和失业登记工作,建立劳动者个人就业信息台帐,有效地控制失业率;负责公共就业服务业务管理与指导,促进就业服务信息化、精细化管理。

  3、负责公共就业服务平台建设及充分就业社区、信用社区创建工作;鼓励社区就业实体、服务型企业发展,扩大就业岗位,推动社会经济健康发展。

  4、负责高校毕业生、零就业家庭、城乡低收入群体和被征地失业农民等困难群体就业援助,促进其就业。

  5、负责兑现落实就业扶持政策,审核办理公益性岗位、职业培训、社会保险等补贴;开发公益性岗位、安置就业困难人员就业,鼓励企业吸纳就业困难人员和实现灵活就业。

  6、负责创业促进工作,建立创业服务体系;组织开展创业实训、创业扶持、跟踪服务等工作。

  7、负责拟订劳务开发、职业技能培训规划,建立覆盖城乡就业培训体系;组织实施职业培训、劳务品牌培训、创业培训和劳务开发工作,完善劳务服务体系。

  8、负责全区农民工工作,指导劳务基地联络处和农民工工作站工作。

  9、负责人力资源市场管理,承担人力资源职业供求信息发布、人力资源市场供求分析工作,促进人力资源有序流动、有效配置。

  10、负责失业保险待遇审核和发放工作,组织开展失业动态监测。

  11、负责全区民办职业中介机构和培训机构的业务指导。

  12、协助做好基层服务平台管理服务工作。

  13、负责重大项目人力资源保障服务工作。

  14、承办区就业联席会议办公室有关工作。

  (三)人员概况。

  核定编制17名,其中参公管理人员7名、事业人员10名。其中,局长1名,副局长2名。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2018年财政资金收入358.93万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2018年财政资金支出246.87万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  1.绩效目标制定

  我局在年初根据就业创业的职能职责制定了详细的工作目标,截止2018年底所有目标任务均全面(或超额)完成。预算编制根据恩财预《关于编制2018年部门预算及2018-2020年三年滚动财政规划的通知》要求和部门预算编制口径及时编报了部门预算,重点项目实行优先保障原则,“三年滚动规划”执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径,做到编制详细准确,确保预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算,“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径,并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注,保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径,提高了我局年初预算编制准确度。

  2.目标管理情况

  我局对目标的管理实行年初按科(股)室和时间节点对目标任务细化量化,按季度对各科(股)室的任务完成情况进行考核、通报,通过考核情况针对存在的重难点事项,再次进行办公会议商讨研究,再拿举措。做到了绩效目标科学合理,各项工作目标在年底均高质量完成。

  (二)结果应用情况。

  2018年,按照上级的要求,我局在政务信息公开网站上进行了预决算公开公示。严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,严格遵守各项规章制度,“三公经费”从严管理,认真执行“办公室主任复核、财务股长审核、财务分管领导审批”的联审签批制度。所有项目均详细制定了方案,严格按方案组织实施,尤其是在专项经费支出上,做到专款专用,按项目实施计划的进度进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效,无效必问责”的新常态。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  2018年,我局切实做好财政收支预算,并及时对上年度部门决算和当年度预算进行公开公示,接受社会监督,实现每一项资金的预算和使用均公开透明。部门预算绩效管理,是我国财政部门的重点关注部分,一个完整有效的绩效管理方案,需要以预算为导向,结合我局实际过程中支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。

  (二)存在问题。

  一是部门年初预算数与调整预算数悬殊过大,对于严格执行年初预算难于实现。二是部门预算绩效评估体系不完善,部分项目绩效评估标准难于界定。三是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。

  (三)改进建议。

  一是尽可能施行年初足额预算的办法,使《预算法》的严格实施真正落到实处。二是“绩效目标评估”的上层专业设计者进一步完善预算绩效目标评估的指标体系,实现评估指标明晰化,消除上级只要绩效评估结果,不管绩效评估办法的可操作性。三是加强绩效管理及绩效评估从业人员的专业素质提升。

   附件2

  2018年巴中市恩阳区就业服务管理局

  项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  按照预算绩效管理要求,我局对2018年一般公共预算项目支出情况制定了“项目评价实施方案”,对“域外劳务基地建设”、“农村劳动力实名制入库”、“服务大厅运营”、“返乡创业”四个项目的目标完成情况全面进行了绩效目标自评,覆盖率达100%。自评内容主要包括:一是每个项目的年初目标完成情况,二是每个项目的开展所带来的效益情况,三是每个项目开展事中、事后群众的满意度。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  项目绩效评价总体结论:每个项目均全面(或超额)完成年初的预期目标,创造了良好的社会效益和经济效益,受益群众满意度良好。(附项目评价得分表)

域外劳务基地建设支出绩效目标评价得分表
(2018 年度)


项目名称

域外劳务基地建设

 

 

 

 

预算单位

巴中市恩阳区就业服务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

6万元

执行数:

6万元

其中-财政拨款:

6万元

其中-财政拨款:

6万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

每个域外劳务基地动员3人以上回乡创业、推荐就业不少于50人、据实协助相关部门解决劳动纠纷、帮助农民工签订劳动合同5份以上。

全区共8个域外劳务基地总共动员了30人回乡创业,推荐了1000人就业,协调劳动纠纷11起,帮助农民工签订劳动合同100余份。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

动员24人回乡创业、推荐400人就业、对辖区内发生的所有劳动纠纷予以协调、帮助农民工签订劳动合同40

动员了571人回乡创业、推荐了3000人就业、协调劳动纠纷数起、帮助农民工签订劳动合同100余份

 

 

10

项目完成指标

质量指标

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

24个创业实体效益好、400人稳定就业、40份有效合同

571个创业实体实现高效益、3000人稳定就业、100余份合同生效

10

项目完成指标

时效指标

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

20181-12

按时完成

10

项目完成指标

成本指标

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

6万元

6万元

10

效益指标

经济效益

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

返乡创业年产值60000万元

返乡创业年产值实现120000万元

10

效益指标

社会效益

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

实现就业人员稳定就业400

实现就业人员稳定就业3000

10

效益指标

生态效益

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

创业实体环保达标

创业实体环保达标

10

效益指标

可持续效益

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

创业实体持续发展,就业人员稳定就业

创业实体持续发展,就业人员稳定就业

9

满意度指标

满意度指标

回乡创业、推荐就业、协调劳动纠纷、劳动合同签订

受益群众满意度高

受益群众满意度高

20

合     计    得     分

99

 

农村劳动力实名制入库支出绩效目标评价得分表
(2018 年度)


项目名称

农村劳动力实名制入库

   

 

 

 

预算单位

巴中市恩阳区就业服务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

2万元

执行数:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成农村劳动力转移就业数据的信息采集及系统录入达60

完成农村劳动力转移就业数据的信息采集及系统录入20.5万人,录入率达81

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

转移就业信息采集录入

更新率达60

信息录入20.5万人,更新率达81

10

项目完成指标

质量指标

转移就业信息采集录入

信息录入准确率达95%以上

信息录入准确率达97%以上

9

项目完成指标

时效指标

转移就业信息采集录入

20181-12

按时完成

10

项目完成指标

成本指标

转移就业信息采集录入

2万元

2万元

10

效益指标

经济效益

转移就业信息采集录入

-

-

10

效益指标

社会效益

转移就业信息采集录入

为国家制定就业政策提供可靠的数据支撑

为国家制定就业政策提供可靠的数据支撑

10

效益指标

生态效益

转移就业信息采集录入

-

-

10

效益指标

可持续效益

转移就业信息采集录入

-

-

10

满意度指标

满意度指标

转移就业信息采集录入

-

-

20

合    计    得    分

99

 

服务大厅运营支出绩效目标评价得分表
(2018 年度)


项目名称

服务大厅运营

 

 

 

 

 

预算单位

巴中市恩阳区就业服务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障失业登记、职业培训申报及录入等日常工作的正常有序开展。

完成失业登记307人、完成了各类培训的信息录入,其中,青年劳动者技能培训1680人、贫困劳动力技能培训2242人、劳动力转移培训5265人、创业培训638人。实现职业培训补贴440万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

失业登记、职业培训信息录入

按失业政策进行全面登记和认定、职业培训信息全面录入系统

办理失业登记证307个,认定就业困难人员154人、培训9825人、信息录入全面完成

10

项目完成指标

质量指标

失业登记、职业培训信息录入

失业认定准确、培训信息录入准确

失业认定和培训信息录入准确率达100

10

项目完成指标

时效指标

失业登记、职业培训信息录入

20181-12

按时全面完成

10

项目完成指标

成本指标

失业登记、职业培训信息录入

5万元

5万元

10

效益指标

经济效益

失业登记、职业培训信息录入

-

-

10

效益指标

社会效益

失业登记、职业培训信息录入

失业率控制在4.4实现新增就业4000

失业率控制在4.4实现新增就业5219

10


效益指标

生态效益

失业登记、职业培训信息录入

-

-

10


效益指标

可持续效益

失业登记、职业培训信息录入

-

-

10


满意度指标

满意度指标

失业登记、职业培训信息录入

受益群众满意度高

受益群众满意度高

20

合    计    得    分

100

 

返乡创业支出绩效目标评价得分表
(2018 年度)


项目名称

返乡创业

     

 

 

 

预算单位

巴中市恩阳区就业服务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

推荐、发放创业担保贷款1000万元

推荐、发放创业担保贷款1345万元,完成134.5

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

推荐、发放创业担保贷款

推荐、发放创业担保贷款1000万元

完成创业担保贷款1345万元

10

项目完成指标

质量指标

推荐、创业担保贷款

推荐、发放创业担保贷款1000万元

完成创业担保贷款1345万元

10

项目完成指标

时效指标

推荐、发放创业担保贷款

20181-12

按时完成

10


项目完成指标

成本指标

推荐、创业担保贷款

5万元

5万元

10


效益指标

经济效益

推荐、发放创业担保贷款

创业实体年产值60000万元

创业实体年产值实现120000万元

10


效益指标

社会效益

推荐、创业担保贷款

实现新增就业4000

实现新增就业5219

10


效益指标

生态效益

推荐、发放创业担保贷款

创业实体达到环保标准

创业实体达到环保标准

10


效益指标

可持续效益

推荐、创业担保贷款

创业实体持续发展,就业人员稳定就业

创业实体持续发展,就业人员稳定就业

9


满意度指标

满意度指标

推荐、发放创业担保贷款

受益人满意度高

受益人满意度高

20

合    计    得    分

99

(二)绩效分析

  1、项目决策

  根据《中共巴中市恩阳区委机构编制委员会关于印发<巴中市恩阳区就业服务管理局主要职责内设机构和人员编制方案>的通知》(恩区编委发[2013]55号)文件精神,我局设置“域外劳务基地建设”、“农村劳动力实名制入库”、“服务大厅运营”、“返乡创业”4个项目的决策非常必要、极其可行,与国家的就业创业方针政策特备吻合。我局对以上4个项目的绩效目标设置明确、合理。

  2、项目管理

  资金分配管理科学合理,资金管理使用科学规范。

  3、项目绩效

  项目目标完成情况、项目效益情况、受益群体满意度等见项目支出绩效目标完成情况表

  。

  三、存在主要问题   项目资金年初预算不足。

  四、相关措施建议   建议财政年初足额预算项目资金。

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表