您的位置:首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 正文

巴中市恩阳区三汇镇2018年度部门决算编制说明

来源:三汇镇     发布日期:2019-10-28     点击数:19 人次

                                                                          第一部分 部门概况
  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  (1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令和法规,接受同级党委的领导,执行本机人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
  (2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
  (3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
  (4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
  (5)制定社会各项事业发展计划,加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
  (6)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
  (7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)委员会民主自治。
  (8)制定和组织实施乡村建设规划:加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
  (9)协助和支持设置在行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
  (10)承办上级人民政府交代的其他事项。
  (二)2018年重点工作完成情况。
  我镇工作在镇党委的坚强领导下,紧紧围绕年度工作目标任务,始终坚持发展定力,突出重点,真抓实干,行业职能切实履行,脱贫攻坚加大力度,重点项目加快推进,制度建设不断完善,依法行政,政务公开,党风廉政建设“两个责任”全面落实。全镇各项工作有序推进。2018年全镇全年农村经济总收入达27678万元,比去年同期增加2470万元,增长率为9.8%;农民人均纯收入达11886元,比去年同期增加1178元,增长率为11%。
  1.扎实推进产业发展。特色产业进一步加强。全镇全年新植芦笋516亩,拨付芦笋产业补助资金33万元,已基本形成蹇家坪-白岩湾、四合院-金堂湾芦笋产业带。
  2.稳步推进脱贫攻坚。做好贫困人口动态调整,全年新增15人,减少32人。对标达标,全镇35户120人如期脱贫。
  3.推进农村集体资产改革。持续推进非贫困村集体经济改革,目前已完成固定资产、账务清算等清产核资;全面完成土地确权颁证,共颁发证书3457本。
  4.持续改善人居生活环境。实施贫困村“土地增减挂钩”项目,为全镇150户农户改善住房环境,拨付资金540万元,腾出土地指标120亩。全年累计拨付易地扶贫搬迁资金4150余万,新增入住户,拆旧154户,完成4公里村社公路硬化,完成联网路1.6公里硬化;整治病塘库9口,新建水池10口; 完成境内15km黄石盘库底清理工作,新建停车场1500余平方米,新增车位200余个;新建场镇绕场公路1.44km,并完成路面硬化、护栏建设。
  5.强化社会保障。全面贯彻落实惠农政策和资金,兑现全镇2570户农户公益林补偿资金19万元,公益林植苗费用7.5万元。
  二、机构设置
  三汇镇下属二级单位13个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位11个,纳入三汇镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:三汇镇人民政府,三汇镇财政所,三汇镇会计核算中心,三汇镇中心小学,雪山中学,三汇镇民政服务中心,雪山中心卫生院,三汇镇计划生育服务站,三汇镇建设管理站,三汇镇农业综合服务站,三汇镇畜牧兽医站,三汇镇林业站,三汇镇水务管理站。
                                                    第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收、支总计7855.81万元。与2017年相比,收、支总计各增加1260.99万元,增长19.12 %。主要变动原因是教育、社会保障和城乡社区支出投入增加。
  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

图片1.jpg 

    二、收入决算情况说明
  2018年本年收入合计7852.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7831.81万元,占99.73%;政府性基金预算财政拨款收入21万元,占0.27%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

图片2.jpg  

三、支出决算情况说明
  2018年本年支出合计7729.56万元,其中:基本支出3263.41万元,占42.22%;项目支出4466.15万元,占57.78%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

图片3.jpg  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年财政拨款收、支总计7855.81万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1260.99万元,增长19.12 %。主要变动原因是教育、社会保障和城乡社区支出投入增加。
  (图4:收、支决算总计变动情况)(柱状图)

图片4.jpg 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2018年一般公共预算财政拨款支出7729.56万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1153.74万元,增长17.55%。主要变动原因是人员项目经费增加。
  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)图片5.jpg 

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2018年一般公共预算财政拨款支出7729.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出407.26万元,占5.27%;教育支出1531.84万元,占19.82%;文化体育与传媒支出40.27万元,占0.52%;社会保障和就业支出1330.50万元,占17.21%;医疗卫生与计划生育支出739.94万元,占9.57%;节能环保支出228.5万元,占2.96%;城乡社区支出住房保障支出1073.83万元,占13.89%;农林水支出2127.38万元,占27.52%;交通运输支出20万元,占0.26%;住房保障支出218.13万元,占2.82%;其他支出7.41万元,占0.1%。
  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)图片6.jpg  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2018年一般公共预算支出决算数为7729.56万元,完成预算100%。其中:
  1.一般公共服务支出:2018年算数为407.26万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年决算数为10.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):2018年决算数为1.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为99.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为1.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2018年决算数为9.57万元,完成预算,决算数等于预算数100%。
  (6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年决算数为41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):2018年决算数为9.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (8)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年决算数为14.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (9)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年决算数为38.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (10)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2018年决算数为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (11)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年决算数为16.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (12)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年决算数为7.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (13)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为33.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (14)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2018年决算数为120.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  2.教育支出:2018年决算数为1531.84万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2018年决算数为6.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (2)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2018年决算数为754.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (3)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2018年决算数为599.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (4)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2018年决算数为146.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (5)教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(项):2018年决算数为24.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  3.文化体育与传媒支出:2018年决算数为40.27万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年决算数为13.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):2018年决算数为0.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (3)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2018年决算数为8.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (4)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)  其他新闻出版广播影视支出(项):2018年决算数为2.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (5)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2018年决算数为15.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  4.社会保障和就业支出:2018年决算数为1330.5万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2018年决算数为9.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年决算数为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项):2018年决算数为19.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为88.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年决算数为11.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2018年决算数为232.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (7)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2018年决算数为7.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):2018年决算数为11.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (9)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):2018年决算数为18.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (10)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):2018年决算数为14.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (11)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2018年决算数为2.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (12)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2018年决算数为28.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (13)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项):2018年决算数为18.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (14)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)地方自然灾害生活补助(项):2018年决算数为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (15)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)其他自然灾害生活补助(项):2018年决算数为4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (16)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):2018年决算数为370.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (17)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):2018年决算数为13.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (18)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):2018年决算数为1.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (19)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年决算数为14.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (20)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2018年决算数为36.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (21)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):2018年决算数为301.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (22)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年决算数为122.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  5.医疗卫生与计划生育支出:2018年决算数为739.94万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2018年决算数为252.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2018年决算数为81.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2018年决算数为60.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2018年决算数为16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育服务(项):2018年决算数为30.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (6)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  其他计划生育事务支出(项):2018年决算数为42.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为9.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为29.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (9)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项):2018年决算数为79.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (10)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项):2018年决算数为1.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (11)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):2018年决算数为38.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (12)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)  优抚对象医疗补助(项):2018年决算数为18.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (13)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2018年决算数为78.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  6.节能环保支出:2018年决算数为228.5万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项):2018年决算数为7.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (2)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):2018年决算数为21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (3)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):2018年决算数为200万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  7.城乡社区支出:2018年决算数为1073.83万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):2018年决算数为15.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):2018年决算数为70.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (3)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2018年决算数为11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (4)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2018年决算数为901.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (5)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2018年决算数为2.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (6)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2018年决算数为72.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  8.农林水支出:2018年决算数为2127.38万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年决算数为47.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (2)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):2018年决算数为3.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (3)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):2018年决算数为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (4)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):2018年决算数为230万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (5)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年决算数为1.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (6)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2018年决算数为27.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (7)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2018年决算数为12.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (8)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):2018年决算数为157.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (9)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):2019年决算数为19.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (10)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2018年决算数为46.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (11)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):2018年决算数为20.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (12)农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):2018年决算数为7.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (13)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2018年决算数为28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (14)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2018年决算数为519.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (15)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2018年决算数为368.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (16)农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):2018年决算数为68.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (17)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):2018年决算数为80万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (18)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年决算数为92.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (19)农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):2018年决算数为145.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (20)农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化发展(项):2018年决算数为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (21)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2018年决算数为28.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (22)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为184.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (23)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):2018年决算数为5.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (24)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险费补贴(项):2018年决算数为20.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (25)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2018年决算数为6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  9.交通运输支出:2018年决算数为20万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):2018年决算数为20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  10.金融支出:2018年决算数为4.5万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):2018年决算数为4.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  11.住房保障支出:2018年决算数为218.13万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):2018年决算数为165万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为53.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  12.其他支出:2018年决算数为7.41万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2018年决算数为7.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年一般公共预算财政拨款基本支出3263.41万元,其中:
  人员经费2829.48万元,主要包括:基本工资517.46万元、津贴补贴95.21万元、奖金4.86万元、伙食补助费万元、绩效工资324.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.67万元、职工基本医疗保险缴费110.07万元,职业年金缴费0万元、公务员医疗补助缴费4.05万元,其他社会保障缴费47.75万元、其他工资福利支出36.14万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金232.24万元、生活补助464.2万元、医疗费8.73万元、奖励金0.16万元、住房公积金133.05万元、提租补贴0万元、购房补贴00万元、其他对个人和家庭的补助支出等6.93万元。
  公用经费433.93万元,主要包括:办公费133.89万元、印刷费11.19万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费11.36万元、电费12.35万元、邮电费1.93万元、取暖费0万元、物业管理费2.03万元、差旅费87.63万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费16.04万元、租赁费0万元、会议费15.52万元、培训费14.58万元、公务接待费9.79万元、劳务费17.88万元、委托业务费0万元、工会经费6.34万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.66万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出80.67万元、办公设备购置1.31万元、专用设备购置4.76万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.79万元,完成预算100%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算9.79万元,占100%。具体情况如下:
  (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)图片7.jpg  

        1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费支出9.79万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.73万元,下降8.06%。主要原因是严格控制三公经费。
  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待233批次,2027人次(不包括陪同人员),共计支出9.79万元,具体内容包括:接待上级工作检查,本级工作检查,本级信访维稳等公务活动开支。其中:
  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
  其他国内公务接待支出0万元。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2018年政府性基金预算拨款支出21万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对乡镇基本财力保障项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,对各项支出的考核打分,取得了一定的经济、社会效益,加强了我镇预算绩效管理,提高了财政资金配置和使用效益,体现了绩效目标填报的完整性、可行性,绩效目标过程监控的规范性和长效性及绩效评价的客观性、公正性。
  本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,项目执行情况较好,项目管理较为规范;项目进度相对预期效果较好,整体项目推进较快。
  (二)项目绩效目标完成情况。
  本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障”,“远程教育服务平台建设经费”,“人大活动经费”,“老年干部协会开办经费”,“创文经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
  1.乡镇基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了三汇镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放,基本满足在职人员的正常办公、生活要求。发现的主要问题:基本财力保障资金投入不足。下一步改进措施:加大对基本财力保障投入力度。
  2.远程教育服务平台建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了村(社区)党建,公益事业的建设,完成了14个村(居)教育平台升级改造。发现的主要问题:基层信息化建设意识不强。下一步改进措施:积极利用平台开展党建和远程教育活动。
  3.人大活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.47万元,执行数为1.47万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了人大代表依法履职、依法监督的有效开展。
  4.老年干部协会开办经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,形成了科学文明健康的生活方式,丰富了老年人的精神文化生活。
  5.创文经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了三汇镇创文精神建设,提升了社会文明程度。

                                                                             项目支出绩效目标完成情况表
                                                                                              (2018 年度)


项目名称

乡镇基本财力保障

预算单位

巴中市恩阳区三汇镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

25

执行数:

25

其中-财政拨款:

25

其中-财政拨款:

25

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面保障乡镇机关事业单位人员经费的基础上,优先保障乡镇政权机构和村级组织正常运转,切实保障履行公共管理职能和提供公共服务等必要性支出,确保各项民生政策落实,促进农村经济持续健康发展

完成了各项资金支出进度要求,保障了三汇镇各项工作顺利开展,促进了村(社区)各项公益事业的建设。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

预算执行

基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

项目完成指标

时效指标

按区委、区政府,区局下达目标任务推进

2018年度完成各项资金支出进度要求,保障三汇镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

完成了各项资金支出进度要求,保障了三汇镇各项工作顺利开展。

项目完成指标

数量指标

为辖区内机关事业单位职工村社干部提供社会保障服务  

保障三汇镇在职职工村(居)委员会干部的正常办公、生活秩序。

保障了三汇镇在职人员46名职工、遗属3人,13个行政村,1个社区居委会干部的正常办公、生活秩序

效益指标

经济效益

指标

提升产业助农增收

加强已栽植芦笋管护;建设魔芋综合产业园。

全镇全年新植芦笋516亩,围绕高观、青龙等村发展高山魔芋500

效益指标

生态效益

指标

农村人居环境改善

通过项目的实施,促进村(社区)各项公益事业的建设,全面开展美丽乡村建设,切实改善农村人居环境。

持续改善人居生活环境。实施贫困村土地增减挂钩项目,为全镇150户农户改善住房环境

满意度指标

满意度指标

居民满意度达到规定,逐步提升

通过项目的实施,力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。

居民对项目实施的满意度达到90%以上。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

远程教育服务平台建设经费

预算单位

巴中市恩阳区三汇镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

13

执行数:

13

其中-财政拨款:

13

其中-财政拨款:

13

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,促进村(社区)远程教育工作、公益事业的建设,农村经济持续健康发展

促进了14个村(社区)各项公益事业的建设。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

预算执行

建立远程教育站点工作档案。

站点设备维护管理工作得到了基本保障

项目完成指标

时效指标

按区委、区政府,区局下达目标任务推

2018年度完成此项资金支出

2018年度完成13万项目资金支出

项目完成指标

数量指标

为辖区内村社干部提供社会保障服务  

保障三汇镇村(居)委员会干部的信息平台服务工作

保障了三汇镇,13个行政村,1个社区居委会教育平台升级改造。

效益指标

经济效益

指标

远教惠民活动

培育各类示范户

惠及了13个行政村养殖户等

效益指标

生态效益

指标

农村人居环境改善

促进村(社区)各项公益事业的建设。

提升了公共服务和乡风文明

满意度指标

满意度指标

居民满意度达到规定,逐步提升

通过项目的实施,力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。

居民对项目实施的满意度达到90%以上。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

人大活动经费

预算单位

巴中市恩阳区三汇镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1.47

执行数:

1.47

其中-财政拨款:

1.47

其中-财政拨款:

1.47

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障乡镇人大人大代表依法履职、依法监督的有效开展。

完成了三汇镇人大工作顺利开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

预算执行

开展人大代表集中学习培训、集中视察、专题调研、执法检查、工作评议等活动

开展集中学习培训、集中视察、专题调研5

项目完成指标

时效指标

按区委、区政府,区局下达目标任务推进

2018年完成人大经费按时拨付

2018年完成了人大经费的按时拨付

项目完成指标

数量指标

组织调研、执法检查、专题询问、部门评议、建议督办  

集中学习培训、集中视察、专题调研2次以上

集中学习培训、集中视察、专题调研5

效益指标

社会效益指标

监督依法履行职责

促进代表履依法履行职责,增强代表责任感和使命感

促进了代表履依法履行职责

效益指标

可持续效益指标

持续期限

反映可持续期限

可持续

满意度指标

满意度指标

居民满意度达到规定,逐步提升

通过项目的实施,力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。

居民对项目实施的满意度达到90%以上。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

老年干部协会开办经费

预算单位

巴中市恩阳区三汇镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

6

执行数:

6

其中-财政拨款:

6

其中-财政拨款:

6

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

团结带领广大老年干部积极参与到乡村振兴、产业发展中来,为促进镇村经济健康发展,保持社会和谐稳定做出应有的贡献

开展了有益身心健康的文化、娱乐、体育等活动,丰富老年人的精神文化生活。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

预算执行

继续深入学习,广泛宣传中央和省、市、区委决策部署和各项惠民利民政策

丰富了老年干部的精神文化生活

项目完成指标

时效指标

按区委、区政府,区局下达目标任务推进

2018年完成项目经费按时拨付

2018年完成了项目经费的按时拨付

项目完成指标

数量指标

为老年干部部提供社会保障服务  

开展感恩奋进教育、民主法制教育等

不定期开展感恩奋进教育、民主法制教育等活动

效益指标

经济效益

指标

提升了居民生活水平

开展文娱活动

逐步提升

效益指标

社会效益

指标

丰富居民精神文化生活

构建文明美好生活

丰富业余活动

满意度指标

满意度指标

居民满意度达到规定,逐步提升

通过项目的实施,力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。

居民对项目实施的满意度达到90%以上。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

创文经费

预算单位

巴中市恩阳区三汇镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1

执行数:

1

其中-财政拨款:

1

其中-财政拨款:

1

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

促进三汇镇创文精神建设,提升社会文明程度,按创建工作要求及用途使用专项资金

保障了三汇镇创文工作顺利开展,完成了创文资金支出进度要求

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

预算执行

严格执行行政事业单位会计制度、单位内部财务审批制度及专项资金管理办法

报账及账务处理时均需分类明确,不得擅自调整或改变资金用途

项目完成指标

时效指标

按区委、区政府,区局下达目标任务推进

2018年完成项目经费按时拨付

2018年完成了项目经费的按时拨付

项目完成指标

数量指标

为机关创文工作提供保障服务  

严格资金使用及管理

进行了专项培训

效益指标

社会效益

指标

弘扬优秀文化

深入开展各类文明创建活动

不定期开展各类文明创建活动

效益指标

生态效益

指标

农村人居环境改善

开展美丽乡村建设,切实改善农村人居环境

持续改善人居生活环境

满意度指标

满意度指标

居民满意度达到规定,逐步提升

通过项目的实施,力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。

居民对项目实施的满意度达到90%以上。


三)部门开展绩效评价结果。
  本部门按要求对
2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市恩阳区三汇镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
  本部门自行组织对“乡镇基本财力保障”,“远程教育服务平台建设经费”,“人大活动经费”,“老年干部协会开办经费”,“创文经费”项目开展了绩效评价,《巴中市恩阳区三汇镇2018年项目绩效评价报告》见附件2。
  十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年,三汇镇机关运行经费支出3万元,比2017年减少160.27万元,下降98.16%。主要原因是严格控制机关运行经费。
  (二)政府采购支出情况
  2018年,三汇镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年12月31日,三汇镇共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
                                                                                第三部分 名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出-人大事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出-人大事务-人大监督:指各级人大开展监督工作的支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:指事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务:除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行:指统计、信息事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;一般公共服务支出-财政事务-行政运行:指财政事务方面行政单位的基本支出;一般公共服务支出-财政事务-事业运行:指财政事务方面事业单位的基本支出;一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行:指纪检、检查方面行政单位的基本支出;一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行:指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面行政单位的基本支出;一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指党委办公厅(室)及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  10.教育支出-普通教育-学前教育:指各部门举办的学前教育支出;教育支出-普通教育-小学教育:指各部门举办的小学教育支出;教育支出-普通教育-初中教育:指各部门举办的初中教育支出;教育支出-普通教育-其他普通教育支出:指其他用于教育方面的支出;教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出:指除上述科目以外的教育费附加支出。
  11.文化体育与传媒支出-文化-群众文化:指群众文化方面的支出,包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理:指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出;文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出:指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出:指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出:指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
  12.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构:指社会保险经办机构开展业务工作的支出;社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出:指其他用于社会保险经办机构开展业务工作的支出;社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待:指用于义务兵优待方面的支出;社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出:指上述以外其他用于优抚方面的支出;社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置:用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出;社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利:指对儿童提供福利服务方面的支出;社会保障和就业支出-社会福利-老年福利:指对老年人提供福利服务方面的支出;社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利:指其他用于社会福利方面的支出;社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴:指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出;社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出:指其他用于残疾人事业方面的支出;社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-中央自然灾害生活补助:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金;社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助:指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物质采购资金;社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-其他自然灾害生活救助支出:指除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出;社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出:指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出;社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出:指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出;社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出:指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出;社会保障和就业支出-特困人员供养-农村特困人员救助供养支出:指农村特困人员救助供养支出;社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出;社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出;社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院:指用于乡镇卫生院的支出;医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出:指其他用于基层医疗卫生机构的支出;医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务:指基本公共卫生服务支出;公共卫生-重大公共卫生专项:指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出;医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务:指计划生育服务支出;医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出:指其他用于计划生育管理事务方面的支出;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助:指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出;医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助:指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出;医疗卫生与计划生育支出-医疗救助-城乡医疗救助:指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出;医疗卫生与计划生育支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助:指按规定补助优抚对象的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
  14.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护:反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等;节能环保支出-天然林保护-政策性社会性支出补助:指专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助;退耕还林-退耕现金:指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出;节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
  15.城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理:指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出;城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理:指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出;城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施:指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出;城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出:指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
  16.农林水支出-农业-事业运行:指农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出-农业-病虫害控制:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出;农林水支出-农业-防灾救灾:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火放火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助;农林水支出-农业-农业生产支持补贴:指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出;农业-农业组织化与产业化经营:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出;农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出-农业-其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出;农林水支出-林业-林业事业机构:指林业事业单位的基本支出;农林水支出-林业-森林培育:指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出;农林水支出-林业-森林生态效益补偿:指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出;农林水支出-林业-其他林业支出:反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出;农林水支出-水利-水利技术推广:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出;农林水支出-水利-农村人畜饮水:指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出;农林水支出-水利-其他水利支出:指其他用于水利方面的支出;农林水支出-扶贫-农村基础设施建设:指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;农林水支出-扶贫-生产发展:指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出;扶贫-社会发展:指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出;农林水支出-扶贫-社会发展:指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出;农林水支出-扶贫-扶贫贷款奖补和贴息:指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出;农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:指其他用于扶贫方面的支出;农林水支出-农业综合开发-土地治理:指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出;农林水支出-农业综合开发-产业化经营:反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出;农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。农林水支出-普惠金融发展支出-农村保险保费补贴:指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴;农林水支出-其他农林水支出-农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
  17.交通运输支出-公路水路运输-公路养护:指公路运输支出;交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-  对农村道路客运的补贴:指成品油价改革财政对农村道路客运的补贴。
  18.金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出:指其他用于金融发展方面的支出。
  19.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造:指用于农村危房改造方面的支出;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  20.其他支出-其他支出-其他支出:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                                                                        第四部分 附件
  附件1
  巴中市恩阳区三汇镇2018年部门整体支出绩效评价报告
  一、部门(单位)概况
  (一)机构组成。
  三汇镇下属二级单位13个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位11个,纳入三汇镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:三汇镇人民政府,三汇镇财政所,三汇镇会计核算中心,三汇镇中心小学,雪山中学,三汇镇民政服务中心,雪山中心卫生院,三汇镇计划生育服务站,三汇镇建设管理站,三汇镇农业综合服务站,三汇镇畜牧兽医站,三汇镇林业站,三汇镇水务管理站。
  (二)机构职能。
  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
  4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作,
  6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
  7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
  8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
  10、承办区人民政府交办的其它事项。
  (三)人员概况。
  三汇镇位于恩阳区西北部,全镇幅员面积41.6平方公里,与南江县接壤,距恩阳城区26公里,全镇幅员面积41.6平方公里,户籍人口4910户15848人,其中农业人口3816户13835人,辖13个行政村、1个居委会,76个村民小组,耕地1449.51亩,林地29218.5亩。
  2018年三汇镇行政事业单位人员年末实有人数155人,其中:三汇镇中心小学40人,雪山中学41人,雪山中心卫生院28人,政府及镇属单位46人(行政编制20人,事业编制26人)。
  二、部门财政资金收支情况
  (一)部门财政资金收入情况。
  2018年财政拨款收入总计为7855.81万元,其中:2018年年初结转结余3万元,政府性基金财政拨款收入21万元。一般公共财政预算财政拨款本年收入7831.81万元,其中:一般公共服务支出财政拨款收入445.51万元;教育支出财政拨款收入1531.84万元;文化体育与传媒支出财政拨款收入40.27万元;社会保障和就业支出财政拨款收入1330.5万元;医疗卫生与计划生育支出财政拨款收入739.94万元;节能环保支出财政拨款收入229.5万元;城乡社区支出财政拨款收入1079.83万元;农林水支出财政拨款收入2176.38万元;交通运输支出财政拨款收入25万元;金融支出财政拨款收入4.5万元;住房保障财政拨款收入218.13万元;其他支出财政拨款收入10.41万元。
  (二)部门财政资金支出情况。
  2018年财政资金支出7729.56万元;其中:一般公共服务支出407.26万元,教育支出1531.84万元,文化体育与传媒支出40.27万元,社会保障和就业支出1330.5万元,医疗卫生和计划生育支出739.94万元,节能环保支出228.5万元,城乡社区支出1073.83万元,农林水支出2127.38万元,交通运输支出20万元,金融支出4.5万元,、住房和保障支出218.13万元,其他支出7.41万元。
  四、部门整体预算绩效管理情况
  (一)部门预算管理。
  我镇严格按照预算口径编制年度部门预算,符合全区预算编制的统一性、合理性、完整性。为加强我镇预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,我镇成立了预算绩效管理领导小组专门负责绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导,以部门绩效支出为内容,对各项支出评价考核打分,取得一定的经济、社会效益,确保绩效目标填报的完整性、可行性,绩效目标过程监控的规范性和长效性及绩效评价的客观性、公正性。
  (二)专项预算管理。
  1、政府性债务管理:2018年我镇政府性债务管理取得较突出成效,一是镇人民政府做到严格控制各项支出,做到量入为出,坚持不举债搞政绩工程、形象工程,从源头上杜绝新债的发生;二是镇人民政府积极争取资金化解债务,按轻、重、缓、急分配化债资金,通过财政所审核报账所需资料,及时兑现给债权人。
  2、政策采购实施计划:2018年全面贯彻落实《政府采购法》,全面贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》文件精神,严格编制政府采购预算,做到应编尽编,集中采购和分散采购全部通过“恩阳区政府采购项目系统”进行,全面规范了我镇的采购行为,加强了政府采购的管理。
  3、三公经费使用情况:2018年我镇无因公出国(境)费,无公务用车购置及运行维护费,公务接待费预算数9.79万元,决算数9.79万元,2018年无超预算、超标准、超范围列支公务接待费的情况。
  4、资产管理情况:根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神,我镇设立了专职专岗管理政府性资产,并明确了工作职责与工作要求,力求做到规范管理、科学统筹,不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面,将单位国有资产层次化、集中化管理,政府性资产全部资产管理系统实行动态监管,加大了资产管理信息化建设,优化了国有资产的配置和分布,提升了国有资产的管理水平。
  5、信息公开情况:从实际出发,本着“规范、明了、方便、实用”的原则,突出重点,创新形式,不断提高政府信息公开工作水平。一是加强组织领导,确定相关工作职责,明确政务公开分工,责任到人,全面推进全镇信息公开。二是强化制度建设,信息公开从组织管理、工作程序、具体要求等方面都作了明确规定。三是积极公开,利用政府信息公开网、政府信息公开栏、村级信息公开处等多种途径开展政务公开,确保了信息公开的经常性、动态性和及时性。四是建立健全政务公开监督制约机制,明确政务公开工作责任,加强对政务公开的监督考核,对各村、各站所信息公开进行监督,督促及时更新政务信息,提高公开质量和公开实效。
  6、依法接受审计、财政监督的情况:根据市、区安排,2018年我镇全面完成了专项检查、区级全面巡查、涉农资金、扶贫资金等自查自纠工作,积极配合上级机关完成了检查工作,及时报送了各类检查报表和自查自纠报告,对发现的问题在规定的时限内进行了整改,对存在的问题全部整改到位。
  (三)结果应用情况。
  我镇在区委、区政府的正确领导下,围绕区委区政府“三汇建成旅游小镇”的奋斗目标,以乡村振兴为工作统揽,紧抓绿色产业发展主线,持续抓好脱贫攻坚、建设产业园区、打好交通大会战、协调推进民生保障服务、安全稳定、环境保护、社会治理等各项重点工作,对各项支出评价的考核打分,取得了一定的经济、社会效益,提高了政府信息公开工作水平,有力推动经济社会各项事业稳定健康发展。项目绩效明显,受到区委、区政府领导的肯定。
  四、评价结论及建议
  (一)评价结论。
  根据巴中市恩阳区2018年部门支出绩效评价指标体系及评分表得出测算,本单位部门支出绩效评价得分情况为:基础工作管理15.5分,绩效目标管理11.5分,绩效运行监控33.5分,绩效评价实施9.5分,评价结果应用18分,绩效管理创新8分,总绩效为96分,评价结果为“优秀”。
  (二)存在问题。
  1、年初预算编制不合理、不完善,年内预算追加金额较大,预算编制的合理性有待进一步提高;
  2、部门资产管理不够细化,以前年度报废资产未及时清理。
  3、部门预算采购不够合理,有待提高。
  4、绩效问责制度建立不够健全。
  (三)改进建议。
  1、深化预算管理,提高预算合理性、科学性。建议预算编制根据不同地区的实际情况,对比上年决算数据,结合当年物价水平,合理编制。把握好预算这一核心环节,提高预算管理的完整性、科学性、权威性,深化预算管理制度,提升财政精细化管理水平。
  2、加强资产管理,提高资产使用率。我镇已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理,但重购轻管、资产未经审批报废等现象还是普遍存在。我镇将制定资产管理的具体工作方案,健全工作机制,建立起财产定期盘点制度,新增的资产及时登记入账,并设置资产明细账和固定资产实物卡片,对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。
  3、强化预算采购管理,提高政府采购执行率。我镇将在以后的采购管理中,当年年末做好下年采购预算申报,并在执行中,严格按照采购管理办法进行申报、采购、公示等。
  4、完善绩效问责制度,提升绩效管理水平。我镇在以后的绩效管理中,会及时公开绩效评价结果,并深化分析各项绩效评分指标,对于绩效目标实施的薄弱环节,进行加强,按照相关规定进行绩效问责,发挥绩效管理长效机制的作用。
   附件2
  巴中市恩阳区三汇镇人民政府2018年项目绩效评价的报告
  一、评价工作开展及项目情况
  2018年,我镇按照相关文件的要求,重点开展“乡镇基本财力保障”,“远程教育服务平台建设经费”,“人大活动经费”,“老年干部协会开办经费”,“创文经费”等5个项目绩效评价方面的工作。为我镇解决乡镇财力薄弱、基层公共服务落实难的问题,提供了坚实的保障。促进了我镇和谐稳定的发展。我镇严格按照项目申报内容安排使用资金,并加强监督管理,承担落实相关的事权责任。在资金管理使用过程中,分配合理、拨付及时、使用规范、效益明显,通过走访群众,查阅资料,采取实地查看、调查走访等方式,了解目取得的成效和存在的问题,开展评价工作。评价项目5个,涉及资金46.47万元。
  二、评价结论及绩效分析
  (一)评价结论
  项目执行情况较好,项目管理较为规范;项目进度相对预期效果较好,整体项目推进较快。通过对“乡镇基本财力保障”,“远程教育服务平台建设经费”,“人大活动经费”,“老年干部协会开办经费”,“创文经费”5个项目决策、项目管理、项目绩效情况的综合考评,总体得分94分。
  (二)绩效分析
  1、项目决策
  严格按照国家、地方政策,科学编制绩效目标,与国家、地方政策及发展战略相关,设置政策与目标区域、目标群体需求相符,目标群体公平享受政策、政策资源配置。
  2、项目管理
  2018年区财政共下达我镇乡镇基本财力保障资金25万元。主要用于乡村基础设施、城镇街道维护、环境卫生整治、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳及阵地建设;远程教育服务平台建设经费13万元,主要用于三汇镇远程教育服务平台改造升级;人大活动经费1.47万元,主要用于人大开展活动;老年干部协会开办经费6万元,主要用于老年干部协会的开办支出;创文经费1万元,主要用于场镇创文活动开支。
  乡村基础设施11.7225万元,为三菩公路维修养护、清理塌方以及水沟疏通费用;环境卫生整治1.0895万元,用于场镇卫生清洁支出;场镇街道维护2.3万元,用于城镇停车场挖机租赁费用;防灾应急救助2.7万元,用于三汇镇茧庄火灾应急排危工程,解决天马街路段危房拆除、围墙砌筑及人行道硬化资金;安全生产监管3.8万元,为政府除四害服务费;信访维稳调解1.008万元;阵地建设项目2.38万元,为政府添置办公用文件柜、办公桌碎纸机、装订机、饮水机以及办公用家具等办公设备;三汇镇远程教育服务平台改造升级经费13万元;人大活动经费1.47万元;老年干部协会开办经费6万元;创文经费1万元,涉及资金共计46.47万元,均按照规范的审批程序,符合预算批复和合同规定的用途和范围,将资金全部拨付到各项目实施单位,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金的行为。
  3、项目绩效
  (一)项目完成情况
  截至目前,该项目严格按照预定的业务内容和相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施,手续齐备,项目实施人员条件、场地设备、信息支撑落实到位、项目合同书、发票、验收报告等项目实施资料齐全并及时归档,均按照批准确定的建设内容开展并完成了项目建设工作。
  (二)项目效益情况
  全镇2018年主要用于乡村基础设施、城镇街道维护、环境卫生整治、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳及阵地建设、远程教育服务平台建设、人大活动、老年干部协会开办、创文等方面。项目乡镇基本财力保障实施以来,一定程度上缓解了我镇的财政刚性支出压力,有效防范债务增加风险,充分调动农民的积极性,整合资源,达到资源的优化配置,为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用。社会管理和公共服务水平得到提高,加快了农村基础设施建设和民生改善,带来了良好的经济、社会、生态效益。
  五、存在主要问题
  (一)资金不足
  从近几年来的情况看,我镇财政存在收入靠转移、人均财力水平低和财政刚性支出大的基本特点。收支矛盾突出,当前乡镇财政收入全靠上级转移支付,但农村基础设施建设、脱贫攻坚等支出巨大。
  (二)财源受限,群众参与度低。
  一是由于三汇镇离市区较远,运输成本较高,基础设施基础较差,需要更大的投入成本,二是老百姓思想保守,集体观念淡薄给项目的实施造成了很大的阻力。
  四、相关措施建议
  (一) 加大宣传,资金公示,尊重民意:项目实施的两委班子,高度重视群众工作,充分发动群众,调动广大村民积极参与,变要我参与为我要参与,提高群众的热情,做到财务公开,让广大人民群众享有知晓权、参与权、决策权,真正做到群众参与,民主管理。
  (二)加强财政管理:增加财政收入,不断提高我区财政收入水平;加强对支出管理,严格控制支出,节约财政资金。进一步完善财务规章制度,从严控制非生产性支出,严格控制预算外支出。
  (三)落实保障与预算绩效相挂钩:进一步完善财政财务管理制度,推进镇财政规范化建设;坚持厉行节约,反对铺张浪费,严格经费管理;积极开展预算支出绩效评价,加强资金监督检查和财务公开,推进预算绩效管理。
                                                                                第五部分 附表
  一、收入支出决算总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  十三、国有资本经营预算支出决算表