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巴中市恩阳区下八庙镇关于2018年部门决算编制的说明

来源:下八庙镇     发布日期:2019-10-28     点击数:47 人次

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  6.完成上级政府交办的其他事项。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  1.三农工作取得新进展。深入实施乡村振兴战略,着力解决农业农村发展短板和工作缺项。积极发展现代高效农业,原乡有机农庄项目有序推进,建成核心示范园区1200亩,累计投资1.5亿元。脱贫攻坚工作持续巩固,已退出的4个贫困村、880户3329人持续巩固提升,全镇无一人返贫。

  2.镇村建设展现新面貌。大力推进生态文明建设,积极开展人居环境治理,充实调整村(居)保洁员29名,新增勾背式垃圾转运车1台、垃圾箱21个、垃圾桶115只,建立农村生活垃圾“333”处理模式。扎实开展露天禁烧工作,健全露天禁烧工作网格监管体系,制定三级工作预案、责任追究办法、管理巡查制度等,全镇共配发14台秸秆粉碎机,扎实推进河长制工作,全力整治白岩滩河网箱养鱼,拆除网箱77个,帮助养殖户销售商品鱼25000余斤。砖瓦行业整治持续推进,对红源砖厂实行“三停”。

  3.社会事业提升新水平。依法推进民政工作,全面完成低保年审复核工作及特困人员认定工作,全镇现有低保户1022户1263人,特困人员129户135人。通过送技下乡、就业培训,新增就业人数159人,其中城镇失业人员再就业69人,就业困难人员再就业20人。城乡居民参与社会养老保险3315人,医疗保险20869人。有序实施民生水利工程,新修渠道 8公里,整治山坪塘3口。

  二、机构设置

  2018年下八庙镇下属二级单位15个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位13个。

  纳入下八庙镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:下八庙镇人民政府、下八庙镇财政所、下八庙镇会计核算中心、下八庙镇磨子小学、下八庙镇中心小学、下八庙初级中学、下八庙镇就业和社会保障服务中心、下八庙镇中心卫生院、下八庙镇磨子中心卫生院、下八庙镇人口和计划生育办公室、下八庙镇建设管理站、下八庙镇农业综合服务中心、下八庙镇畜牧兽医站、下八庙镇林业站、下八庙镇水务管理站。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度总度收入总计10046.98万元,支出总计10046.98万元。与2017年相比,收支总计都各增加2221.13万元,增长28.38%。主要变动原因是2018年度基础设施投入加大,项目经费增加。

  (图1:收、支决算总计变动情况图)

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  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计10038.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10023.98万元,占99.85%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,占0.15%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (图2:收入决算结构图)

图片2.png

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计9920.34万元,其中:基本支出3449.24万元,占34.77%;项目支出6471.1万元,占65.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (图3:支出决算结构图)

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  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入10038.98万元,支出9920.34万元。与2017年相比,财政拨款收入增加2232.67万元,增长28.6%;支出增加2102.49万元,增长26.89%,主要变动原因是2018年度基础设施投入加大,项目经费增加。

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

图片4.png

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出9920.34万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加2102.49万元,增长26.89%。主要变动原因是主要变动原因是2018年度基础设施投入加大,项目经费增加。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

图片5.png

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出9920.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出474.56万元,占4.78%;教育支出1827.48万元,占18.42%;文化体育与传媒支出44.07万元,占比0.44%;社会保障和就业支出1419.15万元,占14.31%;医疗卫生与计划生育支出670.80万元,占比6.76%;节能环保支出415万元,占比4.18%;城乡社区支出1203.26万元,占比12.13%;农林水支出2277.13万元,占比22.96%;交通运输支出1487万元,占比14.99%;金融支出4.5万元,占比0.05%;住房保障支出89.98万元,占比0.91%;其他支出7.41万元,占比0.07%。

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

图片6.png

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为9920.34万元,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务支出:2018年决算数为474.56万元,完成预算100%,具体情况如下:

  (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年决算数为10.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):2018年决算数为1.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为119.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2018年决算数为23.95万元,完成预算,决算数等于预算数100%。

  (6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年决算数为36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):2018年决算数为6.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (8)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年决算数为14.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (9)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年决算数为36.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (10)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2018年决算数为9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (11)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年决算数为16.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (12)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年决算数为8.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (13)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为16.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (14)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2018年决算数为150.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  2.教育支出:2018年决算数为1827.48万元,完成预算100%,具体情况如下:

  (1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2018年决算数为13.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2018年决算数为961.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2018年决算数为498.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (4)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2018年决算数为341.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (5)教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(项):2018年决算数为12.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  3.文化体育与传媒支出:2018年决算数为44.07万元,完成预算100%,具体情况如下:

  (1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):2018年决算数为6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年决算数为7.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):2018年决算数为0.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2018年决算数为8.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (5)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)  其他新闻出版广播影视支出(项):2018年决算数为7.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (6)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2018年决算数为14.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  4.社会保障和就业支出:2018年决算数为1419.14万元,完成预算100%,具体情况如下:

  (1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2018年决算数为20.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项):2018年决算数为16.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为80.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年决算数为11.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2018年决算数为185.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (6)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2018年决算数为14.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (7)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):2018年决算数为4.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):2018年决算数为40.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (9)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):2018年决算数为12.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (10)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2018年决算数为2.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (11)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2018年决算数为25.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (12)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项):2018年决算数为24.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (13)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)地方自然灾害生活补助(项):2018年决算数为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (14)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)其他自然灾害生活补助(项):2018年决算数为4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (15)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):2018年决算数为280.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (16)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):2018年决算数为10.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (17)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):2018年决算数为4.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (18)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年决算数为58.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (19)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2018年决算数为11.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (20)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):2018年决算数为506.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (21)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年决算数为104.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  5.医疗卫生与计划生育支出:2018年决算数为670.8万元,完成预算100%,具体情况如下:

  (1)与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2018年决算数为166.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2018年决算数为78.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2018年决算数为89.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育服务(项):2018年决算数为48.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  其他计划生育事务支出(项):2018年决算数为41.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为8.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为26.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (8)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项):2018年决算数为110.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (9)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项):2018年决算数为2.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (10)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):2018年决算数为47.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (11)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)  优抚对象医疗补助(项):2018年决算数为24.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (12)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2018年决算数为25.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  6.节能环保支出:2018年决算数为415万元,完成预算100%,具体情况如下:

  (1)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2018年决算数为400万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项):2018年决算数为15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  7.城乡社区支出:2018年决算数为1203.26万元,完成预算100%,具体情况如下:

  (1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):2018年决算数为16.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):2018年决算数为116.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2018年决算数为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (4)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2018年决算数为975.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (5)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2018年决算数为2.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (6)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2018年决算数为82.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  8.农林水支出:2018年决算数为2277.13万元,完成预算100%,具体情况如下:

  (1)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年决算数为52.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):2018年决算数为7.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):2018年决算数为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (4)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):2018年决算数为250万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (5)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年决算数为7.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (6)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2018年决算数为131万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (7)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2018年决算数为14.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (8)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):2018年决算数为8.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (9)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):2019年决算数为5.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (10)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):2018年决算数为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (11)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):2018年决算数为13.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (12)农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):2018年决算数为7.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (13)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2018年决算数为59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (14)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2018年决算数为602.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (15)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2018年决算数为368.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (16)农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):2018年决算数为100.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (17)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):2018年决算数为80万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (18)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年决算数为254.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (19)农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):2018年决算数为6.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (20)农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化经营(项):2018年决算数为4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (21)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2018年决算数为23.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (22)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为201.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (23)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):2018年决算数为5.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (24)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险费补贴(项):2018年决算数为65.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  9.交通运输支出:2018年决算数为1487万元,完成预算100%,具体情况如下:

  (1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):2018年决算数为1477万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):2018年决算数为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  10.金融支出:2018年决算数为4.5万元,完成预算100%,具体情况如下:

  (1)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):2018年决算数为4.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  11.住房保障支出:2018年决算数为89.98万元,完成预算100%,具体情况如下:

  (1)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):2018年决算数为42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为47.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  12.其他支出:2018年决算数为7.41万元,完成预算100%,具体情况如下:

  (1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2018年决算数为7.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出3449.24万元,其中:

  人员经费2971.11万元,主要包括:基本工资600.58万元、津贴补贴151.66万元、奖金4.37万元、伙食补助费0万元、绩效工资541.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.6万元、职工基本医疗保险缴费33.81万元、公务员医疗补助缴费1.74万元,职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费214.63万元、其他工资福利支出116.35万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金199.95万元、生活补助314.08万元、救济费421.48万元、医疗费154.4万元、医疗费补助24.39万元、奖励金0.11万元、助学金61.89万元、住房公积金47.98万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等1.89万元。

  公用经费478.13万元,主要包括:办公费186.42万元、印刷费4.13万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费6.94万元、电费14.84万元、邮电费4.65万元、取暖费0万元、物业管理费4.88万元、差旅费95.79万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费34.79万元、租赁费4.89万元、会议费7.42万元、培训费10.36万元、公务接待费6.43万元、劳务费32.83万元、委托业务费0万元、工会经费18.88万元、福利费1.53万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.4万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出42.95万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6.43万元,占100%。具体情况如下:

  (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

图片7.png

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年度相比无变化。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3万元,下降100%。主要原因是下八庙镇中心卫生院原救护车已报废。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出6.43万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年度持平。主要原因是严格执行中央“八项规定”,规范公务接待。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待228批次,1020人次,共计支出6.43万元,具体内容包括:用于2018年度下八庙镇接待上级信访维稳、脱贫攻坚、城乡环境治理等方面工作检查用餐支出。

  其中:

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  其他国内公务接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取了5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:我部门按照年初计划的重点工作,合理利用财力,全力保障基本和重点支出,不断强化项目管理,各项年初绩效目标基本实现,经济效益和社会效益良好,综合评价结果为“优秀”。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看:所有项目都能坚持专款专用,严格按照进度拨款,按时、按质、按量完成项目建设内容。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“2018年乡镇人大代表活动经费”“远程教育平台改版升级费用”、“凤凰包村垃圾治理资金”创文工作经费”“2018年农村危旧房改造补助资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

  1.“2018年乡镇人大代表活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.65万元,执行数为1.65万元,完成预算的100%。主要用于人大代表联络室的装修及改造。通过项目实施,改善了办公环境,推进了基层人大阵地建设,畅通了社情民意表达和反映渠道,实现零距离倾听群众呼声,进一步密切了代表与人民群众的联系。发现的主要问题:一是未建立专项经费使用管理制度,二是资金使用情况未公示。下一步改进措施:一是建立经费管理使用办法,做到年初有计划,年中有控制,年末有总结。二是强化资金公示,活动经费要公开透明,形成书面材料,每年向全体代表报告。

  2.“远程教育平台改版升级费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。通过项目实施,升级了全镇12个村的党员远程教育站点,利用远教资源组织专题学习 2000余学时,惠及423余名党员干部,拓宽了学习教育渠道,提高了党员干部的素质。发现的主要问题:远教站点设备利用率较低。下一步改进措施:加强沟通协调,切实解决基础设施不全、设备管理不善和信号质量不高的问题。

  3.“凤凰包村垃圾治理资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,对凤凰包社区房前屋后、村组道路、田间地头等公共区域进行定期或不定期的清理打扫,清理,日常保洁工作运行较好,村容村貌得到了较大的改善。发现的主要问题:项目资金主要用于社区保洁民工劳务费,未建立长效机制。下一步改进措施:进一步完善配套设施,建立长效机制,强化资金引导,切实改进环境问题。

  4.“创文工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要用于创建全国文明城市展板制作及宣传横幅费用,营造了浓厚的创文氛围,提升了镇村居民对创文工作的知晓率。

  5.“2018年农村危旧房改造补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。主要用于全镇856户2481人的房屋排危、治漏、改建厨卫、刷白等方面。保障了困难群众的生命财产安全,改善了村容村貌,提升了农村困难群众的幸福指数,推动了农村物质、精神和生态文明建设。存在的主要问题一是档案不够完整,二是资金有限,农户自筹力度大,难以改造彻底,三是项目后续资金未完全到位。下一步改进措施:加强农村危房改造资金使用管理,盘活存量资金,切实提高资金的综合使用效益,提高项目验收程序的规范性,加强质量监督,严把质量关。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

2018年乡镇人大代表活动经费

预算单位

巴中市恩阳区下八庙镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1.65

执行数:

1.65


其中-财政拨款:

1.65

其中-财政拨款:

1.65


其它资金:

0

其它资金:

0


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.建设人大代表活动室,为人大代表开展活动提供阵地
2.为人大代表开展形式多样的履职活动提供经费保障

1.完成人大代表活动室的装修建设

2.印制人大宣传资料200余份

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

完成数量

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

1


项目完成指标

质量指标

预算执行质量

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

符合标准


项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月31日前完成年度总体目标,预算完成率不低于90%。

2018年12月24日前完成


项目完成指标

成本指标

执行情况

执行数/预算数≦1

1


效益指标

社会效益

指标

社会效益稳定增长

及时反映群众诉求

良好


效益指标

可持续影响

指标

体现政策导向,长期保障工作平稳进行

将代表建议、意见做为促进政府部门工作的有力抓手

平稳运行


满意度指标

服务对象满意度指标

人大代表满意度

满意度≥90%

92%


项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

远程教育平台改版升级费用


预算单位

巴中市恩阳区下八庙镇人民政府


预算执行情况(万元)

预算数:

14

执行数:

14


其中-财政拨款:

14

其中-财政拨款:

14


其它资金:

0

其它资金:

0


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全镇12个村(居)远程教育设备配置

12个村(居)已完成配置及安装

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

完成数量

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

1


项目完成指标

质量指标

预算执行质量

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

符合标准


项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月31日前完成年度总体目标,预算完成率不低于90%。

2018年12月19日前完成


项目完成指标

成本指标

执行情况

执行数/预算数≦1

1


效益指标

社会效益

指标

社会效益稳定增长

使全镇423名党员干部经常受教育、使农民长期得实惠

良好


效益指标

可持续影响

指标

体现政策导向,长期保障工作平稳进行

实行农科教结合,加强农业科学技术的推广,注重人才培养,促进农民增收和农村发展

平稳运行


满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度

满意度≥90%

89%


项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

凤凰包村垃圾治理资金

预算单位

巴中市恩阳区下八庙镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

8

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成凤凰包村生活垃圾治理,提升村容村貌

开展集中治理生活垃圾5次,村容村貌得到一定程度改善。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成数量

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

1

项目完成指标

质量指标

预算执行质量

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

符合标准

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月31日前完成年度总体目标

2018年12月31日前完成

项目完成指标

成本指标

执行情况

执行数/预算数≦1

1

效益指标

社会效益

指标

社会效益稳定增长

推进农村生活垃圾治理,提升村容村貌

良好

效益指标

可持续影响

指标

体现政策导向,长期保障工作平稳进行

体现绿水青山就是金山银山的政策导向,坚持走乡村绿色发展之路,守住生态环境。助力实现乡村振兴伟大战略。

提高广大农村居民生态福祉保障。

效益指标

生态效益指标

农村人居环境改善

保障房前屋后、村组道路、田间地头等公共区域干净整洁

村内环境得到一定程度改善,保持良好。

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

满意度≥90%

95%


项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

创文工作经费


预算单位

巴中市恩阳区下八庙镇人民政府


预算执行情况(万元)

预算数:

1

执行数:

1


其中-财政拨款:

1

其中-财政拨款:

1


其它资金:

0

其它资金:

0


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

营造浓厚的创文氛围,提升镇村居民对创文工作的知晓率。

完成创文展板制作3副,印刷宣传资料500余份,提高了镇村居民对创建全国文明城市工作的知晓率

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

完成数量

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

1


项目完成指标

质量指标

预算执行质量

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

符合标准


项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月31日前完成年度总体目标,预算完成率不低于90%。

2018年12月24日前完成


项目完成指标

成本指标

执行情况

执行数/预算数≦1

1


效益指标

社会效益

指标

社会效益稳定增长

给群众一个更好的生活、一个更满意的环境

良好


效益指标

可持续影响

指标

体现政策导向,长期保障工作平稳进行

创文氛围良好

平稳运行


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

满意度≥90%

92%


项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

2018年农村危旧房改造补助资金

预算单位

巴中市恩阳区下八庙镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

42

执行数:

42

其中-财政拨款:

42

其中-财政拨款:

42

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全镇856户房屋排危、治漏、改建厨卫、刷白等方面危旧房改造

完成全镇856户2481人的危旧房改造工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成数量

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

1

项目完成指标

质量指标

预算执行质量

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

符合标准

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月31日前完成年度总体目标

2018年12月31日前完成

项目完成指标

成本指标

执行情况

执行数/预算数≦1

1

效益指标

社会效益

指标

社会效益良好

消除住房安全隐患,确保困难群众的生命财产,缓解群众建房资金压力,有力地推动了新农村建设

良好

效益指标

可持续影响

指标

体现政策导向,长期保障工作平稳进行

建立了贫困农户基本安全保障制度。

保障了住房安全,为后期消除农村现有危险房屋奠定了基础,助力乡村振兴

效益指标

生态效益指标

农村人居环境改善

农房配套功能完善,结构安全可靠,外观风貌明显提升,切实改善村容村貌

符合目标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

满意度≥80%

85%

     (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市恩阳区下八庙镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

  本部门自行组织对“2018年乡镇人大代表活动经费”“远程教育平台改版升级费用”、“凤凰包村垃圾治理资金”创文工作经费”“2018年农村危旧房改造补助资金”等5个项目开展了绩效评价,《2018年下八庙镇项目支出绩效评价报告》见附件2。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,下八庙镇机关运行经费支出7.2万元,比2017年增加5.7万元,增长475%。主要原因是财政所人员增加1人,日常公用经费增加。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,下八庙镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务支出:(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):指各级人大开展监督工作的支出。

  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构方面事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  (6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  (7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指统计、信息事务方面基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  (8)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政事务方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (9)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指财政事务方面事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  (10)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  (11)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指纪检、监察方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (12)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (13)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (14)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  10.教育支出:(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

  (2)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

  (3)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

  (4)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出

  (5)教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(项):指除上述科目以外的教育费附加支出。

  11.文化体育与传媒支出:(1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):指举办大型文化艺术活动的支出。

  (2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  (3)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

  (4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

  (5)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)  其他新闻出版广播影视支出(项):指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

  (6)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  12.社会保障和就业支出:(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

  (2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

  (5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

  (6)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

  (7)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

  (8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

  (9)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指除上述项目外其他用于社会福利方面的支出。

  (10)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

  (11)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  (12)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项):指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

  (13)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)地方自然灾害生活补助(项):指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物质采购资金。

  (14)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)其他自然灾害生活补助(项):指除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

  (15)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  (16)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  (17)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

  (18)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。

  (19)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

  (20)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

  (21)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育支出:(1)与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务的支出。

  (6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  (8)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项):指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。

  (9)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项):指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出。

  (10)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

  (11)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)  优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。

  (12)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  14.节能环保支出:(1)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  (2)节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项):指专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

  15.城乡社区支出:(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

  (2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  (3)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

  (4)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  (5)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  (6)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

  16.农林水支出:(1)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  (2)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

  (3)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火放火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

  (4)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

  (5)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

  (6)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

  (7)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。

  (8)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

  (9)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理等方面的支出。

  (10)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指为防御和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

  (11)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、实验、技术创新、推广、应用、宣传等。

  (12)农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

  (13)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

  (14)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

  (15)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

  (16)农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

  (17)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

  (18)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

  (19)农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

  (20)农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化经营(项):指农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

  (21)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

  (22)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  (23)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

  (24)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险费补贴(项):指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

  17.交通运输支出:(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

  (2)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):指成品油价改革财政对农村道路客运的补贴。

  18.金融支出:(1)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

  19.住房保障支出:(1)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。

  (2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  20.其他支出:(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 附件

  附件1

  巴中市恩阳区下八庙镇

  2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门概况

  (一)机构组成。

  2018年下八庙镇下属二级单位15个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位13个。

  (二)机构职能。

  1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  6.完成上级政府交办的其他事项。

  (三)人员概况。

  全镇辖14个村,3个居委会,103个村(居)民小组,全镇年末总人口30458人;全镇行政事业单位年末实有人数185人,其中:学校109人、卫生院26人、政府及镇属单位50人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2018年财政资金收入合计10038.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10023.98万元,政府性基金预算财政拨款收入15万元。

  一般公共预算财政拨款收入包括:一般公共服务支出财政拨款收入541.2万元;教育支出财政拨款收入1827.5万元;文化体育与传媒支出财政拨款收入44.06万元;社会保障和就业支出财政拨款收入1419.15万元;医疗卫生与计划生育支出财政拨款收入670.8万元;节能环保支出财政拨款收入415万元;城乡社区支出财政拨款收入1199.26万元;农林水支出财政拨款收入2313.12万元;交通运输支出财政拨款收入1487万元;金融支出财政拨款收入4.5万元;住房保障财政拨款收入89.98万元;其他支出财政拨款收入12.41万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2018年财政资金支出合计9920.34万元,其中:一般公共服务支出474.56万元,教育支出1827.48万元,文化体育与传媒支出44.07万元,社会保障和就业支出1419.15万元,医疗卫生与计划生育支出670.80万元,节能环保支出415万元,城乡社区支出1203.26万元,农林水支出2277.13万元,交通运输支出1487万元,金融支出4.5万元,住房保障支出89.98万元,其他支出7.41万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  2018年我镇按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,编制预算整体支出绩效目标,为保障下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及村(居)各项社会事业发展相关工作。目标1:保障全镇13个行政事业单位的正常运转。目标2:保障全镇14个行政村,3个社区正常办公运转需求及遗属人员的生活补助的正常发放。目标3:保障全镇17个村(社区)办公费不低于3万元/村(社区)的政策要求,用以解决各村(社区)日常办公运转、城乡环境治理、小型基础设施建设等各项村级服务支出。2018年全镇财政拨款基本支出预算数为749.34万元,全年绩效目标完成率达100%。

  (二)专项预算管理。

  2018年专项预算项目严格按照追加要求,及时分配到各单位、各村居,并按实施进度拨款,专项预算绩效目标完成情况较好,社会效益明显。

  (三)结果应用情况。

  我镇针对年初编制的支出绩效目标进行了自评,评价结果优秀,并按要求完成绩效目标公开和自评公开。强化绩效评价结果应用,对绩效评价结果作为资金拨付和加强项目管理的的重要参考依据,进而提高财政资金的使用效益。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  根据巴中市恩阳区2018年部门支出绩效评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:基础工作管理19分,绩效目标管理15分,绩效运行监控30分,绩效评价实施10分,评价结果应用16分,总绩效为90分,评价结果为“优秀”。

  (二)存在问题。

  1.预算编制不够细化。在预算的编制过程中,由于预算单位思想认识程度不够、未进行严谨的测算和规划,造成预算经济科目不够精细,一些单位实际支出的内容与预算编制的经济类科目内容出入较大。

  2.报账流程有待规范。日常公用经费报账进度普遍较缓,汇总报账、年终一次性报账等情况较突出,造成财政大平台支付进度缓慢,而年底支付压力又过大。

  3.项目建设监管需加强。一是项目资料归档较为混乱,缺乏专人管理;二是财务人员对项目管理参与度不高,无法对项目建设情况进行有效监督;三是个别项目后续管理不到位。

  (三)改进建议。

  1.加大学习培训力度,提升综合业务素质。

  一是加强财务人员实际业务操作培训。二是加强对乡镇的项目管理、合同、采购业务方面的培训。三是加强财经法律法规的培训。提高各单位对预算编制重要性的认识,树立依法理财观念,进一步规范财政资金报账流程。

  2.健全内控体系建设,提升财务管理水平。

  一是加强思想建设,提高内控意识;二是建立内控体系,完善财务制度。针对预算业务、收支采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等重点业务补充完善镇村财务管理制度,充分发挥财务内控制度的功能,防止制度流于形式,提高自身抵抗风险的能力。

  3.注重项目绩效监督,强化评价结果运用。

  一是健全项目台账,强化项目管理基础。二是着眼制度建设,制定项目绩效管理办法。从项目绩效管理的内容与职责、绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价、结果反馈和应用等方面进行规范,为项目绩效管理立规,提高财政资金的使用效益。

   附件2

  2018年下八庙镇项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》以及党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署,根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(恩财预〔2019〕19号)要求,我镇对2018年项目支出绩效进行了认真自评,现自评情况汇报如下:

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  此次项目绩效评价选取了“2018年乡镇人大代表活动经费”“远程教育平台改版升级费用”、“凤凰包村垃圾治理资金”创文工作经费”“2018年农村危旧房改造补助资金”5个项目进行绩效评价,涉及资金总额66.65万元。根据《巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》以项目决策(科学决策、绩效目标)、项目管理(资金管理、项目执行)、项目绩效(项目目标完成情况、项目效益情况、受益群体满意度)作为评价指标,总体评价为优秀。具体评价得分如下:

2018年下八庙镇项目支出绩效评价得分情况表

序号

项目名称

评价内容

评价得分

项目决策(25分)

项目管理(15分)

项目绩效(特性指标60分)

绩效目标(6分)

决策依据(10分)


资金分配
(4分)


分配结果
(5分)


资金到位
(4分)


资金管理
(3分)


财务管理
(4分)


组织实施
(4分)

项目完成
(15分)

满意度
(5分

项目效益(40分)

目标内容

进度计划

目标匹配

政策依据

实施规划

管理制度

分配方法

分配过程

审核把关

资金集中(均衡)

分配时效

资金拨付

使用范围

支付依据

开支标准

财务制度

会计核算

项目调整

投资变更

制度执行

完成数量

完成质量

完成实效

完成成本

服务对象满意度

经济效益

社会效益

生态效益

可持续效益

分值

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

3

4

4

4

5

10

10

10

10

1

2018年乡镇人大代表活动经费

1

2

1

2

2

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

3

4

4

4

5

10

10

8

10

91

2

远程教育平台改版升级费用

1

2

2

2

1

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

3

4

4

4

5

10

10

8

10

93

3

凤凰包村垃圾治理资金

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

3

2

3

4

5

10

10

10

8

94

4

创文工作经费

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

3

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

2

4

4

4

5

10

10

10

10

97

5

2018年农村危旧房改造补助资金

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1

1

0

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

3

3

4

4

4

10

10

10

10

97

  (二)绩效分析

  1.项目决策

  2018年我镇各项目都为区财政直接下达的专项资金,必要可行,各项目符合上级决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求。绩效目标设定符合实际需求,项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量。

  2.项目管理

  各项目资金严格按照追加单进行分配,及时拨付到各项目实施单位。严格按照工程进度和质量分阶段验收拨款,确保了专项资金专款专用,有效地防止了截留、挤占和挪用。

  3.项目绩效

  项目完成情况良好,各项目都按时按质按量的完成,有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益,群众满意度较好,具体情况如下:

  1.“2018年乡镇人大代表活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.65万元,执行数为1.65万元,完成预算的100%。主要用于人大代表联络室的装修及改造。通过项目实施,改善了办公环境,推进了基层人大阵地建设,畅通了社情民意表达和反映渠道,实现零距离倾听群众呼声,进一步密切了代表与人民群众的联系。

  2.“远程教育平台改版升级费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。通过项目实施,升级了全镇12个村的党员远程教育站点,利用远教资源组织专题学习 2000余学时,惠及423余名党员干部,拓宽了学习教育渠道,提高了党员干部的素质。

  3.“凤凰包村垃圾治理资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,对凤凰包社区房前屋后、村组道路、田间地头等公共区域进行定期或不定期的清理打扫,清理,日常保洁工作运行较好,村容村貌得到了较大的改善。

  4.“创文工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要用于创建全国文明城市展板制作及宣传横幅费用,营造了浓厚的创文氛围,提升了镇村居民对创文工作的知晓率。

  5.“2018年农村危旧房改造补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。主要用于全镇856户2481人的房屋排危、治漏、改建厨卫、刷白等方面。保障了困难群众的生命财产安全,改善了村容村貌,提升了农村困难群众的幸福指数,推动了农村物质、精神和生态文明建设。

  三、存在主要问题

  一是项目管理绩效理念较为缺乏,绩效目标不够明确,不够细化;二是绩效评价结果应用不足,仅仅起到评价通报的作用,未能形成激励机制;三是评价人员专业性不够。

  四、相关措施建议

  一是加强项目绩效管理,完善全过程预算绩效管理模式和问责机制;二是建立财政资金管理项目库,每年进行目标考核管理;三是引入第三方机构或专家小组,独立对财政项目进行评估和论证,改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式从而优化财政资源配置,推进资金统筹使用,提高资金使用效益。

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表