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巴中市恩阳区史志档案中心2018年部门决算公开说明

来源:区史志档案中心     发布日期:2019-10-28     点击数:39 人次

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,本部门决算汇编户数共 1个。

  (一)贯彻落实中央和省、市关于党史、地方志、档案工作的法律法规和方针政策,负责督促检查各地对中央和省、市关于党史、地方志、档案工作法律法规和方针政策的贯彻落实;组织指导全区党史、地方志的资料征集、编纂、研究工作;负责区委地方党史和党领导人民进行革命、建设和改革开放、全面建设小康社会的历史的编写。

  (二)指导区级部门和各乡镇,完成重要专题史编写,为各级党委、政府决策提供依据。

  (三)承担区本级志书的编纂、审定、出版;负责指导乡镇志、事业(部门)志编纂工作;承担区综合年鉴的编纂工作,指导区内各种年鉴的编纂工作。

    (四)依法对全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查。

  (五)负责党史、地方志成果转化工作。组织拍摄党史、地方志题材影视作品,创作党史、地方志题材文学作品,开辟革命胜迹、历史遗迹游览景点,组织党史、地方志宣传教育工作。

  (六)负责党史、地方志、档案理论研究和行业协会管理工作。主办相关学术刊物,组织党史、方志、档案学术交流和业务培训,负责党史、方志、档案干部培训和专业技术职务评审推荐工作。采用现代科学技术进行档案的保护抢救,逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。

  (七)负责全区地情资料收集编写、审读管理、出版发行工作,为各级政府和社会各界提供地情咨询。

  (八)负责建设管理区史志馆,收集、整理、研究史志资料,并向社会提供服务。

  (九)参与革命遗址保护建设、参与历史文化、民俗文化、红色旅游的规划鉴定工作。

  (十)制定全区党史、地方志、档案事业发展计划和党史、地方志、档案工作规章制度,并组织实施。

  (十一)负责集中统一管理和接收、整理全区机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和资料,征集社会上的珍贵档案资料,保守党和国家机密,确保档案与资料的完整与安全。

  (十二)积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编辑档案资料,并向社会提供档案,为经济建设、社会发展、科学研究服务。

  (十三)组织宣传《档案法》和《档案法实施办法》,依法查处单位和个人严重违反《档案法》案件。

  (十四)承担集体、个人所有的档案出卖、转让、赠送、公布等行政审批事项。

  (十五)根据《政府信息公开条例》的有关规定,承担政府公开信息和区直单位公开现行文件的采集、收集、整理编目和提供利用服务。

  (十六)负责利用党史、地方志、档案资料建立爱国主义教育基地,对社会特别是青少年进行爱国主义教育。

  (十七)承办区委、区政府交办的有关工作。

  二、机构设置

  巴中市恩阳区史志档案中心于2013年成立, 2013年纳入部门预算管理的一级参照公务员法管理的事业单位1个,单位共有参公编制数5人,事业编制6人,2018年底实有在职人员10人,下设恩阳区档案管理中心和办公室、党史工作科、方志工作科、档案业务科、政策法规科、财务科6个科室。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入合计143.98万元,上年结转0万元,结转下年16.54万元,与2017年相比,收、支总计各减少2.48万元,减少2%。主要变动原因是区财政局每年要求压减一般性支出,调减各单位收支。

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计143.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入143.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计127.44万元,其中:基本支出95.48万元,占75%;项目支出31.96万元,占25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收支总决算143.98万元,上年结转0万元,结转下年16.54万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2.48万元,减少2%,主要变动原因是区财政局每年要求压减一般性支出,调减各单位收支。

  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出127.44万元,占本年支出合计的89%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少2.48万元,减少2%。主要变动原因是结转下年项目款16.54万元。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  恩阳区史志档案中心2018年一般公共预算财政拨款支出127.44万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出97.65万元,占77%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;农林水支出(类)支出6.50万元,占5%,社会保障和就业(类)支出11.41万元,占9%;医疗卫生支出5.04万元,占4%;住房保障支出6.84万元,占5%。(罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、201一般公共服务支出(类)20126档案事务(款)2012601行政运行(项)、2012602一般行政管理事务(项)、2012604档案馆(项)、2012699其他档案事务支出(项):2018年决算数为97.65万元,完成预算89%

  2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

  3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

  4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为6.5万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

  5.社会保障和就业(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为11.41万元,完成预算100%。

  6、210医疗卫生与计划生育(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项):、决算数为5.04万元,完成预算100%。

  7、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项):、决算数为6.84万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出95.48万元,其中:

  人员经费支出83.08万元,主要包括:基本工资支出31.50万元,津贴14.02万元,奖金1.37万元,伙食补助费0万元、绩效工资12.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.41万元,职工基本医疗保险缴费5.04万元,其他社会保障缴费0.55万元,其他工资福利支出0万元,医疗费0万元、住房公积金6.84万元,对个人家庭补助支出0万元。

  公用经费支出12.40万元,主要包括:办公费2.61万元,印刷费0万元,手续费1万元,水费0.41万元,电费0.95万元,邮电费1.78万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.21万元、租赁费0万元,会议费0万元、培训费0万元,公务接待费0.28万元,劳务费0万元,工会经费1.65万元,福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元,其他商品服务支出0万元,办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是三公经费同比上年减少20%。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.28万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

  开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2018年公务接待费0.28万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,38人,共计支出0.28万元,具体内容包括:迎接上级检查、业务指导等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对档案管理业务项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看涉及财政资金31.96万元,覆盖率达到100%。自评满意度100%,)

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“档案管理业务等1个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

  档案管理业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数143.98万元,执行数为127.44万元,完成预算的89%。通过项目实施,保障:党史工作稳步推进。一是完成《巴中市恩阳区委执政实录》(2018)的资料收集和编纂工作。二是完成《传承红色基因,主力新区发展——对恩阳红色文物保护与红色旅游开发的对策思考》、《汇聚天下英才,共绘五彩巴中画卷》两篇资政报告,并在《今日巴中》刊物上发表。三是荣获《执政实录》编纂先进县区,在全省《执政实录》编纂研讨会上作交流发言。四是为《中国影像志巴中专题片》编辑红色资料专稿1万余字。五是为省委党史研究室、市委党史办提供2018年恩阳区执政实录资料。六是完成《川陕苏区的群众工作的群众路线的探究及启示》课题申报工作,在全市《川陕苏区群众工作研究》课题研讨会上作交流发言。七是协助市委组织部完成全省党性教育基地恩阳古镇教学点的解说词申报工作。八是配合市委党史办完成恩阳区待修复红色遗址普查及申报工作。方志工作成效明显。一是完成《恩阳年鉴(2018)》资料收集和编纂工作。二是完成《四川年鉴·恩阳部分(2018)》、《巴中年鉴·恩阳部分(2018)》编撰和报送工作。三是编纂96万字《恩阳乡镇简志》并公开出版。四是为《中国影像志巴中专题片》编辑地情资料专稿。五是深入各乡镇、区级各部门开展地方志工作指导、检查工作。六是指导兴隆场乡凤凰包村等有条件的自然村编写村志。档案工作有序开展。一是加强业务培训,提升档案工作水平。4月中旬,我单位组织全区所有乡镇、区级部门进行档案业务工作培训;年内,组织机关事业单位档案工作人员参加省档案局、省档案学校组织的档案业务培训,累计参加培训约50人次,全面提升了参训人员的专业知识和业务水平,为培养档案专业人才打下基础。二是督促全区各立档单位规范做好2018年度档案立卷归档工作。三是6月初对全区各乡镇档案保管安全工作开展了专项检查,在汛期来临前,对地势低洼、防洪形势严峻的乡镇多次督查,督促将所有档案转移到安全地方保管,确保档案安全工作万无一失。四是切实做好土地确权登记档案工作。目前,全区90%以上乡镇已完成该项工作。五是扎实开展档案执法检查工作。7月下旬,我单位在全区范围内开展了2018年档案行政执法检查工作,进一步促进了恩阳区档案工作的法制化、规范化。同时,对在执法检查中发现问题的单位限期整改,进行复查,督促其按时完成整改任务。六是切实抓好重大建设项目档案工作。积极主动联系相关责任单位,跟进项目进展情况,加强对项目档案工作的业务培训、指导和督查,进一步规范了恩阳区工程项目档案及区级重大建设项目档案的验收流程。七是进一步优化档案行政权力事项,确保行政权利平台的规范运行。八是多次深入各乡镇、村社现场指导脱贫攻坚档案整理、归档工作,打造柳林镇桅杆垭村、关公镇西南村、九镇乡大树坪村3个脱贫攻坚档案工作示范点,以示范点辐射带动和正确引领全区脱贫攻坚档案工作整体推进。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

档案收集、编辑、管理、执法经费

预算单位

巴中市恩阳区史志档案中心

预算执行情况(万元)

预算数:

143.98

执行数:

127.44


其中-财政拨款:

143.98

其中-财政拨款:

127.44


其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


全面推进全区180多个区级预算单位和24个乡(镇)、1个街道办事处及所辖乡(镇)单位的史志档案收集编辑管理业务

1、完成《恩阳年鉴(2018)》资料收集和编纂工作2、完成《四川年鉴·恩阳部分(2018)》、《巴中年鉴·恩阳部分(2018)》编撰和报送工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标



100%

覆盖率达到100%


项目完成指标






项目完成指标






项目完成指标






项目完成指标






……






效益指标






效益指标






……






满意度指标



100%

自评满意度100%

   (二)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

  本部门自行组织对财政国库业务项目开展了绩效评价,《项目2018年绩效评价报告》见附件2。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,单位机关运行经费支出12.40万元,比2017年减少2.66万元,减少18%(或与2017年决算数持平)。主要原因是人员调出。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  32.……。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

  附件1

巴中市恩阳区史志档案中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成及人员概况

  巴中市恩阳区史志档案中心于2013年成立,2013年纳入部门预算管理的一级参照公务员法管理的事业单位1个,单位共有参公编制数5人,事业编制6人,2018年底实有在职人员10人,下设恩阳区档案管理中心和办公室、党史工作科、方志工作科、档案业务科、政策法规科、财务科6个科室。

  (二)机构职能职责

  (一)贯彻落实中央和省、市关于党史、地方志、档案工作的法律法规和方针政策,负责督促检查各地对中央和省、市关于党史、地方志、档案工作法律法规和方针政策的贯彻落实;组织指导全区党史、地方志的资料征集、编纂、研究工作;负责区委地方党史和党领导人民进行革命、建设和改革开放、全面建设小康社会的历史的编写。

  (二)指导区级部门和各乡镇,完成重要专题史编写,为各级党委、政府决策提供依据。

  (三)承担区本级志的编纂、审定、出版;负责指导乡镇志、事业(部门)志编纂工作;承担区综合年鉴的编纂工作,指导区内各种年鉴的编纂工作。

  (四)依法对全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查。

  (五)负责党史、地方志成果转化工作。组织拍摄党史、地方志题材影视作品,创作党史、地方志题材文学作品,开辟革命胜迹、历史遗迹游览景点,组织党史、地方志宣传教育工作。

  (六)负责党史、地方志、档案理论研究和行业协会管理工作。主办相关学术刊物,组织党史、方志、档案学术交流和业务培训,负责党史、方志、档案干部培训和专业技术职务评审推荐工作。采用现代科学技术进行档案的保护抢救,逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。

  (七)负责全区地情资料收集编写、审读管理、出版发行工作,为各级政府和社会各界提供地情咨询。

  (八)负责建设管理区史志馆,收集、整理、研究史志资料,并向社会提供服务。

  (九)参与革命遗址保护建设、参与历史文化、民俗文化、红色旅游的规划鉴定工作。

  (十)制定全区党史、地方志、档案事业发展计划和党史、地方志、档案工作规章制度,并组织实施。

  (十一)负责集中统一管理和接收、整理全区机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和资料,征集社会上的珍贵档案资料,保守党和国家机密,确保档案与资料的完整与安全。

  (十二)积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编辑档案资料,并向社会提供档案,为经济建设、社会发展、科学研究服务。

  (十三)组织宣传《档案法》和《档案法实施办法》,依法查处单位和个人严重违反《档案法》案件。

  (十四)承担集体、个人所有的档案出卖、转让、赠送、公布等行政审批事项。

  (十五)根据《政府信息公开条例》的有关规定,承担政府公开信息和区直单位公开现行文件的采集、收集、整理编目和提供利用服务。

  (十六)负责利用党史、地方志、档案资料建立爱国主义教育基地,对社会特别是青少年进行爱国主义教育。

  (十七)承办区委、区政府交办的有关工作。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  恩阳区史志档案中心2018年收入决算总额为143.98万元,其中:当年财政拨款收入143.98万元,事业收入0元,上年结转收入0元,相应支出127.44万元,其中:

  一般公共服务支出97.64万元。主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括(专项项目主要用于史志档案收集编辑管理业务支出)。

  其他扶贫支出6.5万元,用于单位第一书记及驻村工作队经费支出。

  社会保障和就业支出11.41万元。主要用于事业单位机关事业单位基本养老保障缴费支出。

  医疗卫生与计划生育支出5.04万元。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  住房保障支出6.84万元。用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (二)部门财政资金支出情况

  恩阳区史志档案中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及财政事业发展相关工作。

  基本支出95.48万元,用于保障事业单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出31.96万元,用于保障本事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

  (一)部门预算管理

  恩阳区史志档案中心严格按照区财政局预算编制通知和有关要求,按时完成单位在编人员信息、预算标准及项目绩效评价要求编制单位预算财政一体化管理信息系统和项目报送工作。

  (二)专项预算管理

  恩阳区史志档案中心2018年支出决算总额为143.98万元,其中:当年财政拨款收入143.98万元,事业收入0元,上年结转收入0元,相应支出127.44万元,其中:一般公共服务支出97.64万元,其他扶贫支出6.5万元,社会保障和就业支出11.41万元,医疗卫生与计划生育支出5.04万元,住房保障支出6.84万元;预算支出完成率达89% 。

  单位行政成本严格执行机关事务局节能降耗等有关要求,2018年水电费支出1.36万元,三公经费接待费支出0.28万元,严格按照中央八项规定,执行厉行节约的要求,合理安排经费,较上年减少。2018年未发生因公出国(境)经费,本单位无公务用车,不存在相应费用。

  (三)结果应用情况

  单位收支严格按照执行政府性债务管理规定,不新增债务,政府非税收入规定,政府采购计划规定,固定资产纳入国有资产信息系统管理规定,落实专人进行资产清理核实登记上报管理,按时报送资产变动数据、年审报告。建立健全单位内控制度,按政府规定内容要求进行预决算在政府网站公开制度,依法接受财政监督等情况。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  一是完成《巴中市恩阳区委执政实录》(2018)的资料收集和编纂工作。二是完成《传承红色基因,主力新区发展——对恩阳红色文物保护与红色旅游开发的对策思考》、《汇聚天下英才,共绘五彩巴中画卷》两篇资政报告,并在《今日巴中》刊物上发表。三是荣获《执政实录》编纂先进县区,在全省《执政实录》编纂研讨会上作交流发言。四是为《中国影像志巴中专题片》编辑红色资料专稿1万余字。五是为省委党史研究室、市委党史办提供2018年恩阳区执政实录资料。六是完成《川陕苏区的群众工作的群众路线的探究及启示》课题申报工作,在全市《川陕苏区群众工作研究》课题研讨会上作交流发言。七是协助市委组织部完成全省党性教育基地恩阳古镇教学点的解说词申报工作。八是配合市委党史办完成恩阳区待修复红色遗址普查及申报工作。以示范点辐射带动和正确引领全区脱贫攻坚档案工作整体推进。

  (二)存在的问题

  根据区委区政府的要求规划,史志资料收集和编纂工作、档案馆建设的实施,需要大量投入项目建设资金,所以无法将计划内的党史档案工作全面展开,只能局部重点工作建设推进。

  (三)改进建议

  为了不断提升党史、地方志资料收集和编纂工作、档案工作,提升史志档案工作水平,请相关职能部门加大对史志档案项目资金的投入预算。

  附件2

2018年史志档案收集编辑管理项目支出

绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  2018年,为了加强恩阳区史志档案中心档案收集编辑管理项目的财评,规范政府投资行为,提高政府投资效益,区财政局审定区史志档案中心档案收集编辑管理项目业务经费42万元,并及时拨付该单位用于保障该项工作的顺利开展。现场评价抽样选点区史志档案中心负责档案收集编辑管理项目工作,评价组将该项目作为一个点纳入绩效评价。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  该单位严格执行项目资金预算安排,制定了项目资金管理办法,执行情况较好,管理较为规范,无挪用专项资金现象。通过对档案收集编辑管理业务经费的项目决策、项目管理、项目完成、项目效益进行了综合评价,总体得分95分(总分100分),考核等次为较好。

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  区史志档案中心为了加强档案收集编辑管理项目的财评工作,规范政府投资行为,提高政府投资效益,区财政每年需解决部分运行经费,由区史志档案中心负责档案收集编辑管理项目工作。区史志档案中心制定了专项资金管理办法,遵循“专款专用、注重绩效”的原则实施项目,财务处理及时,会计核算规范,确保了财政专项资金的合理有效使用。

  2、项目管理

  区史志档案中心严格项目申报程序、严格执行财经纪律和财务管理制度,按照专项资金的管理办法,遵循“专款专用、集中核算、注重绩效”的原则实施项目,财务处理及时,会计核算规范,确保了财政专项资金的合理有效使用

  该项目资金批复48.5万元,2018年项目支出费用为31.96万元。16.54万元结转至2019年使用。

  3、项目绩效

  一是完成《巴中市恩阳区委执政实录》(2018)的资料收集和编纂工作。二是完成《传承红色基因,主力新区发展——对恩阳红色文物保护与红色旅游开发的对策思考》、《汇聚天下英才,共绘五彩巴中画卷》两篇资政报告,并在《今日巴中》刊物上发表。三是荣获《执政实录》编纂先进县区,在全省《执政实录》编纂研讨会上作交流发言。四是为《中国影像志巴中专题片》编辑红色资料专稿1万余字。五是为省委党史研究室、市委党史办提供2018年恩阳区执政实录资料。六是完成《川陕苏区的群众工作的群众路线的探究及启示》课题申报工作,在全市《川陕苏区群众工作研究》课题研讨会上作交流发言。七是协助市委组织部完成全省党性教育基地恩阳古镇教学点的解说词申报工作。八是配合市委党史办完成恩阳区待修复红色遗址普查及申报工作。以示范点辐射带动和正确引领全区脱贫攻坚档案工作整体推进。

  三、存在主要问题

  根据区委区政府的要求规划,史志资料收集和编纂工作、档案馆建设的实施,需要大量投入项目建设资金,所以无法将计划内的党史档案工作全面展开,只能局部重点工作建设推进。

  四、相关措施建议

  为了不断提升党史、地方志资料收集和编纂工作、档案工作,提升史志档案工作水平,请相关职能部门加大对史志档案项目资金的投入预算。

  第五部分 附表.

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表