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巴中市恩阳区交通规划编研中心关于2018年部门决算编制的说明

来源:区交通运输局     发布日期:2019-10-28     点击数:20 人次

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。(职能参照区政府批准的三定方案)

  贯彻国家、省、市、区有关公路、水路交通行业的法律法规、规章、规范、标准和政策。开展全国省干线公路和重点农村公路的路况调查、分析工作,提出公路改建、维修的建议;承担公路桥梁、隧道、港口、码头、航道、沿途、测绘、工民建、市政等专业的工程规划、可行性研究、勘察、设计等工作;承担国家战备公路和应急公路水毁工程灾后重建勘察设计;知道全区公路、水路交通工程质量管理以及交通建设工程中有关技术工作。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  2018年我中心按照区政府、区交通局统一安排,统筹兼顾,较好地完成了各项年度预期目标,主要达到以下工作成效:完成村组道路勘察设计累计里程100公里,水毁、应急方案设计30个,里程累计达到400公里,其中涉及《全市“2018年第一季度脱贫攻坚暨农业产业扶贫现场会”途径恩阳道路整治工程》全场63公里;《2018年环中国国际公路自行车赛恩阳赛段道路保畅应急维修整治工程》约67公里,为全区道路的顺利建设与通畅提供前期设计保障。

  二、机构设置

  我中心系区交通运输局二级事业单位。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计104.9987万元。与2017年相比,收、支总计各减少5.1657万元,下降4.69%。主要变动原因是本年人员调出1名,编制人数减少1名,人员和公用经费收支减少。

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  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计104.9987万元,其中:一般公共预算财政拨款收入104.9987万元,占100%。

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  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计104.9987万元,其中:基本支出104.9987万元,占100%。

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  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计104.9987万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少5.1657万元,下降4.69%。主要变动原因是本年人员调出1名,编制人数减少1名,人员和公用经费收支减少。

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  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出104.9987万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少5.1657万元,下降4.69%。主要变动原因是本年人员调出1名,编制人数减少1名,人员和公用经费收支减少。

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  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出104.9987万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.8649万元,占12.25%;医疗卫生支出5.7292万元,占5.46%;住房保障支出7.7192万元,占7.35%;交通运输支出78.6854万元,占比74.94%。

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  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为104.9987万元,完成预算100%。其中:

  1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 支出决算为78.6854万元,完成预算100%。

  2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为12.8649万元,完成预算100%。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项): 支出决算为5.7292万元,完成预算100%。

  4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为7.7192万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出104.9987万元,其中:

  人员经费92.9987万元,主要包括:基本工资35.7006万元、津贴补贴1.1232万元、绩效工资28.8784万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.8649万元、其他社会保障缴费6.6764万元、住房公积金7.7192万元、其他对个人和家庭的补助支出等0.036万元。

  公用经费12万元,主要包括:办公费1万元、印刷费1万元、邮电费2万元、差旅费6万元、培训费1万元、公务接待费1万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

  3.公务接待费支出1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,195人次,共计支出1万元,具体内容用于单位接待上级部门对我单位工作检查和指导。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  本单位在年初预算编制阶段,未编制项目预算。

  本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看存在实际工作达不到指标具体要求的标准,导致扣分,具体原因一是单位财务工作人员掌握业务知识不够充分,业务能力有待提高,单位各项制度有待完善;二是单位年初未预算项目支出,故不存在项目绩效评价。

  项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

  (二)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市恩阳区交通规划编研中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,我单位机关运行经费支出0万元。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,我单位政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,我中心共有车辆0辆。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)指建设项目支出。

  10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指缴纳机关事业单位养老保险支出。?

  11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指医疗保险支出。

  12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指住房公积金支出。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  第四部分 附件

  巴中市恩阳区交通规划编研中心2018年

  部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  我中心系区交通运输局二级事业单位。

  (二)机构职能。

  贯彻国家、省、市、区有关公路、水路交通行业的法律法规、规章、规范、标准和政策。开展全国省干线公路和重点农村公路的路况调查、分析工作,提出公路改建、维修的建议;承担公路桥梁、隧道、港口、码头、航道、沿途、测绘、工民建、市政等专业的工程规划、可行性研究、勘察、设计等工作;承担国家战备公路和应急公路水毁工程灾后重建勘察设计;知道全区公路、水路交通工程质量管理以及交通建设工程中有关技术工作。

  (三)人员概况。

  核定事业编制(工勤)12名,其中设主任1名;现有事业编制5人,事业工勤编制7人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2018年我中心一般公共预算财政拨款收入104.9987万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2018年我中心一般公共预算财政拨款支出104.9987万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

  (一)部门预算管理。

  2018年年初,及时准确完成本单位本年度预算编制,根据财政下拨预算指标,核对各项收入。严格按照财政法律法规和单位财务管理规定管理人员和公用经费的开支,做好指标的动态管理,年末,及时与财政完成年度对账工作,办理单位年度决算。

  (二)专项预算管理。

  我单位2018年度无专项预算。

  (三)结果应用情况。

  包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  整体支出绩效评价优。

  (二)存在问题。

  自评过程中发现绩效指标评议中,指标包含的范围很大,自评人员无法准确完成评价工作。

  (三)改进建议

  建议:一是对绩效指标设定更细化;二是加强对单位财务人员及参评人员进行培训,让他们熟悉绩效评价工作。

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表